Om
Arbetat med ekonomi i över 30 år och är utbildad redovisningsekonom från Påhlmans i Stockholm, vilket var skoj och intensivt. Har arbetat i olika brancher och i flera olika ekonomisystem. Är datatekniker i botten och har en rätt bra känsla för hur både datorer och programvaror har för begränsningar och vad de klarar av.
2025-06-29
14:14
1Gilla
Ja, har du gjort klart hela 2024 med deklaration och allt, så gör du ändringen i år 2025 i stället. Mvh Lena
... Visa mer
2025-06-29
14:11
Det här verkar ju jättekonstigt. Gå till bokföringsprogrammet Skriv ut en balans- och resultatrapprot utan konton Jämför dessa två med det som visas i deklarationsprogrammet. Är det så, att balansrapporten och resultatrapporten ser likadana ut som i deklarationen eller ej? Du ska nog inte dribbla med att skapa nya verifikat för att ta bort denna öresavrundning. Som du ser, ligger hela nettoomsättningen inom spannet 30xx - 37xx, vilket även innefattar öresavrundning. Om du tittar på din resultaträkning och kikar på alla konton du använder mellan 3xx och 37xx får du summan då till 65 510 kr? Mvh Lena
... Visa mer
2025-06-29
13:41
Skönt att du hittat ett sätt att hantera det hela utan att blanda in 1580. Jag tycker det ser OK ut, men om man ska vara petig så ligger frakt på intäktssidan på konto 3520. Frågan är om du behöver bry dig om att boka frakt som frakt och om du inte i stället ska baka in frakterna i de vanliga intäkterna (3051) och de vanliga kostnaderna (6050)? I och med att frakterna är oundvikliga, tycker jag de bör ingå i de vanliga intäkterna och kostnaderna du har. Vad tror du om det upplägget? Mvh Lena
... Visa mer
2025-06-29
13:26
1Gilla
Jag är säker på att inte probemet som trådskaparen har med skrivarna i oordning, blir bättre av eEkonomi. Visma Administration har så många snabba funktioner och smarta lösningar som gagnar ekonomipersonal vilket inte eEkonomi lever upp till riktigt. Med Administration slipper man störningar i programmet som härrör sig till nätet men som man tyvärr accepterar idag, då molnet blivit den nya guden. Jag avråder faktiskt Hans att byta program. Mvh Lena
... Visa mer
2025-06-27
19:07
Skönt att det löste sig. Jag var tvungen att åka ett ärende och såg först nu att du svarat. Ska läsa vad du fick för svar av AI sedan. Jag tar INTE illa upp!
... Visa mer
2025-06-27
19:02
Det är en tjänst. I och med att du inte får ett specificerat underlag att betala efter, finns det inte heller någon moms att boka.
... Visa mer
2025-06-27
12:27
Jag har en stark känsla av att Visma är oskyldiga i det här fallet.
... Visa mer
2025-06-27
11:56
Jag ser att flera har svarat på det här, men jag ser att du fått inbetalningar för din kostnadsränta med ett överskott på 3 kronor. Jag skulle boka insättningarna på kontot 8423, med undantag för 3 kronor som kan hamna på 8311. Min tanke bakom svaret: du är oskyldig till slarv och har kompenserats av Swedbank när Skatteverket debiterat dig. Du skulle inte haft denna räntekostnad alls från Skatteverket och då är det inte mer än rätt att du bokar de inkomna pengarna från Swedbank på det konto som är kostnadsränta. Du skulle ju inte haft någon ränta alls egentligen! Sedan fick du ett överskott på 3 kr och då är 8311 att föredra. Kanske Swedbank kompenserade med 3 extra kronor ifall Skatteverket vill beskatta 30 kr... Håller mitt argument i frågan? Mvh Lena
... Visa mer
2025-06-27
11:34
Man brukar säga att Romarikets fall berodde på byråkrati och det verkar som om Amazon försöker med det på sitt sätt. Det som är viktigt är att momsen stämmer med fakturans moms från dem. Lägger du på en fiktiv moms måste du se till att ändra till den fakturerade momsen om inte din schablonmoms stämmer. Måste du ändra momsen, motboka det konto du lägger Amazons kostnader på. Lycka till, //Lena
... Visa mer
2025-06-27
11:22
1Gilla
När det gäller leverantörsfakturornas kontering, har jag en lösning. I leverantörsregistret, inne på varje enskild leverantör, finns en inställning där du kan lägga in en konteringsmall, eller som de kallar det i eEkonomi, ett bokföringssförslag. Gå in där, skapa ett konteringsförslag så det blir kopplat till leverantören. Jag jobbade med dessa konteringsmallar stenhårt tidigare och de är träffsäkra till 100%, förutsatt att du vill ha samma kontering på alla fakturor från specifik leverantör (typ alltid kontera telefonkostnader på fakturorna från Telia). Konterar du olika på en del leverantörer, skapar du flera mallar, kopplar en av dem till leverantören för att sedan byta till annan mall inne på fakturan när den registreras . AI är inte helt träffsäker, det kommer den aldrig bli, men träffsäkra till 100% är dessa mallar. Hur man än motionerar funktionen med AI-automatik, kommer den fallera då och då. Mallarna gör det INTE. När det gäller datuminläsning, har jag har svårt att förstå att när man har motionerat AI:n flera gånger och hållt på med byte av datum varje gång, att den inte ska förstå var den ska leta datumet någonstans. När det inte fungerar, skapar det osäkerhet hos användaren och dessutom irritation. Man känner det tar onödig tid och undrar om det går snabbare att lägga in fakturorna manuellt istället. Litet tips: varje konteringmall / bokföringsförslag ska ha ett eget namn. Om man ger konteringsmallen ett namn som är samma som ett kostnadskonto, kan man använda mallen på flera företag, inte bara ett. Så om man köper in förbrukningsmaterial från flera leverantörer, skapar man en mall som heter 5460 och kopplar den till de leverantörer man köper förbrukningsmaterial av. Visma har egna mallar som du kan hitta inspiration ifrån för att se hur man lägger upp en konteringmall. Kredit ska vara 2440 för leverantörsskulder, som ett litet tips ifall det inte finns mallar för leverantörsfakturor att kika på. Lycka till! Mvh Lena
