2024-06-03
09:31
Hej Detta är jättesvårt att svara på utan att kunna se ditt system. men du kan bifoga balansrapporterna från både eEkonomi och dekalrationsprogrammet för både 2022 och 2023 så får jag ta en titt på dessa. Tänk på att ta ut dem så man ser allt på kontonivå och inte enbart som sammanställningar. /Joachim
... Visa mer
2024-06-02
21:29
1Gilla
Hej Fördelen med Kassa- och Bankhändelser är att du får kontering av Debet 1930 automatiskt. Du ska sedan Matcha beloppet via Övrig insättning/Egen kontering och bokföra på konto 2018. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-05-28
17:34
Hej Denna frågan måste jag hänvisa till en ekonomikonsult eller revisor för svar på. Har inte den specialkunskapen personligen och frågan avser mer skattemässig planering och inte direkt bokföring. /Joachim
... Visa mer
2024-05-24
13:58
Hej IB är de ingående värdena från ett tidigare år. En öppningsbalansräkning kan men behöva upprätta vid speciella tillfällen. Du kan läsa mer om vad en öppningsbalanräkning är i bifogad länk från skatteverket. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2024.2/324692.html /Joachim
... Visa mer
2024-05-23
12:04
Hej En betalningsbekräftelse går att ordna. Bifogar nedan Vismas anvisningar hur man gör. För att skicka ett kvitto på en betalning som har gjorts i Visma eEkonomi Smart kan du följa instruktionerna för att registrera inbetalningen och sedan skapa en betalningsbekräftelse. Här är stegen du bör följa: Gå till Försäljning - Kundfakturor, fliken Obetalda kundfakturor. Välj den kundfaktura du vill registrera inbetalningen för i listan. Välj Åtgärder - Registrera inbetalning. Kontrollera att uppgifterna stämmer och välj det bankkonto som inbetalningen skett till. Välj Bokför. När du fått full betalning för din faktura kan du skapa en betalningsbekräftelse till din kund genom att öppna fakturan och välja Skapa betalningsbekräftelse som pdf under knappen Skicka eller skriv ut. Observera att detta alternativ endast är tillgängligt om fältet Betalningsvillkor är satt till X antal dagar netto på kunden 1. Om du behöver ytterligare hjälp med detta, tveka inte att kontakta supporten hos Visma Spcs för personlig assistans. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-05-19
22:23
1Gilla
Hej En fond kan inte vara bokförd på ett resultatkonto dvs 6570 utan måste vara avsatt på ett skuldkonto 20XX. Jag delar din uppfattning att bokföringen på konto 6570 verkar konstig speciellt med tanke på att konto 6570 är Bankkostnader. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-05-17
12:49
Hej Skulle rekommendera att ni kontakar volvo Rejmes och ställer frågan om momsen på fakturan till dem somm inledning. Vid försäkringsärende så kan det vara så att en eentuell självrisk dragits <v vilket gör att summan ni betalt inte pocentuellt stämmer med momsbeloppet på fakturan ni fått. /Joachim
... Visa mer
2024-05-16
17:40
2 Gillar
Hej Ver A29 indikerar att programmet är inställt på Kontant-metoden då försäljningen bokförts i samband med inbetalning. Om ni har Faktureringsmetoden bör du kontrollera inställningarna och om de ändrades i februari. I Faktureringsmetoden ska kundfakturor bokföras den dag de skrivs på konto 1510 och regleras den dag de betalas. Som det är gjort i början av året. Om ni ska göra om bokföringen för att den innehöll felaktigheter tycker jag att ni ska göra om "rätt" och inte ta några genvägar. Men kontrollera hur programmet är inställt när det gäller bokföringsmetod. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-05-12
17:46
1Gilla
Hej Extra inbetalningar behöver du inte deklarera utan bokför som: Debet 1630 Kredit 1930 Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-05-12
10:48
Tack för snabbt och bra svar! 🙂 Jag tror jag löste det genom att: gå in på matchning (utdraget från banken direkt i bokföringen) kvittade med de båda fakturorna och då kände systemet av summan 2552:- som en "kvarstående skuld" och kunde då matchas med den som fanns i kontoutdraget. Hoppas jag gjorde rätt, det såg rätt ut i mitt system. Tack för ditt svar, trevlig söndag 🙂
... Visa mer
2024-05-10
17:48
2 Gillar
Hej Om inte supporten löser ditt problem kan du kontakta mig på casperkonig@gmail.com så kan jag hjälpa dig att korrigera verifikationen. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-05-10
17:46
1Gilla
Hej Debet och kredit ska alltid vara på samma summa. I ditt fall så har du Debet: 6590 420 2641 105 och då ska Kredit också vara 1940 525 (betald via ett bankkonto) Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-05-06
11:16
Hej @Karin2021
Tillgodoförd debiterad preliminärskatt är en återbetalning in på skattekontot som sker i samband med att den slutliga skatten dras från skattekontot. Beloppet avser de löpande preliminärskatterna som man betalat in.
