Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-25

Hej @sofiedanielsson Tack för att du kontaktar oss. Spontant skulle jag definitivt säga - skapa ett nytt artikelnummer för din artikel men jag känner ju inte till bakgrunden till varför du vill "återanvända" artikelnumret. Om du bestämmer dig för att utgå från det gamla artikelnumret är det jätteviktigt att du börjar med att ta en säkerhetskopia. Sedan kan du följa instruktionen Hur gör jag för att ändra en artikel till lagervara? Min rekommendation är att du skapar ett nytt artikelnummer så slipper du en massa stök och bök. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-25

Hej @Katarina72 Välkommen som ny forummedlem. Det finns ett par olika ställen som kan vara aktuella att du kontrollerar. När du nämner just semesterersättningen och hur programmet har räknat så rekommenderar jag att du börjar med att ta en titt på hur det ser ut under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester. Dubbelklicka på relevant semestervillkor, exempelvis 20, så ser du vilka inställningar du har gjort för semesterersättningen. Gäller det mer generellt en "vanlig" löneart och dess beräkning är det bästa sättet oftast att gå in under Lönearbete - Lönearter - dubbelklicka på lönearten. På flik 1 finns ett fält för beräkningsformler och på flik 3 kan du oftast få en tydlig och bra beskrivning hur lönearten är tänkt att användas och andra småtips. Jag har även haft stor nytta av hjälpavsnittet Förteckning över beräkningsformler som förklarar bland annat varifrån olika värden hämtas. Hoppas detta hjälper dig med dina funderingar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-24

Hej @HeleneB Känner du dig bekväm med att själv skapa rapporter så finns den möjligheten kvar. Mer info hittar du i hjälpavsnittet Skapa rapport via rapportgeneratorn. Detta är lite pilligt men jag tolkar dig som om du har gjort detta tidigare. Hoppas du löser det och att du får en härlig eftermiddag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-24

Hej @Yohanna_a Tack för att du hör av dig till oss. Det beror på om den anställde ska betala för drivmedlet genom ett nettoavdrag, eller om företaget ska stå för kostnaden, varpå den anställde endast ska förmånsbeskattas. Det framräknade värdet lägger du in i kolumnen antal på både löneart 2103 Förmån av fritt drivmedel vid tjänstebil samt på löneart 2104 Upphöjt värde av förmån fritt drivmedel. Hur du ska räkna fram beloppet kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida. Om den anställda ska betala bensin/diesel med nettolöneavdrag finns en bra beskrivning i hjälpavsnittet Nettolöneavdrag för drivmedel vid privat körning med förmånsbil som du kan följa. Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag att du slår supporten en signal så hjälper vi dig gärna. Ha en fin eftermiddag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-24

Hej @Girlie Tack för att du kontaktar oss. När du skapar en fil till Collectum från Visma Lön så är den alltid i XML-format. Är det möjligen så att du försöker öppna filen och då ser filen ut att vara i pdf-format? Prova att du skapar om filen och väljer att spara den på ditt skrivbord. Högerklicka sedan på filen så kan du välja i vilket format du vill ha den i. Vill du ha hjälp så är du alltid välkommen att slå oss en signal så hjälper vi dig gärna. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-24

Hej @stabo_ För närvarande finns det tyvärr ingen möjlighet att basera avdraget på föregående periods antal arbetsdagar i Visma Lön 600. Avdraget beräknas som standard baserat på 21 arbetsdagar per månad, vilket är ett genomsnitt för schemalagd arbetstid. Om du behöver en mer specifik beräkningsformel eller har andra funderingar kring just denna funktionalitet, rekommenderar vi att du bokar en tid med en av våra lönespecialister. De kan eventuellt ge dig mer detaljerad vägledning och undersöka möjligheten att hitta en lösning som passar just ditt behov. På vår hemsida kan du boka tid med någon av våra lönespecialister eller om du vill ha hjälp att boka tiden så slår du en signal till supporten Ha det fint. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-24

Hej @Fun331 Tack för att du kontaktar oss. Du skriver kravavgiften, men kan det möjligtvis vara påminnelseavgiften du menar? Om så är fallet, kan du justera inställningarna under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer. I programhjälpens avsnitt Hantera inbetalning från AutoCollect beskriver vi hur inbetalningar från AutoCollect hanteras i Visma Administration. Om din fråga istället gäller hur du ska bokföra avgiften, finns det en färdig konteringsmall, KML76, som du kan använda. Om detta inte löser problemet eller om du menade något annat, är du välkommen att återkomma och utveckla din fråga så hjälper vi dig gärna sedan. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-23

Hej @Mikael Östergren Priset på 39:- per anställd och månad är tyvärr fast. Men som min kollega Agatha nämnde, kan ni absolut välja att få lönebeskeden som PDF om ni inte vill använda Min Lön/Kivra – även om det ingår i priset. Observera bara att PDF-dokumenten kommer att laddas ner på datorn och det är inte möjligt att stänga av den funktionen i dagsläget. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-23

Hej @Flödesanalys Tack för att du kontaktar oss! Det felmeddelande du beskriver beror oftast på att olika e-postadresser är registrerade i Visma Utlägg och Lön Smart. För att vi ska kunna hjälpa dig vidare på bästa sätt rekommenderar jag att du ringer vår support för Visma Utlägg. Då kan vi få en tydlig bild av hur det ser ut i båda systemen, vilka e-postadresser som är registrerade och vilken du vill använda. Baserat på den informationen finns det två möjliga lösningar, men det är tyvärr för komplext att gå igenom här i forumet. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-23