... Visa mer
2025-06-27
10:11
1Gilla
Det är tråkigt när utlovade funktioner inte fungerar som de ska och att en "work around" fallerar. Jag anser, att så länge som en funktion inte gör det den ska, skall hårtkodningen tas bort, så att datumändring kan ske. Mvh Lena
... Visa mer
2025-06-27
10:03
I och med att det verkar vara "verksamhetens direkta kostnader", så ska denna kostnad gå på ett konto under kontoklass 4. Något konto som börjar på siffran 4, alltså. Du kan byta namn på ett befintligt standarddkonto så kontonamntet passar bättre för din verksamhet. Mvh Lena
... Visa mer
2025-06-26
18:26
Helt ofattbart. Kunde jag skulle jag skicka vår svenska Skattemyndighet på dem. Det är den mest effektiva myndighet vi har i Sverige! De borde ge ut kurser i effektivitet till de andra myndighterna vi har. De borde också kunna sätta lite press på Amazon, eller ej... underligt att ett stort bolag kan ha så underlig redovisning. Jag måste suga på karamellen tills i morgon, jag är nog klarare i huvudet då. Det är lite varmt nu där jag är... Mvh Lena
... Visa mer
2025-06-26
18:15
Tack att du tycker det var en bra genomgång, det blir jag glad över. Ja, ta det kontot du, 1790. 1799 är ett observationskonto som inte alltid är aktivt, och i det här fallet funkar 1790 lika bra. Såg också att du har årsmoms, så då kan du alltså göra verifikat sista december och vända dem dagen därpå (1 januari). Det blir ju toppen! Krånglar det, hör av dig igen! Mvh Lena
... Visa mer
2025-06-26
16:20
Jag tror jag har det nu och om du vill kan vi göra det här tillsammans via Google Meet i morgon, eller så testar du själv. I Admin är det ju så enkelt att justera, rena drömmen! Här kommer en bild från Excel: A = här ligger den obokade journalen och skvalpar så länge. B = här ligger en bokad betalning per december 2024. Du har betalat ut (alla) fakturor och då har pengarna gått ut i kredit från 1930 och motbokats leverantörsskulderna på 2440. Det betyder att du har minskat leverantörsskulden i bokslutet med det dubbla, en gång när det inte blev journalfört och en gång när du betalade. Det måste bort, utan att påverka resultatet. Vi kan enbart dribbla mellan balanskontona nu. C = Du bokar journalen per sista december såsom den är, och då kommer moms och kostnader att också bokas och de måste väck. Du måste efter journalbokningen, öppna det verifikatet (eller verifikaten om det är fem stycken) radera raderna med moms och kostnader på (på alla fem verifikaten, om verifikat finns) och byta momskontot och kostnadskontot mot konto 1799 i stället! Konto 2440 i kredit ska ligga kvar; det elimineras av bokningen i B. D = 2025-01-01 bokar du 1799 i kredit (1799 elimineras då) och bokar kostnaden och momsen i debet. Förresten! Har du redan gjort en momsbokning för första kvartalet i år? I så fall, gör du denna bokning nu i juni istället... Nu tror jag det blir rätt, och vill du tar vi det gemensamt över datorn! Mvh Lena
... Visa mer
2025-06-26
15:42
Du, vänta lite... Jag sitter i Excel och hittar en lösning strax, men det tar lite tid. Det blir ett dribbel mellan konton. Gör inget ännu, gör inga kreditnotor. Allt blev ju betalat i december... Vänta tills du hör av mig igen... Om du vill, kan vi även ta ett möte via Google Meet. Jag kan boka upp ett möte i morgon, mer eller mindre vilken tid som helst. Helst efter kl 12. Mvh Lena
... Visa mer
2025-06-26
14:17
Först tyckte jag det var som om att Amazon drog en summa på betalningen till dig, som en avgift, att du istället för att få hela försäljningssumman så drog de av en kostnad för försäljningsprovision. Sedan kom bilden från dig där det står Faktura. Först trodde jag att fakturan fortfarande hade med en avräkning att göra, att du skule få ett nettobbelopp av dem och att mellanskillnaden mellan detta nettobelopp och försäljningssummen var det som stod på fakturan från dem. Sedan meddelande du att det nog var fel och då kom jag med det här sista förslaget att dela upp det hela med att du säljer, får hela beloppet betalt varefter de skickar en faktura på försäljningsprovisionen. Hur är upplägget, jag blir lite förvirrad nu... Säljer du och de drar ifrån sin provision vid betalningen till dig eller får du fullt betalt och efter den betalningen får du en faktura från dem på provisionen? Mvh Lena
... Visa mer
2025-06-26
13:37
Ah, där ser man! Ja, det är viktigt att ha programvaran uppdaterad, som sagt.
... Visa mer
2025-06-26
13:35
1Gilla
Det finns alltid olika sätt att lösa problem på och det som det hänger på är om och när månader och år är låsta. Därför gillar jag inte att låsa ett år innan jag gjort både årsbokslut, årsredovisning och även fått OK på inkomstdeklarationen från Skatteverket. Ditt trick är en av de trick som fungerar, men man måste då göra nya fakturor 2025. Det är en smaksak hur man vill göra. Bara man håller tungan rätti mun.
... Visa mer