.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-12-29
10:55
I bokslutet ska alla fakturor bokföras på det år fakturan är daterad, så det blir rätt ändå. Men om kostnaden egentligen avser 2024 ska du bokföra fakturan som Förutbetald kostnad på konto 1790, då belastas inte 2023.
... Visa mer
2023-12-29
10:52
Du använder Egen kontering och väljer det rätta kontot.
... Visa mer
2023-12-28
23:23
1Gilla
Den bokförs automatiskt på 2023 när du gör sista momsredovisningen för 2023.
... Visa mer
2023-12-27
17:34
1Gilla
Helt rätt uppfattat!
... Visa mer
2023-12-27
15:30
1Gilla
Vid bokslutet ska alla fakturor bokföras, även de som inte har betalats. Det anar man av att kontantmetoden även kallas bokslutsmetoden... Så när du gör den sista momsredovisningen för året skapas automatiskt bokföringen av intäkten och momsen för de fakturor som skrivits ut under året. Allt arbete som utförts ska faktureras. Om du inte skulle fakturera decembers arbete förrän i januari hör det till god redovisningssed att boka det beloppet som upplupen intäkt vilket gör att det blir intäkt för 2023 hur du än gör. På samma sätt bokförs leverantörsfakturor som ännu inte blivit betalda och den ingående momsen bokförs även den på det gamla året.
... Visa mer
2023-12-26
15:56
1Gilla
Om du lägger upp olika artiklar med koppling till olika intäktskonton via artikelgruppen kan du se vad som kommer in för respektive post. Då blir det lättare att veta att du får betalt för allt.
... Visa mer
2023-12-26
08:16
Det är ok att skriva av till 0 om det är din bedömning att bilen inte har något värde om 5 år.
... Visa mer
2023-12-26
08:10
Från skattekontot väljer du i transaktionslistan Räntor för aktuell månad och kan ta ut en pdf eller pappersutskrift av just räntetransaktionerna. F.r Avanzas del vet jag inte men skulle tro att du även där kan selektiva på datum och få ett ett underlag. Du bokför dessa löpande men ska ändå spara kontoutdrag för hela året i din "bokslutspärm" även om denna är digitala filer och inte en fysisk pärm.
... Visa mer
2023-12-26
08:04
1Gilla
"Rätt" datum för bokföringen är den dag betalningen görs. Utbetalningsdatumet styr också för vilken månad arbetsgivardeklarationen ska göras. Kontantprincipen gäller för löner. Om du vill få kostnaden jämnt fördelad över året kan du göra en reservering i den månad du vill belasta med kostnaden innan utbetalningen skett. Men då pratar vi verkligen om nåt som större bolag gör.
... Visa mer
2023-12-21
18:52
Om kunden betalar för lite blir det en delbetalning och restbeloppet ligger kvar som kundfordran. Om kunden betalar för mycket bokar du av fakturans belopp och bokar sedan överbetalningen på ett skuldkonto t ex 2890 Övriga kortfristiga skulder. Om du betalar tillbaka det överskjutande beloppet debiterar du då 2890. Om kunden låter beloppet stå kvar för att täcka del av en kommande faktura behöver du, när den betalningen kommer, boka av restbeloppet mot 2890.
... Visa mer
2023-12-20
12:48
Det är en upplysning om regeln att bokföringen bara är preliminär tills perioden blir låst. Du har hela dygnet på dig för att hålla dig inom 50 dagar från den sista oktober.
... Visa mer
2023-12-20
12:44
Om vi säger att du betalat 100 kr för tjänsten och betalat med företagets pengar bokför du: D 4531 100,00 - detta är kostnaden för tjänsten D 2645 25,00 - den beräknade ingående momsen K2614 25,00 - den beräknade utgående momsen K1930 100,00 - det konto som pengarna gick ut från.
... Visa mer
2023-12-20
12:00
De flesta konteringar gör du via just Egen kontering. Om det förekommer något speciellt inköp ofta kan du lägga upp egna bokföringsförslag, annars väljer du Egen kontering och knappar in de konton du ska bokföra utgiften på.
... Visa mer
2023-12-20
11:47
1Gilla
Köpet är ju betalt så du väljer Kvitto. Kontera på ett konto för inköp av tjänst från land utanför EU, t ex 4531. Du beräknar in- och utgående moms på beloppet. Dokument väljer du om du vill spara digitala dokument som inte är fakturor eller kvitton.
... Visa mer
2023-12-20
11:01
Du bokför både K2615 och D2645 med 25% av fakturabeloppet. Och kostnaden tar du på ett konto kopplat till inköp från EU så blir det rätt i momsrapporteringen.
... Visa mer
2023-12-20
10:59
2 Gillar
Vismas faktura bokför du som Programvaror på konto 5420.
... Visa mer
2023-12-20
09:45
Du kan ändra bokföringsmetod i eEkonomi under Inställningar/Räkenskapsår. Men eftersom obetalda fakturor ska bokföras i samband med årsslutet kommer det inte att bli någon skillnad mellan metoderna sett till hela året. I samband med den sista momsredovisningen för året bokförs obetalda fakturor även vid kontantmetoden och vinsten hamnar på det år fakturorna ställts ut. Det du kan göra är att göra avsättningar till periodiseringsfond och rulla vinst framåt.
... Visa mer
2023-12-19
20:41
1Gilla
Vid bokslutet ska obetalda fakturor i alla fall räknas med, både momsmässigt och resultatmässigt, så skillnaden mellan metoderna märks " bara" under året. Så jag skulle rekommendera att ni behåller det som det blivit och ändrar hos skatteverket istället.
... Visa mer
2023-12-19
12:59
1Gilla
Hej, ja, när du löst kontrakten och fordonen är dina ska de läggas in som inventarier på konto 1240. Sen gör du avskrivningar på anskaffningsvärdet antingen månadsvis eller bara årsvis och då debiteras ett 78-konto och krediteras 1249 med avskrivningsbeloppet.
... Visa mer
2023-12-17
10:14
När du tar ut balansräkningen för detta år, har du diffen även i ingående balansen? Den omföring du nämner bör inte ha skapat en differens eftersom den är mellan två balanskonton. Den vanligaste anledningen till differenser är att man bokfört något resultatpåverkande efter att årets resultat bokförts. Så för att hitta en sådan avvikelse får man kika på just om någon verifikation bokförts på högre ver-nummer än vinstbokföringen.
... Visa mer