Det stämmer att man i enskild firma bokför skatter på konto 2012 (2510/2518 används ej i enskild firma). Kostnads- och intäktsränta i enskild firma bokförs normalt sett inte men om man vill göra det så görs det på konto 2013 och 2018 (dvs eget kapital).
Önskar dig en fin dag!
/Pamela
... Visa mer
2024-04-29
10:46
Hej Du använder 2013 för att visa att du har fått in pengarna på ett privat konto. Så det blir ett uttag från företaget men det uttaget sker inte från företagskontot utan kommer från kunden direkt. Så det är helt ok att göra så. /Joachim
... Visa mer
2024-04-26
16:08
Nej man kan ha max 18 månader första räkenskapsåret så du behöver inte lämna nu men som jag skrev innan tappar du då 1 år för ev. räntefördelning
... Visa mer
2024-04-25
09:38
Hej Svårt att visa exakt hur du skall hantera det utan att veta exakt vart i systemet de skall bokföras ifrån och om det är inlagt fakturor i systemet (både kund och leverantörsfakturor) man kan hantera detta på olika sätt beroende på en mängd olika saker. Det jag kan hjälpa dig med är konton du skall använda. Momspliktig försäljning med 25% moms skall du bokföra mot konto 3041 (nettointäkten) och 2611 (Momsen). Resekosntader kan du bokföra på konto 5800 (nettokostnaden) och 2641 (Momsen) Gällande de övriga kostnaderna så beror det på vad det är för kostnader, om du köpt in saker från ett Svenskt företag, Eu företag eller ett företg utanför EU. man använder dels olika konton för olika typer av inköp och sedan är det även olika regler beroende på vart man köpt in det ifrån. Så det är dessvärre svårt att på ett enkelt generellt sätt svara på detta dessvärre. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2024-04-24
15:37
1Gilla
Hej "Omföring av ingående balanser på kapitalkonton" ligger som ett färdigt bokföringsförslag när du gör en manuell verifikation. Att ha ordning på konto 2012 är aldrig fel men observera att ditt Skattekonto också innehåller privata transaktioner som inte tillhör din EF. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-23
21:35
Tack! 🙂
... Visa mer
2024-04-22
21:23
Hej, Toppen, jag tror jag förvirrade bort mig :)! Jag har en sådan verifikation, så då ser det nog bra ut. Tack för hjälpen!
... Visa mer
2024-04-22
15:03
1Gilla
Hej Antar att du menar konto 7570 Arbetsmarknadsförsäkringar. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-22
10:41
1Gilla
Hej Jag kan hjälpa dig att stämma av din Balansräkning och Ingående balans 2024-01-01. I så fall skickar du ett mail till casperkonig@gmail.com med org/personnummer till ditt abonnemang och vilken variant av eEkonomi du använder. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-21
13:52
2 Gillar
Hej 2022-12-31 ska 2022 års resultat bokföras med : Debet 8999 180 000 Kredit 2099 180 000 2023-01-01 kan resultatet flyttas till konto 2098 dvs: Debet 2099 180 000 Kredit 2098 180 000 Vid ordinarie bolagsstämma 2023-XX-XX bokas 2022 års resultat till Balanserat resultat enligt ÅR Vinstdisposition: Debet 2098 180 000 Kredit 2091 180 000 Vid bokslut 2023-12-31 bokas 2023 års resultat: Debet 8999 800 000 Kredit 2099 800 000 Liksom ovan kan detta flyttas till konto 2098 per 2024-01-01 Debet 2099 800 000 Kredit 2098 800 000 Vid ordinarie bolagsstämma 2024-XX-XX fördelas 2023 års resultat till Balanserat resultat och beslutad utdelning enligt ÅR Vinstdisposition: Debet 2098 800 000 Kredit 2091 500 000 Kredit 2898 300 000 Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-17
17:25
Tackar ... japp gäller även K2... tog fel svar i hastigheten bara... https://www.bfn.se/fragor-och-svar/k2-arsredovisning/forvaltningsberattelse/ Funderade mer på det här med registreringsavgiften och det står inte mycket om det vad jag kan hitta. Men en text som jag hittade hos Skatteverket var bl.a den här: Organisationskostnader som uppkommer innan en närings-verksamhet startar är normalt inte avdragsgilla. De anses inte utgöra driftkostnader i näringsverksamheten utan är i stället att hänföra till kapitalinsatsen. En kapitalinvestering är inte någon kostnad. Och jag har även fått muntlig info en gång att om ett AB bildar ett dotterbolag så skall avgiften läggas till på tillgången... d.v.s dras av när man säljer, kan inte hitta något nu om det så är lite snabbt men nog tycker jag att en registreringsavgift närmast kan jämföras med courtage men fan vet.... märkligt nog så står det väldigt lite om detta....
