Det verkar fiffigt! ska kika vidare på det . Tack för bra svar! //Janne ... Visa mer

Det är en tjänst. I och med att du inte får ett specificerat underlag att betala efter, finns det inte heller någon moms att boka. ... Visa mer

Hej @Edvins, och välkommen till forumet! Jag har kikat närmre på detta. Om jag i Bokföring & Fakturering registrerar IB manuellt under Inställningar- Räkenskapsår och IB så kommer dessa uppgifter föras över till Deklaration & Årsredovisning. Till exempel: om jag registrerar IB för 2024, då får jag med siffrorna som IB för just 2024. Det i sig genererar inte 2023 som ett eget år, med ett eget UB, i exempelvis Flerårsöversikten.   Om du vill att de tidigare årens bokföring ska komma med till din deklaration- och bokslutfunktion, då behöver du registrera bokföringen för de åren i Bokföring & Fakturering. I Deklaration & Årsredovisning går det inte att knappa in bokföringen manuellt, däremot kan du göra det i Spiris Skatt & Bokslut.   Om du har fler frågor om hur just du ska gå tillväga här rekommenderar jag dig varmt att kontakta vår support, så kan de hjälpa dig se över just dina uppgifter.   Önskar dig en fortsatt fin dag, och en trevlig helg när det väl är dags! ... Visa mer

Ha en härlig sommar du också!   ... Visa mer

Jag ser att flera har svarat på det här, men jag ser att du fått inbetalningar för din kostnadsränta med ett överskott på 3 kronor. Jag skulle boka insättningarna på kontot 8423, med undantag för 3 kronor som kan hamna på 8311.   Min tanke bakom svaret: du är oskyldig till slarv och har kompenserats av Swedbank när Skatteverket debiterat dig. Du skulle inte haft denna räntekostnad alls från Skatteverket och då är det inte mer än rätt att du bokar de inkomna pengarna från Swedbank på det konto som är kostnadsränta. Du skulle ju inte haft någon ränta alls egentligen! Sedan fick du ett överskott på 3 kr och då är 8311 att föredra. Kanske Swedbank kompenserade med 3 extra kronor ifall Skatteverket vill beskatta 30 kr...   Håller mitt argument i frågan?   Mvh Lena     ... Visa mer

Hej @Stellamat! Jag har själv inte koll på detta men efter lite googlingar tror jag du tänker helt rätt.  Detta är vad jag fick fram (dubbelkolla gärna detta då jag inte är helt säker om det är rätt) Måste jag ta ut tysk moms? Ja, om kursen sker fysiskt i Tyskland till privatpersoner Måste jag ha tyskt VAT-nummer? Ja, men du kan använda ditt svenska företag – du behöver inte starta ett tyskt bolag Kan jag undvika registrering? I princip nej – men kolla med tyska Skatteverket för ev. undantag (t.ex. om du bara gör det en gång per år och omsättningen är låg) Här är även en länk till Skatteverket i Tyskland.  Lycka till när det är dags!  /Ebba ... Visa mer

Ah, där ser man! Ja, det är viktigt att ha programvaran uppdaterad, som sagt. ... Visa mer

Det är helt korrekt att ditt aktiekapital ligger i kredit. Det är som det ska. Ett verifikat, en bokning, måste alltid "balansera".   Pengar som kommer in, läggs alltid i debet och det har du gjort, du har bokat 1930 i debet för inbetalat aktiekapital.  Då hamnar nästa bokning i kredit för att balansera upp insättningen, i det här fallet aktiekapitalet.   När man tittar på ett verifikat, ska alltid den nedräknade summan i debetkolumnen ha samma belopp som den nedräknade summan i kreditkolumnen, fast med minus framför. Det är det som kallas att ett verifikat balanserar, att summan av de bägge kolumnerna blir noll, debet och kredit.    Mvh Lena     ... Visa mer

Jag hoppade in i tråden och plockade bort en mejladress enligt forumets allmänna villkor och er säkerhet här på forumet. Härligt och se att ni hjälps åt så bra. Hejja! 😀 ... Visa mer

