Med Resor & Utlägg kan företaget effektivisera utläggshanteringen, både för de anställda och för löneadministratör och redovisningsansvarig.   Det kan du använda till Bokföring & Fakturering och Lön i Spiris, Visma Lön 300/600 och Visma Administration och är även ett klokt alternativ om du låter byrån sköta löner och bokföring.  Resor & Utlägg finns i tre varianter beroende på den anställdes behov och styrs per användare.  Läs mer: Resor & Utlägg   Så funkar det 1: Anställda registrerar kvitton och reseräkningar Den anställde fotar sina kvitton i appen Spiris Resor & Utlägg och registrerar utlägg och reseräkningar. Med den smarta fototolkningen får den anställde hjälp med både moms, datum och utläggstyp. Den anställde behöver endast godkänna uppgifterna och skicka vidare för attest.   2: Chef eller ansvarig godkänner utläggsrapporterna Om företaget arbetar med attest skickas utläggsrapporterna vidare för godkännande. Full kontroll helt enkelt!   3: Uppgifterna skickas vidare för utbetalning och bokföring När allt är godkänt och klart skickas det vidare till din lön eller bokföring eller varför inte utbetalning direkt via Swish? Du kan få in uppgifterna direkt på de anställdas lönebesked och kan självklart justera och kontrollera ytterligare en gång innan utbetalning. Uppgifterna skickas också vidare till bokföringen i Spiris eller via SIE-fil till Visma Administration. Klart!   Kom igång  Lön: Kom igång om de anställda ska registrera sina utlägg Visma Lön 300/600: Kom igång med Resor & Utlägg i Visma Lön 300/600 ... Visa mer

När företaget följer kollektivavtal har den anställde normalt sett lönerevision en gång per år. Även förtag som inte är anslutna till något kollektivavtal har vanligtvis en löneökning inskriven i avtalet.   Massuppdatera lön I Visma Lön 600 gör du enklast uppdateringen av flera löner via Massuppdatera lön.  Funktionen hittar du under Personal - Massuppdatera lön. Du väljer vilka anställda uppdateringen ska gälla för och fyller därefter i från vilket datum den nya lönen ska gälla. Du kan registrera ny lön både framåt i tiden och även från ett tidigare datum. Anger du ett tidigare datum uppdateras olåsta lönekörningar och du behöver kanske också göra en retroaktiv löneberäkning. Läs längre ner om hur du gör det.   Eftersom det inte går att backa uppdateringen rekommenderar vi att du tar en säkerhetskopia innan du inför lönerna. Det gör du som vanligt under Arkiv - Säkerhetskopiering - Ny Säkerhetskopia.   När du har fyllt i de nya lönerna väljer du Inför. Då uppdateras anställningsregistret med de nya lönerna. Läs mer här: Massuppdatera lön   Uppdatera enskilda löner Är det enskilda anställdas löner som ska uppdateras kan det vara enklare att göra uppdateringen direkt på den anställde. Välj Personal - Anställda och klicka dig in på fliken Lön på den anställde. Klicka på Pennan till höger om lönen och ange datum och den nya lönen.   Beräkna retroaktiv lön Om löneändringen har skett bakåt i tiden så har uppgifter som till exempel semester, sjukfrånvaro och andra händelser beräknats på den lägre lönen. Om det istället ska beräknas på den nya lönen använder du funktionen för retroaktiv löneberäkning. Den hittar du under Lönearbete - Beräkna retroaktiv lön. Här anger du från vilket datum du vill göra beräkningen och då ser du vilka anställda som har haft en förändring i lönen efter det datumet. Beräkna retroaktiv lön i Visma Lön 600   I nästa steg väljer du vilka delar av lönerna som beräkningen ska göras på. När du klickar på Beräkna görs beräkningen och du får information om vad som kommer att skapas. Vi rekommenderar att du skriver ut informationen.   Om allt är i sin ordning klickar du Ja på frågan om den retroaktiva löneberäkningen ska genomföras. Uppgifterna kommer då på nästa olåsta lönekörning eller när du skapar en ny lönekörning.  Klart! Läs mer: Beräkna retroaktiv lön   Beräkna retroaktiv lön manuellt Om företaget har bruten löneperiod, om sparad semester har tagits ut på föregående semesterår eller om du vill ha fördelning på resultatenheter kan du inte använda den automatiska funktionen. Då använder du istället löneart 1178 och anger beloppet manuellt. Se till att kontrollera vilka lönerader och belopp som ska vara vara med. Läs mer: Vad ska jag tänka på när retroaktiv lön beräknas manuellt?   Bra länkar Massuppdatera lön Beräkna retroaktiv lön Vad ska jag tänka på när retroaktiv lön beräknas manuellt? När kan inte funktionen för att beräkna retroaktiv lön i Visma Lön 600 användas? Kan jag backa retroaktiv lön? ... Visa mer