... Visa mer
2024-04-17
08:40
Tack! Då var frågan löst 🙂
... Visa mer
2024-04-16
09:47
Hej jag skulle precis som Roffakab inte rekommendera att du tar ut det som lön då du då även kommer få betala skatt och arbetsgivaravgift på den de 3 600 kronorna. Bättre om du sätter tillbaka pengarna så snart som möjligt till företaget och bokför insättningen mot konto 2893. /Joachim
... Visa mer
2024-04-15
11:35
1Gilla
Hej Överbetalningen bokför du på konto 2420 Förskott från kunder. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-15
09:29
1Gilla
Hej Dessvärre inte utan du bör följa det tidigare svaret. /Joachim
... Visa mer
2024-04-12
14:29
Hej Periodiseringsfonder bokförs normalt inte i EF och jag känner inte igen de kontonr du anger. Men om motkontot 2059 balanserar avsättningarna i konto 2051-2055 så är det rätt. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-12
14:05
1Gilla
Hej Inte bara tillåtet utan syftet med periodiseringsfond är att du kan skjuta på vinster (och skatt) i goda tider och återföra fonden helt eller delvis när resultatet är sämre. Dock måste allt återföras inom 6 år. Har du som i ditt exempel inga försäljningar de närmaste 5 åren och förlustsiffror kan du återföra fonden med belopp motsvarande din förlust och kanske undvika beskattning helt på avsättningen. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-12
09:38
Hej Konto 1940 bokförs utan momskod. Konto 2641 ska bokföras med momskod (48) Konto 6062 bokförs utan momskod. Vänliga hälsningar Roffak
... Visa mer
2024-04-11
13:31
1Gilla
Hej Med reservation för att det eventuellt kan finnas ingående avdragsgill moms i provisionsbeloppet 30 kr blir bokföringen. Kredit 3051 240 kr Kredit 2611 60 kr Debet 6050 30 kr Debet 1930 270 kr Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-11
12:52
1Gilla
Hej Registrera aktiekapitalet i Ingående balans första räkenskapsåret: Debet 1930 25 000 (eller det bankkonto där pengarna sattes in) Kredit 2081 25 000 Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-11
12:33
Hej Du kan gå in på skatteverket och "Inlämnade deklarationer" och där rätta tidigare momsdeklarationer. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-10
16:29
1Gilla
Hej Du bör ta reda på vilket år differensen uppstod samt kontrollera om posten bokförts efter det att Årets resultat bokfördes det året. Du kan också kontrollera om denna kundfaktura innehåller moms. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-09
15:21
Toppen, det gick att lägga till momskoden på 5420 😀 Tack för hjälpen! //Louice
... Visa mer
2024-04-08
15:59
2 Gillar
Hej Du behöver inte ange momskod på 6062. Däremot ska konto 2641 Ingående avdragsgill moms ha momskod (48) men det sätts automatiskt. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-07
21:12
Hej Då kan du också använda konto 2393 eller 2893 som motkonto beroende på hur länge du räknar med att ha kvar fordran på Holdingbolaget. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-07
14:12
Hej Kontonumren som du anger används vanligtvis i Aktiebolag och Ekonomiska föreningar. I en Ideell Förening kan du använda: 2069 Årets resultat 2067 Balanserat resultat Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-07
11:23
1Gilla
Hej Hej Det stämmer men kontrollera i december månads lönekörning att beloppen stämmer med det du deklarerar i januari. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-06
13:50
1Gilla
Hej Visst kan du bokföra det skattefria utlandstraktamentet mot konto 2893 och som du nämner ta ut pengarna vid ett senare tillfälle. Helt rätt tänkt. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-03
18:16
Hej Roffak! Tack för din förklaring. Jag det känns ju onödigt att boka via 2089, så det struntar vi jag i då. Mvh Tobe
... Visa mer
2024-04-03
09:39
2 Gillar
Hej Det gäller inte dig detta första år. Hoppa över. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-02
23:32
Hej Korrigeringen görs alltså i 2023 års bokslut. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-02
19:45
1Gilla
Hej Det räcker om du lägger in det i Deklarationen. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-02
12:21
2 Gillar
Hej Den andra utbetalningen bokför du på konto 1684 Förskott till leverantör (Debet). När du får återbetalningen krediterar du kontot. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-28
17:44
Ja såklart, detta var en dum fråga får jag erkänna nu i efterhand. Tack @Roffakab !!