Hej @Agrafka AB Tack för att du kontaktar oss. Jag har tidigare stött på liknande felmeddelanden, och då har problemet lösts genom att fylla i fältet "Datum för grundande" under Underhåll - Företagsuppgifter enligt bild nedan. När detta fält är ifyllt, försvinner ofta den tomma kolumnen längst till höger i Flerårsöversikten, och felet upphör. Om detta inte löser problemet för dig, är du varmt välkommen att kontakta vår support via telefon så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Jag kommer även att justera dina behörigheter i forumet så du kan ladda upp bilder framöver. Ha det fint och välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-23

Hej @Staffan Palmér Tack för att du kontaktar oss. Vi förstår att den nuvarande prognosen kan upplevas som missvisande när löneutbetalningar, källskatt och sociala avgifter redan är bokförda. Du får gärna lämna ett önskemål om programförbättring direkt till våra utvecklare av VIsma eEkonomi via Feedback och förslag som du hittar längst ner i vänsterkolumnen inne i eEkonomi. Vi uppskattar verkligen att du delar med dig av dina tankar och hjälper oss att göra Visma eEkonomi ännu bättre! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-23

Hej @HeleneB Välkommen som ny forummedlem. Det finns rapporter som du kan importera till ditt program via Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport - Markera katalogen SpcsRapp. Efter att du gjort importen hittar du rapporten under Utskrifter - Inlästa/skapade. Rapporten som heter Försäljningsprislista kanske kan vara ett bra alternativ för dig och den kan du välja att skriva till Excel. Testa den och om den inte är precis vad du söker så kan du köpa en rapport via våra partners, som kan bygga en rapport specifikt för dig. Här är Kontaktuppgifter till våra partners Ha en fin vecka /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-23

Hej @David Hopstadius Tack för din fråga! När det gäller Visma Bokslut är hanteringen av programuppdateringar lite annorlunda jämfört med andra program. Generellt sett släpper Visma Bokslut endast en ny version varje år, och denna version brukar normalt släppas i mitten av december. Vi rekommenderar att du regelbundet kollar på "Min Sida" i programmet runt denna tidpunkt, då vi alltid lägger upp ett meddelande där om när den nya versionen är tillgänglig för uppdatering. Ha en fin vecka och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Sofie_17 Det är tyvärr ett måste att du uppdaterar då det beror på en tvingande teknisk uppdatering i tjänsten. Läs mer i nyhetsinlägget Uppdatering av Min Lön/Kivra i version 2024.3 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej igen @Sofie_17 Jag har inga ytterligare tips att dela med mig av här tyvärr. Vad gäller sjukfrånvaron så ska det hanteras korrekt av programmet. Du får nog slå en signal till supporten så får vi kika hur det ser ut hos dig. Mina kollegor på supporten brukar alltid ha kluriga lösningar och smarta tips på det mesta. Välkommen att kontakta oss. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Sofie_17 Kontrollera så du har version 2024.31 av Lön 600 - om inte så behöver du uppdatera så ska det fungera sedan. Har du redan den senaste versionen av programmet behöver du ringa supporten så vi kan felsöka. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @HH-Evda Detta låter som om du har aktiverat Behörighetskontrollen i programmet. Gör så att du slår en signal till supporten då detta inte är något vi kan lösa via forumet. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Veronica 1 Välkommen som ny forummedlem. När vi testar ett företag med bankkoppling till Swedbank och sedan exporterar en betalfil till pdf, får vi en översikt över vilka betalningar som skickas till banken via filen. Det är en inställning gör du under Inköp - Leverantörsfakturor - Exportera. Om kryssrutan inte visas är du varmt välkommen att kontakta supporten, så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Sofie_17 Tack för att du kontaktar oss. När det gäller föräldraledighet finns det en begränsning i Visma Lön. Systemet gör ett dagsavdrag, vilket innebär att löneadministratören måste gå in på snabbvalet i lönekörningen och ändra till kalenderdagsavdrag. Om frånvaron fortsätter efter en helg (lediga dagar) påverkas helgen också, men eftersom dagsavdrag används istället för kalenderdagsavdrag räknas inte helgen med. När det gäller sjukfrånvaro fungerar allt som det ska utan att snabbvalet behöver justeras. Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag att du slår en signal till vår support så visar vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Svetsosmide Mitt svar ovan gäller Visma Administration. När det gäller Visma Tid Pro så finns det i dagsläget ingen funktion för att ange leverans- eller orderdatum på projektet. Detta är dock ett registrerat önskemål till vår utvecklingsavdelning. Vi har ingen ytterligare information om när eller om denna funktion kommer att implementeras, men det är som sagt något som ligger hos våra produktansvariga för vidare utvärdering. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Martin66 Tack för att du kontaktar oss. Vi har ingen information kring det här i forumet men slå gärna en signal till mina kollegor på supporten som säkert har tips att dela med sig av. Min rekommendation är att du skickar dina fakturor elektroniskt. Mer info finns i hjälpavsnittet Hur skickar jag e-fakturor? Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Mathias Dragowski Tack för att du kontaktar oss. Det här är en komplext fråga att lösa via forumet, så jag rekommenderar att du kontaktar vår support direkt. De kan vid behov koppla upp sig och undersöka hur det ser ut i ditt program. Det kan hända att våra kollegor i supporten hänvisar dig vidare till en lönespecialist, men det är viktigt att dina system blir korrekt integrerade för att allt ska fungera som det ska. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Admin Gottskär Grundskola Nej det kan du inte göra utan det du kan importera i Visma eEkonomi är en SIE-fil. Läs mer i hjälpavsnittet Importera bokföringsdata (SI- eller SE-fil) Ha det fint! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Admin Gottskär Grundskola Tack för att du hör av dig till oss i forumet. I Visma eEkonomi kan du istället arbeta med bokföringsförslag. Läs mer i programhjälpens avsnitt Bokföringsförslag. Hoppas detta hjälper dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Utmark Tack för att du kontaktar oss med ett förbättringsförslag. Du är välkommen att lämna dem direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag - se bild nedan. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @David Hopstadius Tack för att du kontaktar oss. Då har jag ett bra tips till dig. Du kan prenumerera på nyhetsflikarna i programmen så får du ett mejl när vi släpper en ny version och andra nyheter. Läs mer i foruminlägget - Prenumerera på innehåll i forumet Ha en fin dag och välkommen som ny forummedlem. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-18