I semesterlagen finns det något som kallas för semestergrundande rörlig lön. Normalt sett används det för avtal som beräknar semesterpeng på aktuell månadslön. Man kan säga att den rörliga delen räknas fram på lön som inte är fast månadslön. Det kan till exempel vara jour, OB, provision eller övertidsersättning. Kontrollera med ditt avtal vad som gäller för ditt företag. På den semestergrundande rörliga lönen beräknas en rörlig semesterlön ut.   Den rörliga semesterlönen betalas för det mesta ut i en klumpsumma. Tänk på att betala ut den rörliga delen innan du gör ett semesterårsavslut. Beräkningsformel Den rörliga semesterlönen kan beräknas på två sätt och utgår alltid på intjänad lön året före semesteråret. (Även om intjänandeåret i ditt företag är innevarande år beräknas alltid den rörliga delen på året före semesteråret).   Alternativ 1: ((Semestergrundande frånvaro i hela arbetsdagar * Semestergrundande rörlig lön) / (365 - Semestergrundande frånvaro i hela arbetsdagar - Uttagna semesterdagar) + Semestergrundande rörlig lön) * Semestertillägg Rörlig % * Semesterrätt   Alternativ 2: Semestergrundande rörlig lön * Semesterlön Rörlig %     Hur du lägger in rörlig semesterlön  Du väljer vilken beräkningsformel som ska användas under Inställningar - Löneinställningar, Semester, Semestervillkor 20.   Du ser den anställdes rörliga semesterlön under Anställda fliken Semester.   Utbetalning av rörlig semesterlön görs med snabbvalet Semester och knappen Semesterersättning antingen i den anställdes kalender eller direkt på lönebeskedet.   Tänk på att om den rörliga semesterlönen finns på semesterskuldlistan under intjänade i år- kommer den rörliga semesterlönen att vara tillgänglig för en anställd när ni har genomfört semesterårsavslutet. Finns det en rörlig semesterlön under Kvarvarande ska dessa betalas ut innan ni genomför semesterårsavslutet.   Bra länkar Sveriges riksdag: Semesterlagen Löneinställningar Beräkning av semestervillkor i Visma Lön 300/600 När ska jag betala ut den rörliga semesterlönen? (Visma Lön 300/600) ... Visa mer

Semesterskulden också kallad semesterlöneskuld är vad företaget är skyldiga sina anställda i semester. Skulden är ersättning för sparade dagar, betalda dagar och semesterdagar som den anställde håller på att tjäna in.   Eftersom varje anställd enligt semesterlagen har rätt till 25 dagars semester är det viktigt att hålla koll på semesterskulden och samtidigt se till att de anställda tar ut sin semester.   Minst till bokslutet behöver du bokföra semesterskulden, men jag rekommenderar att du gör det varje månad/vid varje lönekörning. För mer tips rekommenderar jag att du bollar med företagets redovisningskonsult om vilka rutiner ni ska ha på ert företag. Underlag till semesterskulden Lättast är att skriva ut en semesterskuldlista från ditt löneprogram och bokföra utifrån den. Finns det ingen semesterskuldlista räknar du fram värdet på de anställdas semester manuellt och bokför.   Bokföra semesterskulden På konto 2920 bokförs som standard semesterskulden med konto 7090 eller 7290 som motkonto. Därefter beräknas arbetsgivaravgiften på semesterskulden och bokförs på konto 2941 och 7519.   Exempel: Semesterskuldlista visar total skuld 26 000 och en arbetsgivaravgift på 8169. Konto Benämning Debet Kredit 2920 Upplupna semesterlöner   26 000 7090/7290 Förändring semesterskuld 26 000   2941 Beräknade sociala avgifter på upplupna löner   8 169 7519 Arbetsgivaravgifter för semesterlöner 8 169       När du sen löpande tar ut semesterskuldlistan bokför du förändringen så att konto 2920 alltid visar aktuell semesterskuld. När en anställd tar ut semester vänds alltså kontona i exemplet ovan, dvs 2920 debiteras, 7090/7290 krediteras och även skulden för arbetsgivaravgiften "vänds".   Obs! Skulden för arbetsgivaravgiften som bokas upp redovisas först när den anställde tar ut sin semester.   Du kan enkelt in automatisk bokföring av semesterskulden i samband med dina lönekörningar. Läs mer: Bokför semesterskuld   Andra bra länkar: Bokföring av preliminär semesterskuld i Visma Lön 300/600     ... Visa mer