... Visa mer
2024-03-27
13:46
Förlåt, jag förstår fortfarande inte. Efter att jag betalat ut lön till den anställde med utlägget (på konto 7699), ska jag då göra en manuell verifikation och boka bort kostnaden från 7699 och i samma veva lägga in momsen? Eftersom att momsen inte syns på utlägget vid löneutbetalningen vet jag inte hur jag kommer vidare. Hela summan hamnar i dagsläget på 7699 för min del.
... Visa mer
2024-03-26
16:28
1Gilla
Hej Det ni behöver för att få maskinen att fungera lägger ni in som en del av maskinens Tillgångsvärde. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-23
17:54
1Gilla
Hej Jodå, icke avdragsgilla kostnader bokförs som andra kostnader i Resultaträkningen och påverkar det bokförda Resultatet. Däremot ska de återföras när du beräknar det Skattemässiga resultatet och Årets Skatt. I det Skattemässiga resultatet är de "icke avdragsgilla" Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-21
15:12
Tusen tack igen @Roffakab
... Visa mer
2024-03-19
22:22
1Gilla
Hej Endera låser du upp bokföringen för december 2023 och bokar en upplupen intäkt eller också låter du intäkten ligga kvar i 2024 års resultat. Om det är ett väsentligt belopp bör du välja upplåsning. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-19
09:26
1Gilla
Hej Ditt förslag är helt korrekt. 40 000 som inventarie och 20 års avskrivning. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-18
18:18
Hej Så bra. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-18
09:07
Sort tack Rolf för hjälpen. Det är lite skaktigt i Årsredovisningsmodulen dock, någon borde fixa denna bug. Man vill gärna lita på att allting blir rätt.
... Visa mer
2024-03-17
22:08
1Gilla
Hej Dina förslag till konteringar är helt korrekta bara det att den andra skulle du ha gjort redan när du deklarerade momsen. Att flytta pengar till sparkonto 1940 är helt ok. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-16
21:05
Toppen, det funkade fint, tack för svar!
... Visa mer
2024-03-16
21:02
2 Gillar
Hej Du måste fastställa en brytpunkt där du börjar använda Kassa- och Bankhändelser i stället för den gamla rutinen med 2013/2018 för allt. Om du t ex väljer att from idag 2024-03-16 ska du använda konto 1930 Företagskonto då får du bokföra dagens saldo på bankkontot: Debet 1930 Kredit 2018 dvs du sätter in dagens saldo i din firma och firmans bokföring. Sen kan du fortsätta att klistra in transaktioner och matcha i vanlig ordning. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-16
17:06
Hej! Tack så mycket för hjälpen, fantastiskt att kunna få hjälp så här
... Visa mer
2024-03-14
19:20
Hej Skicka ett mail till casperkonig@gmail.com så kan du få lite anvisningar. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-14
15:08
Hej Det kan vara intressant. Kontakta mig gärna på casperkonig@gmail.com om frågan kvarstår. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-14
15:05
1Gilla
Hej Du bokför det som en egen insättning i firman på konto 2018: Debet 5410 Förbrukningsinventarier Debet 2641 Ingående avdragsgill moms Kredit 2018 Egen insättning Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-14
15:03
1Gilla
Hej Båda betalningarna ska bokas bort mot 2440 Leverantörsskulder. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-13
22:47
1Gilla
Hej Som jag nämnde är det svårt att ändra till Kontantmetoden när man börjat med Faktureringsmetoden så du får nog räkna med att det gäller framöver. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-13
16:05
Hej Kan du maila igen till rätt adress casperkonig@gmail.com Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-13
16:03
Hej Nej det har ingen betydelse för resultat/skatt. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-13
07:54
Hej @irinas
Tack för att du delar dina synpunkter och förslag för att förbättra våra produkter.