Hej @Studio7 Tack för att du hör av dig till oss. Om du har skapat transaktionen själv under Kassa- och bankhändelser kan du gå tillbaka till den, ångra matchningen och ta bort den genom att klicka på papperskorgen till höger. Därefter går du den nya transaktionen och matchar på nytt. Om du vill koppla bildunderlaget till den nya transaktionen behöver du först gå in på den gamla transaktionen och ångra kopplingen, så att bildunderlaget ligger okopplat. Sedan kan du plocka upp bildunderlaget igen när du matchar den nya transaktionen. Lycka till och om du vill att supporten visar i ditt program är du alltid välkommen att slå oss en signal. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-18

Hej @Eva___102 I Visma Lön kan du inte lägga in två löneperioder på samma lönebesked. Varje lönebesked gäller en specifik löneperiod och eventuella avvikelser för den perioden. Om du behöver registrera lön för flera perioder måste du skapa separata lönebesked för varje period. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-18

Hej @Svetsosmide För att få ett leveransdatum att visas på rapporten orderbekräftelse, skriv in datumet i fältet Levdat eller Levdatum. Dessa fält används för att ange beräknat leveransdatum för varorna från ditt företag och kan skrivas ut på ordern eller fakturan. Lycka till och ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-17

Hej @Antonia2 Nu har du behörighet att ladda upp bilder. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-17

Hej @glavasinho Välkommen som ny forummedlem. I rubriken skriver du leverantörsfaktura men i texten skriver du kundfaktura 🙂 I och med att du nämner inbetalningar så antar jag att du menar kundfakturor - rätta mig om jag har fel. Gå in under Försäljning - Kundfakturor - Välj fliken Alla kundfakturor - Datumintervall och vid fältet urval kan du välja antingen Alla fakturor alternativt Obetalda fakturor. Hittar du inte fakturan är du välkommen att slå en signal till oss så hjälps vi åt. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @Tompa12 Jag har fixat med din behörighet så nu ska du kunna ladda upp bilder till min kollega utan problem. Trevlig eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @Hannas72 Välkommen som ny forummedlem. Det enda sättet i eEkonomi som gör att en faktura bokas mot konto 1910 är ifall man av misstag har haft betalningsvillkoret på kunden inställt på kontant. Då menar jag under Försäljning - Kunder - Redigera din kund - ute till höger har du Betalning - Betalningsvillkor - Kontant. Då skapas det en kontantfaktura som bokförs direkt vis utskrift eller skapande av pdf en verifikation mot konto 1910. Alternativt så kan man även ha råkat ändra betalningsvillkor endast på den specifika fakturan till kunden och inte direkt inne på kundens inställningar så att det blir en engångshändelse. Skulle du upptäcka att det sker igen så återkom så fort som möjligt till vår support så vi kan kika vidare på det. Ha en fin eftermiddag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @Lennie Tack för att du hör av dig! Som du nämner så ges ingen varning om samma följesedelnummer registreras flera gånger. Det finns tyvärr ingen funktion för att aktivera detta i Visma Administration. Däremot kan du gärna lämna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare, via markeringen i bilden nedan. Önskar dig en fortsatt trevlig eftermiddag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @Wibbe79 Välkommen som ny forummedlem. Det framgår inte vilken typ av fakturor du skapar men du kan inte ta hjälp av Påminnelse Direkt vid utländska fakturor, rot-/rutfakturor eller fakturor i annan valuta än SEK. Om dina fakturor inte faller in i ovan nämnda kategorier rekommenderar jag att du slår en signal till supporten som kan starta ett ärende och undersöka varför du inte ser alla fakturorna i tjänsten. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @Ekonomiavd Välkommen som ny forummedlem. Om du har skapat en felaktig leverantörsfaktura behöver du antingen ångra fakturan eller skapa en likadan debetfaktura och kvitta dem mot varandra. Därefter kan du skapa fakturan på nytt och antingen skicka den för betalning eller matcha den som betald, precis som vanligt. För att ångra fakturan klickar du på fakturan du vill göra ändringar i och väljer Åtgärder - Ångra faktura. Läs mer i Ångra eller ändra en leverantörsfaktura. Har du redan matchat fakturan mot en annan faktura av misstag, kan du välja att ångra kvittningen av de felaktiga fakturorna. Då läggs de tillbaka som obetalda igen. Om du har kvittat fel leverantörsfaktura eller kvittat en leverantörsfaktura av misstag, kan du ångra kvittningen. 1. Välj fakturan du vill ångra kvittningen för i listan med leverantörsfakturor. 2. Välj Åtgärder - Ångra kvittning. Om du vill är du självklart välkommen att slå en signal till supporten så kan vi kika på det tillsammans med dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @CarinaM_ Vill bara att du vet om att vi har sett din tråd och jag väntar på ett svar från våra produktspecialister. Uppdaterar dig så snart jag har mer info. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @Admin Gottskär Grundskola Det finns tyvärr inget snabbt eller smidigt sätt att lägga till resultatenheter på redan bokade verifikat i efterhand utan det blir manuell hantering. I hjälpavsnittet Resultatenheter och kostnadsbärare kan du läsa mer och få exempel på hur du arbetar med resultatenheter i olika delar av programmet. Hoppas det hjälper dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @ALGlad Tyvärr har jag ingen ny information att dela med mig av men du kan utgå från mina tidigare tips högre upp i tråden. Andra forummedlemmar som har råd eller tips att bidra med är också varmt välkomna att dela med sig i tråden. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @Emma__30 Tack för att du kontaktar oss. Nej det kan du inte få i dagsläget men du är självklart välkommen att registrera ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via Feedback och förslag som du hittar längst ner till vänster i ditt program. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-12