När du börjar göra lönen hos oss har de anställda ofta med sig värden sedan tidigare. Detta kallar vi för Ingångsvärden.   Ingångsvärden kan vara utbetald lön och avdragen skatt för inkomståret, saldon för komp och tidssaldo eller uppgifter som programmet behöver för att till exempel beräkna fram nya semesterdagar vid ett semesterårsavslut.   Uppgifterna fyller du i för respektive anställd under Anställda på fliken Ingångsvärden.   Du börjar med att ange ett Ingångsvärdesdatum som är utbetalningsdatumet på den anställdes sista lönebesked i ert förra system.       Till din hjälp för att hitta uppgifterna kan du kika på den anställdes förra lönebesked, ackumulatorlista från ditt gamla system och om det går att hämta uppgifter om semestervärden.   När du sen skapar den första lönekörningen i Spiris summeras uppgifterna med det som betalats ut så att till exempel all utbetald lön under inkomståret visas under Totalt i år på den anställdes lönebesked.   Om det är en nyanställd som inte har fått lön tidigare i bolaget och därmed inte har några ingående värden med sig ska du inte fylla i något på fliken Ingångsvärden.     Läs mer om respektive fält i hjälpavsnittet: Anställda fliken Ingångsvärden ... Visa mer

Med start 2021 och framåt fasar bankerna ut Bankgirot och filer som LB, KI, UTLI och SISU. De har ersatts med ny betalningsplattform som hanterar XML-filer. Här kan du läsa om vad som gäller för din bank när du sköter lönerna i Lön i ekonomiplattformen Spiris.   Vi uppdaterar löpande i forumtråden om hur arbetet fortgår. Logga in och klicka på de tre prickarna längst upp till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar detta inlägget. Du som använder Nordea skickar redan nu lönerna i XML-format från Lön. Vi har stöd för både Nordea Business och Corporate Access Har du en aktiv bankkoppling skickas löneutbetalningarna direkt till banken.   Du som använder Handelsbanken skickar redan lönerna i XML-format från Lön. Har du en aktiv bankkoppling skickas lönebetalningarna direkt till banken.   Du som använder Danske Bank skickar redan lönerna i XML-format från Lön. Har du en aktiv bankkoppling skickas lönebetalningarna direkt till banken.     Du som använder SEB skickar redan lönerna i XML-format från Lön. Har du en aktiv bankkoppling skickas löneutbetalningarna direkt till banken.       Vi kommer att anpassa Lön efter Swedbanks format. Idag skickas filerna i LB-format eller SUS-format   Bankgirot och övriga banker Vi har en bra dialog med övriga banker om deras tidsplan och kommer se till att dina löneutbetalningar funkar tillsammans med din bank. Idag används LB-format.   Fler frågor? Vi har fått en del frågor om vi kommer stödja utlandsbetalningar av löner via fil. Det kommer inte fungera i de här första versionerna. Har du andra frågor? Tveka inte att kommentera här i tråden så försöker vi uppdatera löpande.   Prenumerera på Nyheter i Lön för att få mejl när vi lägger ut information om uppdateringar. ... Visa mer