För att se till att ditt önskemål når rätt avdelning på Visma Spcs, ber vi dig att lämna dem direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi. Du kan göra detta genom att använda knappen Feedback och förslag längst ned på sidopanelen. Genom att klicka på denna knapp kommer du att omdirigeras till förslagssidan i Visma eEkonomi. Där kan du trycka på den gröna knappen Lämna förslag och fylla i ett formulär där du kan beskriva ditt önskemål.
Ha en fortsatt fin dag.
/Tinna
... Visa mer
2024-03-11
13:23
Hej Då det är en räntekostnad så måste både låenskulden och räntekosntadskontot användas för att bokföra upp den högre skulden så det går inte bokföra detta utan att påverka resultatet. Eller vilket motkonto till låneskulden hade du tänkt att använda? /Joachim
... Visa mer
2024-03-09
19:33
1Gilla
Hej Jag är inte riktigt med på vad du menar med "fel kolumn". I en momsdeklaration redovisas försäljning av varor och tjänster med 25% moms i samma ruta dvs 05 (25%) och utgående moms i samma ruta 10. Så momsdeklarationen behöver du inte rätta om det är den du menar. Däremot kanske du ska göra en ombokning i din bokföring så att du har all tjänsteförsäljning på samma konto. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-08
12:22
Hej I en enskild firma så bokförs både inbetald och återbetald skatt på konto 2012 så det är rätt konto att använda. /Joachim
... Visa mer
2024-03-07
21:21
Hej Exakt. Du har ett utköpspris som du ska bokföra. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-05
22:21
2 Gillar
Hej Årets vinst bokförs som ett kreditsaldo (minus) på konto 2099 och är då en skuld som företaget har gentemot ägarna. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-04
23:14
Hej Gör så och lycka till. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-04
06:27
1Gilla
Asså, ProgramVAROR är en tjänst. Got it, makes sense 😂
... Visa mer
2024-03-01
12:58
Hej Tack min vän för all information, jag uppskattar detta MVH George
... Visa mer
2024-02-27
19:03
1Gilla
Hej Jag skulle nog boka om 2022 års resultat på konto 2099 direkt till konto 2010. På så sätt får du rätt saldon på alla kapitalkonton i Utgående balans 2023-12-31. Ombokningen kan du gör med datum 2023-12-31. Lägger du det på konto 2019 kommer konto 2019 Årets resultat att innehålla både 2022 och 2023 när du är klar med bokslutet. Så direkt till konto 2010. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-02-27
11:35
Hej RoffaK, Tack för det utförliga svaret, då gör jag som du rekommenderar så att det blir korrekt bokfört 🙂 Vänligen, Lina
... Visa mer
2024-02-27
11:10
Stort tack!
... Visa mer
2024-02-26
19:15
Exakt! 😍👍 Förstår att du inte hänger med där! * 2991 var ett skrivfel (åtgärdat nu!), det skulle förstås vara 6991 som i exemplet ovan.🙈 Då tror jag att jag förstått det hela. Tack snälla för hjälpen! Elisabet
... Visa mer
2024-02-25
11:39
1Gilla
Hej Du ska nog lägga ett belopp i rutan och raden "Belopp vid årets ingång" Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-02-23
15:28
Jag har samma problem som Erik, dvs att jag varje år får en differens på 1 krona, troligen pga öresutjämning. Finns det ett enkelt sätt boka bort denna öresavrundnings-skillnad som en avslutande verifikation på 2023? I så fall, hur bör en sån verifikation se ut?
... Visa mer
2024-02-21
09:51
3 Gillar
Hej Du ska börja med att bokföra så att kontosaldon på 2012, 2013 och 2019 blir noll dvs: Konto 2012 Kredit 500 186,00 Konto 2013 Kredit 490 800,00 Konto 2019 Debet 578 967,80 Då får du en differens i verifikationen på - 412 018,20 som du då "omför" till 2010 dvs: Konto 2010 Debet 412 018,20 Bokför och klart. Konto 2010 kommer nu efter "Omföringen" att ha ett nytt saldo på + 53 771,76 Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
