Hej!  Efter en hel del filurande antar jag att du befinner dig på dokumentet "förändring i eget kapital".  Texten som du ser där är en föreslagen text för att uppmärksamma användaren på att man kan specificera beloppet i andra enheter/valutor och ändå ange Kr. Eftersom texten är redigeringsbar är det enkelt för dig att korrigera texten till önskat utseende och eftersom vi inte vet vad den ev. andra valutan kan vara så står det sek på båda och man kan byta om så önskas.    Om inte detta var svaret behöver du vara ge mig fler detaljer såsom var i programmet du befinner dig så kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig.    Trevlig helg! /Tinna ... Visa mer

Hej!  För att hjälpa dig behöver vi veta i vilket program du behöver hjälp i. Återkom så ska vi gärna svara på din fråga sedan.    /Tinna ... Visa mer

Hej LIsa! Detta ärende blir lite svårt att lösa här i forumet så för bästa hjälp vill jag be dig att kontakta mina kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället.    Välkommen att höra av dig! /Tinna ... Visa mer

Hej Mats! Själv har jag inte hört att andra haft samma problem men gör så att du tar kontakt med mina kollegor på supporten så vi kan fastställa att allt ser korrekt ut från vår/din sida. Välkommen att höra av dig via chatt eller telefon!   Ha en fin dag! /Tinna ... Visa mer

Hej!   I dagsläget finns det inget sätt att plocka bort informationen som visas för dig, utan vi försöker visa upp det bästa och smartaste sättet att skicka fakturan på till kunden. Men med det sagt så arbetas det på att göra informationen som visas till er användare av eEkonomi så relevant och aktuell som möjligt för just er där ni är i er fakturering.   /Tinna ... Visa mer

Hej Helena! Kommer du in i Visma Administration? I så fall aktiverar du din licens genom att högt uppe på menyraden välja: Hjälp - Om Visma Administration - Uppdatera licensen. Här fyller du i kundnummer och organisationsnummer. Om du saknar internet på datorn så markerar du även rutan Jag har istället fått en licensnyckel för min aktivering och fyller i din licensnyckel.  Om du inte får detta att fungera rekommenderar jag att du slår en signal till mina duktiga kollegor på supporten så hjälper de dig gärna.    Ha en fin dag! /Tinna  ... Visa mer

Vilka härliga nyheter denna synnerligen soliga tisdag! Så roligt att du delar dina kunskaper med alla oss i forumet @CarinaEsp 🌻     ... Visa mer

Hej Jessica,   I och med att du har skapat en kredit och en debet så kommer momsrapporten ha en debet och en kreditpost som tar ut varandra så då spelar det ingen roll för den perioden. På frågan om det är ok att låta det ligga så skulle jag säga att det beror på hur stor skillnad det är på datumen, är det så att det skiljer flera månader så tycker jag att det behöver justeras, men är det så att det handlar om en dag hit eller dit under samma månad så tycker jag att man kan se mellanfingrarna med det, men kanske att man skriver en notering till sig själv så att man kommer ihåg det om man gör en avstämning. Så tänker jag men som vanligt kan det vara bra att slå en pling til sin redovisningskonsult om du känner dig osäker.    Ha en riktigt fin dag! /Tinna ... Visa mer

Hej KarinAlfrida,   Vi har pratat om hur vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt och kommit fram till att det är svårt att rekommendera dig hur du ska göra i detta fallet eftersom vi inte kan se din verifikationer eller korrigeringar.  För att det inte ska bli följdfel eller ytterligare krångel för dig rekommenderar vi att du vänder dig till din redovisningskonsult som kan se helheten i din bokföring och stötta dig så allt blir korrekt.  Om du i dagsläget inte har en redovisningskonsult kan du söka upp någon på vår sida Hitta revisor och redovisningsbyrå.    /Tinna ... Visa mer

Hej Jessica! Så trist när det blir så och jag förstår att du kanske vill justera det.  Eftersom du redan har journalfört din faktura så behöver du skapa en kreditfaktura på samma fakturadatum, betala den på samma betaldatum och använda samma betalkonto. Sedan får du skapa en ny debetfaktura, lägga in korrekt faktura- och betaldatum samt journalföra härligheten. Vända blad och gå vidare. Bra jobbat med att hitta avvikelsen!    Önskar dig en solig och härlig vecka! /Tinna ... Visa mer

Hej Robert! Då är jag med på problematiken. Flyttar din tråd så nu ligger som ett önskemål som vi får kika på framöver samt återkoppla till dig.   Tack för att du hörde av dig! /Tinna   ... Visa mer