Hej @Johan A Kul att du gillar inlägget och här kommer ett förtydligande i punktform. Så här kan du göra för att matcha en utbetalning med samma belopp som inbetalningen: Gå till Kassa- och bankhändelser. Välj Kassakonto som du arbetar med. Klicka på Skapa ny kassahändelse och välj Utbetalning istället för inbetalning. Ange samma belopp som vid inbetalningen och använd samma datum. Klicka på Matcha. Välj alternativet Övrigt uttag eller Betalning till kort eller Swish, beroende på din specifika situation. Lämna matchningen mot den tidigare inbetalningen som du vill ta bort ur systemet. Slutför och bokför matchningen. Hoppas detta hjälper dig och annars är du alltid välkommen att slå oss en signal så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-12

Hej @CarinaM_ Jag kollade upp det med våra produktspecialister som också får det att fungera hos sig. Det vore fint om även du slog en signal till supporten och visar hur det blir hos dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-12

Hej igen @Admin Gottskär Grundskola Vår rekommendation är att man inte gör det utan att du hanterar det manuellt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-12

Hej @Ellge_ Det drar ut på tiden och var lite svårare att lösa än vad vi först trodde. För att du ska kunna läsa avtalen kommer här filerna som du skulle ha kommit till om länkningen fungerat. https://vismaspcs.se/globalassets/dokument/legal/visma-smb-anvandningsvillkor-se-2_ny.pdf https://vismaspcs.se/globalassets/dokument/legal/vismaspcskompletterandevillkor-v1.4.pdf Tack för ditt tålamod /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-12

Hej @Admin Gottskär Grundskola Tack för att du kontaktar oss. Ja, det är möjligt att manipulera en SIE-fil, men vi rekommenderar inte att våra kunder gör det. För att programmet ska kunna tolka filen korrekt måste allt vara exakt rätt formaterat. Detta är inget vi kan hjälpa till med i supporten, och vi kan inte garantera att det kommer fungera som förväntat. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-12

Hej @Jomiou Ok men slå gärna en signal till oss så tittar vi på det tillsammans med dig. Välkommen att kontaktar supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-12

Hej @Frida Nilsson1 Tack för att du kontaktar oss. I Visma Lön kan du märka upp de anställda via fältet "Eget utskriftsval" under Flik 6, Rapportering, i anställningsregistret. Därefter kan du göra urval på olika utskrifter genom att använda fältet "Anst - Utskriftsval" med detta urval. Hoppas detta hjälper dig och att du får en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-12

Hej @Jomiou Tack för att du kontaktar oss och välkommen som ny forummedlem. Jag är lite osäker på vad du menar med att kundfakturalistan tidigare visades som en webbsida och att dina utskrifter nu alltid blir i PDF-format, även när du inte valt det själv. De utskriftsalternativ som finns tillgängliga är de som visas i bilden nedan. Om du upplever att det inte stämmer överens med hur det ser ut hos dig är min rekommendation att du hör av dig till oss så att vi kan undersöka det tillsammans. Varmt välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-12

Hej @SandraLindelofs Vi kan nog inte hjälpa dig så mycket mer här i forumet än förslaget du fick från Davor. Om du inte redan har pratat med våra kunniga kollegor på supporten, rekommenderar jag att du ringer oss så kan vi titta närmare på ditt ärende. Välkommen att kontakta supporten /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-12

Hej @nordkul Välkommen som ny forummedlem. Informationen om hur bokföringsförslag fungerar är fortfarande aktuell, men sedan tråden startades har vi uppdaterat vår hemsida. Vi har valt att inte längre visa alternativet PRO där, utan programvarianten säljs istället direkt via vår försäljningsavdelning. Priset är för närvarande 399 kronor per månad exklusive moms. Vill du ha mer information kring funktioner och möjligheter i Visma eEkonomi Pro så är du varmt välkommen att slå en signal till vår försäljningsavdelning som kan rådgöra och säkerställa att du arbetar i den variant som passar ditt företags behov bäst. Kontaktuppgifter till våra säljare hittar du här. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-11

Hej @AccountantfromHell_singland Tack för att du delar dina synpunkter och förslag för produktförbättringar med oss. Vi uppskattar din feedback och jag har tagit det vidare internt. Har du några fler önskemål om förbättringsförslag är du varmt välkommen att lämna dem direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Skickar med dig en länk till den skrivna hjälpen för Påminnelse Direkt där du under vanliga frågor hittar svaret på hur betalningen ska hanteras. Här finns även en e-postadress om du vill kontakta Amili via mejl. Vad händer om jag skickat påminnelsen via tjänsten och har ett ärende i portalen, men min kund väljer att betala direkt till mig? Så fort du har fått dina pengar registrerar du fakturan som betald i Visma eEkonomi Smart, och i och med att fakturan blir slutbetald kommer ärendet stängas automatiskt. Du behöver alltså inte göra något i portalen för Påminnelse Direkt. Om ärendet har gått till inkasso kommer inte ärendet att stängas i portalen när fakturan registreras som betald i Visma eEkonomi Smart. Då behöver du kontakta Amili (tidigare Visma Financial Solutions) så avslutar de ärendet. I samband med detta stängs det även i portalen. Amili kommer då att skicka ett restkrav på inkassoavgiften till gäldenären, alltså din kund. Vill du själv stå för denna kostnaden meddela då detta till Amili på mailadressen kundreskontra.collectors@visma.com. Välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-11