Tack! Absolut, det gör jag! 🙂   ... Visa mer

Tack Lena! Jag har testat det och det verkar fungera. Mvh/Raketen.  ... Visa mer

Min tanke var följande:   Du har ETT bankkonto, det är sällan man behöver fler än så. Då du har TVÅ verksamheter, och vill hålla isär verksamhetsdelarna (för bättre koll), och då var mitt förslag att du arbetar med resultatenheter på resultatsidan (konton mellan 3000 och 8999).   Du går in i företagsinställningarna och aktiverar resultatenheter Sedan skapar du dessa två: 1001 = Verkstad 1002 = Bilar   När du köper in till verksamhetsdelen ”Verkstad” bokar du upp en kostnad på ett konto och sedan matar du in 1001 för den företagsdelen.   Det här var ett förslag på hur man arbetar med resultatenheter. Du behöver således inte alls ha två bankkonton.    Mvh Lena ... Visa mer

Du har tre fakturor som du skapade utanför eEkonomi. Det enklaste är att lägga dessa vid sidan av, på annat konto   Du bokar dessa:  - Debet 1518 (ej reskontraförda kundfordringar)  - Kredit 2611 (moms (om du har det))  - Kredit 3xxx (intäktskonto   När du sedan får betalt för dessa, bokar du:  - Debet 1930 (eller det konto du använder för inkomna pengar)  - Kredit 1518 (ej reskontraförda kundfordringar)   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Jag trodde att kontot 2091 var det viktigaste om jag skall rätta Fg års resultat i årets bokslut Så här ser det ut om jag hade bokat rätt i bokslutet för 2024 2091 Balanserat vinst/förlust -196 211,71 -189 539,65 2099 Årets resultat 6 672,06 13 607,82         Så här är det nu i det "rättade " bokslutet 2091 Balanserat vinst/förlust -196 211,71 -185 683,07 2099 Årets resultat 10 528,64 0,00   Beräknat resultat 0,00 9 751,24   skiljer 3856,58  ... Visa mer

Privatpersoner = alltid inkl moms Booking är ett företag och när företag gör affärer med varandra talar man alltid exkl moms då moms inte varken är en kostnad eller intäkt utan "flyter vid sidan om".   Provisionen: Provisionen går från annat EU-land bör kopplas till ett konto som har EU-momskod kopplat till sig, såsom konto 4532 (EU-tjänst). Vill du inte använda 4532, hör av dig, för då måste vi ta till mer avancerade metoder. Annars verkar momsbokningen vara korrekt.   Intäkterna: där är det lite knepigare, för samtidigt som det handlar om uthyrning till privatpersoner i Sverige av svenska pensionatsägare, så har vi ett EU-land med som förmedlare. Pengarna har ju uppenbart gått till EU och vänt tillbaks till Sverige.    Tog Copilot till hjälp här och fick nedan svar. Men det är AI. För säkerhets skull, hör med Skatteverket:    Förmedlaren agerar i eget namn Detta är vanligt med bokningsplattformar. Då anses förmedlaren sälja rumsuthyrningen till gästen, och du säljer i stället en tjänst till förmedlaren. Du fakturerar förmedlaren utan moms enligt reglerna om omvänd skattskyldighet (reverse charge), eftersom det är ett företag i ett annat EU-land. På fakturan anger du t.ex. . "Reverse charge enligt artikel 44 och 196 i mervärdesskattedirektivet". Förmedlaren ansvarar för att redovisa moms i sitt land. Du redovisar försäljningen i din periodiska sammanställning (EU-rapportering). Förmedlaren agerar i ditt namn Om förmedlaren bara förmedlar bokningen men du står som säljare till gästen, är det du som ansvarar för att ta ut 12 % svensk moms på hela rumspriset – även om betalningen går via förmedlaren. Du redovisar hela beloppet inklusive moms i din svenska momsdeklaration. Förmedlarens provision faktureras till dig, och om förmedlaren är ett EU-företag gäller omvänd skattskyldighet på den avgiften.   ************* Lycka till! Mvh Lena     ... Visa mer

https://meet.google.com/jdq-efwy-kfy    ... Visa mer

Nu hittade jag felet. Bokföringen var låst fram till April i företagsinställningar. Jag hade varit därinne och tittat men tog nu bort låsningen helt och nu kan jag se fliken kommande periodiseringar. Tack! ... Visa mer