Hej! Funderar lite på om du i samband med att du registrerar in en ny kund under Försäljning - Kunder och fliken Fler uppgifter brukar lägga in resultatenhet/projekt? Gör du det så kommer programmet automatiskt att hämta den valda resultatenheten/projektet när du skapar fakturan till din kund. Detta borde kunna underlätta för dig så länge du inte använder olika resultatenheter och projekt på en kund och samma kund.   Om du redan arbetar som jag föreslår så är du självklart välkommen att återkomma.  Ha en fin dag! /Tinna      ... Visa mer

Hej Fredrik, Hörde mig för lite och fick tipset att det möjligen skulle kunna vara så att du använt fel konto för avsättningen för som jag uppfattar det så ska du inte behöva hålla koll på detta manuellt. Gör så att du slår en signal till mina duktiga kollegor på supporten som har möjlighet att kika i ditt program så löser vi det i den kanalen istället.    Välkommen att kontakta oss! /Tinna ... Visa mer

Hej på er! Vill bara flika in och tipsa om ett rykande färskt användartips,  GLN - Vad är det där den som önskar kan läsa mer om GLN och där vi ger konkreta exempel på när GLN-nummer används.  Trevlig läsning /Tinna 🙂    ... Visa mer

Hej Susanne och Kenny!   Ni skriver att ni vill att momsrapporten alltid blir det som bokförts under motsvarande månad och inte tar med poster som avser andra månader. Men, om man har missat att ta med en transaktion eller om man har gjort en rättelse av sin bokföring efter att momsen för berörd period är redovisad till Skatteverket så ska denna rättelse komma med på nästa momsredovisning som lämnas in, om ni inte ska korrigera den inlämnade momsredovisningen och rätta det i den. Det är inga problem om perioden inte är låst för då gör ni bara rättelsen i bokföringen i perioden felet fanns och gör en ny momsredovisning. Om perioden däremot är låst blir det problem, eftersom bokföringsreglerna säger att rättelser i låsta perioder ska göras i den period man håller på att bokföra när felet upptäcks.    Finns det verifikationer som inte ska redovisas i en momsrapport så finns ett enkelt sätt att hantera detta på i Visma eEkonomi som jag ser att ni använder. Ni går till verifikationen det gäller och tar bort momskoden på respektive konto. Det är momskoden på era konton som bestämmer vart och vilket belopp som redovisas på momsrapporten. Tas momskoden bort kommer inte momsrapporten att hitta verifikationen och därmed tas inte beloppet med i respektive ruta.    Vi har funderat på hur vi ska hjälpa er att reda ut siffrorna på bästa sätt men har landat i att vi rekommenderar er att ta kontakt med en redovisningskonsult som kan se helheten i er bokföring och hjälpa er att komma i fas. Vill ni ha hjälp att hitta en redovisningskonsult som använder våra program kan ni söka på vår sida HItta redovisningsbyrå. Hittade även Skatteverkets sida Rätta en momsdeklaration som kanske kan hjälpa en bit på vägen och i programhjälpen för Visma eEkonomi kan du läsa om hur man går tillväga för att Rätta tidigare periods momsredovisning om detta är aktuellt.    Vänliga hälsningar Tinna    ... Visa mer

Hej Ann, I programhjälpens avsnitt Hur betalar jag ut semesterdagar i pengar kan du läsa om detta men allra bäst är kanske om det finns möjlighet att den anställda att vara ledig.   Hittade detta på Unionens hemsida: Sparade semesterdagar är först och främst avsedda att tas ut i ledighet. Du har ingen rätt att kräva att få dessa sparade dagar omvandlade till pengar. På samma sätt kan arbetsgivaren inte ensidigt bestämma att betala ut semesterersättning till dig istället för att låta dig ta semester. Men i din andra tråd bad jag dig kolla med facket så när du ändå gör det kanske du kan höra lite om hur de ser på att betala ut gamla semesterdagar i pengar också?   /Tinna 🙂   ... Visa mer

Hej Ann, Klurig fråga men när jag hör mig för så verkar det som att företagen i regel drar in bensinkortet under föräldraledigheten (av just den anledningen du beskriver ovan) men detta verkar variera från företag till företag. Eftersom det hanteras på olika sätt och för husfridens och rättvisans skull rekommenderar jag att du ställer frågan även till ert fackliga avtal så alla är med på beslutet.    Önskar dig en härlig fredag!  /Tinna     ... Visa mer