Hej @per gillerstrand Tack för din fråga! Öres- och kronutjämningskontot används normalt sett inte för att bokföra på specifika kostnadsställen, eftersom det inte är ett krav att ens bokföra öresavrundningar. På det kontot hamnar vanligtvis små belopp, och vid årets slut ligger summan ofta någonstans mellan 1-100 kr, beroende på antalet transaktioner i företaget. Vissa fakturor rundas upp och andra ner, vilket gör att det sällan finns något betydande saldo på det kontot. Om du vill att detta ändå ska speglas på dina kostnadsställen rekommenderar vi att du fortsätter hantera det manuellt. Önskar dig en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-11

Hej @olaijo Välkommen som ny forummedlem. Det låter som att problemet kan bero på webbläsarens cacheminne eller kompatibilitetsproblem. För att lösa detta rekommenderar vi att du gör följande: Rensa cache-minnet i din webbläsare och starta om den. Prova en annan webbläsare (t.ex. Google Chrome eller Mozilla Firefox) för att se om problemet kvarstår. Kontrollera att du har den senaste versionen av ditt operativsystem (iOS) och att din webbläsare är uppdaterad till den senaste versionen. Om inget av detta hjälper behöver du kontakta vår support för vidare felsökning. Lycka till och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-11

Hej @Team Office Tack för att du kontaktar oss. Förmåner ska rättas i den månad som felet uppstår. Om du behöver göra rättelser för tidigare perioder måste du göra en rättning i redovisningsperioden av arbetsgivardeklarationen hos Skatteverket. Vi har samlat mer information i hjälpavsnittet Rättelser av felaktigt registrerad förmån vid arbetsgivardeklaration hos Skatteverket där vi även beskriver hur du går tillväga rent praktiskt. Hoppas detta hjälper dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-10

Hej @Stugangen Tack för att du kontaktar oss. I Visma eEkonomi har vi idag endast stöd för periodisering månadsvis, så tyvärr kan vi inte erbjuda det du efterfrågar. När det gäller hur du ska hantera det istället, blir det manuell hantering i bokföringen. Om du behöver hjälp med hur du kan bokföra periodisering är du välkommen att ställa din fråga i forumets område för bokföringsfrågor så hjälper vi gärna till. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-09

Hej @Gunilla3 Tack för att du kontaktar oss. Det är svårt att ge ett direkt svar kring vad som skulle passa bäst i ert fall. Vad som händer med den intjänade semestern avgör ni själva. Ni kan antingen välja att betala ut slutlön för den anställde som månadsavlönad och sedan "börja om" med att tjäna in ny semester/semesterersättning som timavlönad. Det kanske är den vanligaste hanteringen. Alternativt kan ni låta den intjänade semestern följa med, vilket i sin tur beror på vilket semestervillkor ni har idag och om ni planerar att byta eller behålla nuvarande semestervillkor. Mitt tips är att läsa om de olika alternativen som finns i programhjälpens avsnitt Löneutbetalning efter byte från timlön till månadslön eller tvärtom, samt i Byt semestervillkor. Behöver du ytterligare råd i hur ni ska göra rekommenderar jag att du slår en signal till ert fackliga avtal som kan rådgöra hur hanteringen bör se ut hos er. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-09

Hej @HelenaJohansson Tack för att du kontaktar oss. Som det fungerar i dagsläget vid kopiering av ett projekt, följer alla inställningar och information med från det ursprungliga projektet, inklusive priser. Det innebär att om artiklarna hade ett annat pris när det första projektet skapades, kommer dessa gamla priser att följa med vid kopieringen, även om priserna har ändrats i systemet sedan dess. Förstår att detta kan vara ett problem vid återkommande projekt med föränderliga priser. Vi rekommenderar att du, efter att ha kopierat ett projekt, manuellt kontrollerar och uppdaterar artikelpriserna innan projektet sparas, för att säkerställa att aktuella priser används. Vi tar med oss detta som feedback och undersöker möjligheter för att förbättra denna process i framtida uppdateringar. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-09

Hej @Mikael Östergren Tack för att du kontaktar oss. Jag är lite osäker på om jag förstår din fråga korrekt. När filen har skickats ändras "statusen" till "skickad", och en grön markering visas, precis som på bilden till vänster. När statusen ser ut som på den vänstra bilden, betyder det att inget är klart än. Återkom gärna om jag har missuppfattat dig. Ha det fint /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-09

Hej @Scrapkuben Jag håller med om att det skulle vara bra att kunna byta logga på lönespecifikationen, men i nuläget är det tyvärr inte möjligt. Funktionen finns registrerad som ett önskemål, men du är också välkommen att skicka din feedback direkt till våra utvecklare via Feedback och förslag enligt bilden nedan. Tack för att du hörde av dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-09

Hej @Tobban Välkommen som ny forummedlem. Precis som du själv är inne på, så är rapporten Leverantörsreskontra den som bäst visar det du söker. Med denna rapport får du en tydlig överblick över alla leverantörsfakturor under en vald period eller för ett helt räkenskapsår. Du är självklart välkommen att registrera ett önskemål om programförbättring direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via Feedback och Förslag enligt bild nedan. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-09

Hej @Magnus_Malcolm Tack för att du kontaktar oss. Jag förstår att det skulle vara smidigt och du får gärna lämna ett önskemål direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via Feedback och förslag som du hittar längst ner i högra menyn av programmet. Ha en bra dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-09

Hej @Ellge_ Tack för att du uppmärksammade detta. Jag har rapporterat till våra specialister som lovat att åtgärda så snart som möjligt. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-09

Hej @Dirk_Weisheit Tack för att du kontaktar oss. Jag har för mig att detta skulle kunna ha med uppställningen av datum att göra men slå gärna en signal till vår programsupport så kan vi koppla upp och kika hur det ser ut i filen. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-06

Hej @ThereseT För att få en översikt över försäljningspriser kan du använda rapporten Artikeluppgifter med försäljningspris. Den visar en lista över dina artiklar med försäljningspris/utpris och inkluderar även inställningar, lageruppgifter och övriga uppgifter. Denna rapporten laddar du själv ner under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport. Läs mer i hjälpavsnittet Läs in rapport. Rapporterna finns i mappen SpcsRapp. Efter att du laddat ner rapporten hittar du den under Utskrifter - Inlästa/Skapade När det gäller inköpspriser kan du använda en rapport som heter Leverantörspriser. Du hittar den när du går in under Inköp - Leverantörer - Skriv ut. Hoppas detta hjälper dig och att du får en fin helg. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-06

Hej @Marita J Jag har ställt frågan vidare och inväntar ett internt svar. Återkommer så snart det finns mer info om hur tidsplanen ser ut just nu. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-06

Hej @Susanne5 Användare av Visma eEkonomi behöver inte uppdatera eller justera beloppet själva utan maxbeloppen för rot- och rutavdrag fylls i automatiskt. Du kan kontrollera själv under Inställningar - Företagsinställningar och fliken Faktureringsuppgifter. Om jag har missförstått din fråga eller om du har några andra frågor så bara återkom så hjälps vi åt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-06

Hej @Hugo W I tjänsten Visma Lön Direkt har du inte möjlighet att arbeta på det sättet men ett tips är att du skaffar ett löneprogram såsom webbaserade Visma Lön Smart om du vill bokföra anställdas löner på resultatenheter och projekt. Läs mer om hur det fungerar i hjälpavsnittet Bokför anställdas löner på resultatenheter och projekt. Om du vill veta mer om Lön Smart rekommenderar jag att du slår en signal till våra kunniga support så berättar vi gärna mer. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-06

Hej @Christel9 Det finns ingen app för Visma Ekonomiöversikt idag. Du arbetar i tjänsten via webben på din dator, surfplatta eller smartphone, där du enkelt kan logga in och få en överblick över företags ekonomi. Vi förstår din synpunkt kring budgettillägget och uppskattar att du delar med dig av din upplevelse. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-05

Helt rätt @Christel9 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-05

Hej @Camilla1973 Välkommen som ny forummedlem. Om du har lagt upp ett företagskonto med bokföringskonto 1937 så ska det kontot finnas med i listan under Kassa- och bankhändelser. Därifrån kan du sedan matcha händelserna som hör till konto 1937. Observera att du inte kan byta mellan företagskonton under en pågående matchning, utan måste utgå från rätt konto från början. För att undvika missförstånd rekommenderar vi att du slår oss en signal så kan vi visa dig direkt i ditt program. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-05

Hej @Tess75 Tack för att du hör av dig till oss. Antingen så går du in under Kassa- och bankhändelser - välj ditt Företagskonto och skapa upp en bankhändelse på uttaget från kontot 1930. Sedan Matchar du - Välj Överföring mellan egna bankkonton och välj upp Visma Spcs-kortet samt transaktionen som ligger där omatchad. Eller så går du in under Kassa- och bankhändelser för insättning på Spcs-kortet och väljer Matcha - Övrig insättning - Egen kontering och väljer Företagskontot 1930. Om du slår supporten en signal så visar dig gärna i ditt program vilket kan vara skönt så här första gången. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-05

Hej @Fargo3 Denna typ av frågor är svår för oss som programleverantör att besvara men vi har hittat följande information hos Bokföringsnämnden som jag hoppas ska kunna hjälpa dig. Vad ska användas som gemensam verifikation? En gemensam verifikation i företag som inte använder kassaregister ska bestå av en kassarapport per kassa och omfatta en dags försäljning. I den gemensamma verifikationen ska det även ingå sammanställningar över försäljningen mot kontokort och andra elektroniska betalningsmedel. Om inte banken tillhandahåller en separat specifikation över swish-betalningarna kan kontoutdraget från banken användas som sammanställning av dessa betalningar. Läs gärna mer i länken https://www.bfn.se/fragor-och-svar/bokforing/swishbetalningar/ Som vi ser det är detta inte något generellt eftersom det beror på om företaget har undantag för kassaregister, vilket går att läsa mer om i Skatteverkets länk nedan. https://skatteverket.se/foretag/drivaforetag/kassaregister/undantagfrankravpakassaregister.4.6efe6285127ab4f1d2580005105.html Hoppas detta hjälper dig och att du får en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-05

Hej @Hugo W Välkommen som ny forummedlem. Ja, det finns möjlighet att koppla anställda till specifika kostnadsbärare i Visma Lön. Du kan bokföra anställdas löner på resultatenheter och/eller projekt. För att göra detta måste du först aktivera funktionen under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Bokföring och markera Resultatenheter och/eller Projekt vid fältet Redovisning av lönekostnader görs på. Mer information finns i hjälpavsnittet Bokför anställdas löner på resultatenhet och projekt Vill du att vi visar i ditt program så är du alltid välkommen att slå en signal till vår kunniga support. Ha det fint! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-04

Hej @Markus84 Välkommen som ny forummedlem. Det går inte att få in fakturorna som kommit till internetbanken direkt till Visma eEkonomi. Du får i så fall ladda ner dem själv och skicka dem till en scanningsadress, vilket kan kännas onödigt omständligt. Mitt förslag är att du istället kontaktar dina leverantörer och be dem skicka e-fakturor direkt till ditt ekonomiprogram. Mer info om det finns i på sidan Ta emot e-faktura. Leverantörsfakturor måste bokföras innan de kan skickas för betalning och det går inte att komma runt. Har du funderat något på att ha ett samarbete med din redovisningsbyrå? Om du anlitar en redovisningsbyrå kan ni arbeta tillsammans i Visma eEkonomi. Det innebär att både du och byrån har tillgång till samma information, vilket eliminerar behovet av att skicka uppgifter fram och tillbaka. Du kan läsa mer om detta i hjälpavsnittet Starta ett samarbete med en redovisningsbyrå. Dessutom finns det möjlighet att använda attestfunktionen för leverantörsfakturor, vilket du kan läsa mer om i hjälpavsnittet Attestera leverantörsfakturor. Förstår att det är mycket att sätta sig in i, särskilt så här i början, men vi finns här som ett bollplank och vår kunniga programsupport rådgör gärna med dig och visar mer om hur du arbetar smartast i Visma eEkonomi. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-03

Hej @Emil Roth Välkommen som ny forummedlem. För att ändra storlek på en logga kan du använda ett bildredigeringsprogram som exempelvis Paint, Photoshop eller GIMP. Öppna loggan i programmet, välj alternativet för att ändra storlek eller skala om bilden, och ange den önskade storleken. Spara sedan bilden i det nya formatet. Lycka till och ha en fortsatt fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-03

Hej @036reklam Jag förstår att det kan kännas frustrerande när önskemål inte implementeras i programmet. Vår utvecklingsavdelning får in många olika önskemål som de måste prioritera och utvärdera, och tyvärr har vi i forumet inte möjlighet att ge återkoppling. Men jag vill försäkra dig om att alla förbättringsförslag och önskemål som våra kunder skickar in via Feedback och förslag granskas utvärderas noga av våra utvecklare. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-03

Hej @036reklam Tack för att du kontaktar oss. Idag har vi ingen rapport som tar med detta men du får gärna lämna ett önskemål direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via Feedback och förslag enligt bild nedan. Ha en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-03

Hej @Elin Karlsson Tack för att du kontaktar oss. För att matcha överföringen till ditt Spcs-kort rekommenderar vi att du använder alternativet "Överföring mellan egna bankkonton". Välj först rätt bankkonto och därefter den specifika händelsen som du vill matcha. Detta bör fungera oavsett vilket konto du utgår ifrån, men vi rekommenderar att du börjar från kortkontot för enklast möjliga hantering. Vill du att vi kikar på det tillsammans är du alltid välkommen att slå en signal till vår kunniga support. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-03

Hej @CSjogren Välkommen som ny forummedlem. Som Visma eEkonomi fungerar idag kan du endast välja intervall enligt bild nedan men du får gärna registrera ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av eEkonomi via Feedback och önskemål som du hittar längst ner till vänster i ditt program. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-03

Hej @Danton Härligt att höra och stort tack för att du återkopplade till mig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-02

Hej @AgnetaS Tack för att du kontaktar oss. Det finns en färdig utskrift som du kan använda under Utskrifter och Spårning - Utskrifter - Lön - Löneartslista. Här kan du göra urval för att endast se aktiva lönearter. Vill du att supporten visar dig så är du alltid välkommen att slå oss en signal. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-02

Hej @Danton Tack för att du kontaktar oss och välkommen som ny forummedlem. Enligt den information jag har så ska vi inte ha några problem med import av kontoutdrag i Visma eEkonomi just nu så om du fortfarande inte får det att fungera rekommenderar jag att du slår en signal till vår kunniga support. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-02

Hej @AccountantfromHell_singland Varmt välkommen till vår monter i Kista där du får träffa experterna på våra byråprodukter. Ni kan säkert både byta erfarenheter och ha ett bra snack om programmen. Ha det bra och hoppas att vi ses i forumet snart igen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-02

Hej @RareFindsEU Tack för att du kontaktade oss. För frågor om abonnemang och avgifter ber vi dig att vända dig till vår avtalsavdelning, då vi tyvärr inte kan hjälpa till med detta här i forumet. Du når vår avtalsavdelning här. Vi önskar dig en trevlig vecka och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-08-29

Hej @Vienna Välkommen som ny forummedlem. I Visma Administration finns ingen loggning av valutakurser kopplade till specifika fakturadatum. Programmet hämtar alltid den valutakurs som är inställd under Arkiv - Inställningar - Valutakurser vid tidpunkten då leverantörsfakturan skapas, oavsett fakturadatumet. Datumkolumnen som syns under valutakursen speglar när du senast uppdaterade kursen, och den är inte kopplad till fakturadatumet på leverantörsfakturan. Vill du ha ytterligare hjälp eller vill att vi visar i ditt program rekommenderar jag att du slår en signal till vår kunniga support så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-08-29

Hej @AccountantfromHell_singland Tack för att du väntat på återkoppling gällande hantering av Fora-rapporteringen. Precis som du skriver så är det nu månatlig rapportering för arbetare som gäller, medan det för tjänstemän fortfarande fungerar som tidigare. Från och med 2026 kommer även tjänstemän omfattas av månatlig rapportering, och vi håller med om att det kan uppstå lite förvirring när rapporteringssätten blandas just nu. Dock har vi har kommit fram till att detta får hanteras manuellt genom att man manuellt får lägga in uppgifterna på bilagorna för arbetarna. Någon beräkning behövs inte i detta fall, eftersom beloppen redan framgår av de fakturor ni mottagit. Ha en fin eftermiddag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-08-29

Hej @Henrik10 Tack för att du kontaktar oss. Vi tycker att ditt resonemang stämmer. När inventeringsjournalen skrivs ut, är det de inventerade antalen som uppdateras i artikelregistret. I ditt exempel kommer det aktuella lagersaldot efter att inventeringsjournalen skrivits ut att vara 8 stycken. Detta innebär att de transaktioner som sker efter inventeringen, men innan journalen skrivs ut, inte påverkar lagersaldot i systemet tills dess att journalen är utskriven. Så kort och gott - Det är först när ni skriver ut inventeringsjournalen som antalet uppdateras i lager. Vill du att programsupporten kikar tillsammans med dig så är du alltid välkommen att kontakta supporten. Ha det fint. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-08-29

Hej @FN-Management Tack för att du uppdaterar oss så kan vi hjälpa någon annan i samma situation framöver. Får jag någon ny info i ärendet så uppdaterar jag självklart dig. Ha det fint /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-08-29

Hej @UlrikaU Tack för att du kontaktar oss. När man avslutar Visma eEkonomi och får läsbehörighet finns valet "Export av företagsuppgifter" under Inställningar - Import och export. I denna fil finns bland annat bildunderlagen. Filen blir alltså endast tillgänglig när du avslutar Visma eEkonomi och annars får du spara ner bilderna en och en. Det är huvudkontakten som får läsbehörighet, så viktigt att rätt slutkund ligger upplagd som huvudkontakt. Vill du att vi ser över inställningarna så är du välkommen att ringa supporten så löser vi det tillsammans. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-08-28

Hej @FN-Management Jag vill bara flika in att vi har sett din fråga och väntar på ett internt svar. Återkommer till dig så snart vi har mer info att dela med oss av. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-08-28

Hej @helenkatarina Tack för att du kontaktar oss. Om det kommer med en QR-kod på fakturan du får från din leverantör, beror det på om din leverantör har valt en mall som innehåller en QR-kod eller inte. När du har läst in e-fakturor, både helt digitala och scannade, finns det en knapp för "Underlag" och en för "Pdf" på fliken Spårning inne på fakturan i Visma Administration. Under "Underlag" kan du se ett förenklat utkast av fakturan, inte en fullständig kopia av originalfakturan. Under knappen "Pdf" ska du i de flesta fall kunna se originalfakturan som den ser ut när den skickades, dvs om det finns en QR-kod på fakturan så syns den här. Men det kan finnas tillfällen när det inte följer med något originaldokument till knappen "Pdf" för en inläst e-faktura, och det kan bero på olika faktorer. Ibland skickas det inte med någon pdf från din leverantör och deras fakturaväxel. I vissa fall beror det på olika avtal mellan de olika fakturaväxlarna, vad som kan skickas och tas emot. Det är alltså ingen inställning du kan göra i Visma Administration, men du kan i de flesta fall se originalfakturan under fliken Spårning på leverantörsfakturan. Hoppas detta hjälper dig och att du får en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-08-28

Hej @NathalieViotto Välkommen som ny medlem i forumet! Jag testade själv och kunde inte heller skriva ut bilden direkt. Det verkar som att det inte är tänkt att man ska arbeta på det sättet. Om du ändå behöver en fysisk utskrift av bildunderlaget, kan du ta en skärmdump, mejla den till dig själv och sedan skriva ut den. Det är inte den smidigaste lösningen, men det är det förslag till lösning som jag kan komma på. Du kan också kontakta programsupporten som brukar ha smarta lösningar på det mesta. Ha en bra dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-08-28

Hej @Jenny_ Tack för att du kontaktar oss. Just nu har vi problem med att skicka e-fakturor. Följ gärna tråden "Problem att skicka och ta emot e-faktura där våra produktspecialister ger löpande uppdateringar och så får du ett mejl när felet är åtgärdat. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-08-27

Hej på er! Vi har idag fått ny information att dela med oss av. Klicka här för att ta del av informationen från vår Product Owner Helene Struthers. Trevlig eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-08-27

Hej @Johan_Eriksson Välkommen som ny forummedlem. När ni registrerar en ny användare rekommenderar vi att ni först loggar in och skapar ett lösenord för användaren. Om ni inte redan har gjort det, kan ni klicka på "Glömt lösenord" för att skapa ett nytt. När lösenordet är skapat kan ni logga in på webben med BankID. Observera dock att det inte går att använda BankID för att logga in i appen Visma Scanner. För att använda appen måste ni logga in med e-postadress och lösenord, vilket gör det viktigt att ni skapar ett lösenord som fungerar både på webben och i appen. För att kunna logga in i Visma Scanner-appen behöver ni alltså generera ett lösenord, vilket kan göras via "Glömt lösenord" på webben. Om ni stöter på problem med inloggningen i appen, är ni välkomna att kontakta vår telefonsupport så hjälper vi gärna till. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-08-27

Hej @webtomten En anledning till att lönekörningen syns två gånger på din likviditetsprognos kan ha att göra med hur du har bokfört lönekörningen. I det här fallet är det bättre att du ringer in till supporten så att vi kan koppla upp oss och se hur det ser ut i ditt program. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs