Hej!   Gå till Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter. Bocka i Använd manuell betalning av fakturor. Spara. Testa sedan igen så ska det fungera utan problem.    Återkom om du har fler frågor.    Ha det fint!   /Moa ... Visa mer

Hej Johnny! Jag har inte hört talas om detta och jag inte inte återskapa det hos mig heller. Enklast tror jag är om du kontaktar oss via telefon eller chatt för fortsatt felsökning i ditt program. Mvh Moa ... Visa mer

Hej Thomas iZettle skiljer inte på försäljning av varor och tjänster. Bokföringskontona du väljer att använda när du aktiverar kopplingen kommer att användas för transaktioner av båda försäljningstyperna. Du kan ändra dessa konton under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter. Ett alternativ kan vara att du skapar separata konton som används för just iZettle-försäljning, som du sedan manuellt bokar om till varor eller tjänster. Alternativt att du kör på det som du säljer mest av och sedan bokar om manuellt till den försäljningstyp som du säljer mindre av. Du kan också kika inlägget Starta integration till iZettle i vår skrivna hjälp.  Mvh Moa ... Visa mer

Hej Camilla Det låter rätt som du nämner. Beloppet läggs in exkl. moms och momsen ska lyftas på det år som du får fakturan. Det är kostnaden som du vill ska hamna i 2018 vilket det också gör i ditt exempel. Mvh Moa ... Visa mer

Hej Jag förstår att det inte är optimalt och jag ska absolut ta detta vidare. Det skulle fungera att ställa om till årsvis momsperiod, som Pacsac nämner. Att starta om programmet och importera datan på nytt är också ett alternativ. Viktigt att tänka på är dock att kund- och leverantörsfakturor inte går att exportera och importera i det nya företaget. Utan det som går att få med sig är register för artiklar, leverantörer och kunder samt bokföring i form av SIE-filer. /Moa ... Visa mer

Hej Jens I ditt eEkonomi bör det finnas en eller flera tidigare momsredovisningar bokförda. Fram tills att man skapar första momsredovisningen är det fritt att välja vilken momsperiod som helst men när man väl börjar använda funktionen under Bokföring - Momsredovisning så måste även kommande momsredovisningar bokföra därigenom om du vill kunna använda funktionen löpande. Det går inte att nollställa momsrapportsfunktionen. För att komma runt detta får du bokföra samtliga momsrapporter retroaktivt, dessa får du korrigera med en manuell verifikation i och med att dessa momsperiodera redan är bokförda som manuella verifikationer. Alternativt ångrar du den eller de momsredovisningar som är gjorda för att på så vis få möjlighet att välja en ny momsperiod. Bägge alternativen kommer att resultera i verifikationer i tidigare år. Ytterligare ett alternativ kan vara att även i fortsättningen bokföra momsen manuellt. Mvh Moa ... Visa mer

Hej! När jag testar hos mig så fungerar det utan problem. Jag skapar en offert som jag sedan väljer att fakturera och då är fakturan på exakt samma belopp som offerten. Det spelar ingen roll om jag har ändrat priset direkt i offerten eller mellan jag skapar offerten och fakturan ändrar priset i artikelregistret, fakturan blir på exakt samma belopp som offerten. Skapar ni en order av varje offert eller går ni vidare och fakturerar direkt ifrån en order? Mvh Moa ... Visa mer

Hej Du använder lönearten som heter Avdrag före skatt. Du kan kika här för att se när respektive löneart ska användas: Skapa lönebesked. Mvh Moa ... Visa mer

Hej Tohiro! Utgå ifrån underlaget på 772 kronor (eftersom det är det belopp som du faktiskt har betalt) men du drar momsen som står på orderunderlaget! Transaktionen ska bara bokföras en gång. Har du faktureringsmetoden så bokför du själva leverantörsfakturan mot 2440 som vanligt. Mvh Moa ... Visa mer

Hej! Om OCR är markerat på leverantören under Leverantörer - Betalningsuppgifter, visas fältet OCR. Ange OCR-numret som finns på leverantörsfakturan. Om du inte har markerat OCR på leverantören, visas fältet Meddelande istället. Jag gissar att du i ditt fall letar fram en leverantör som du ställt in OCR på, vilket gör att rutan Meddelande försvinner och ersätts med OCR. /Moa ... Visa mer

Hej! Om jag förstår dig rätt så har du verifikationer i programmet under Bokföring - Verifikationer som inte är bokförda via Kassa- och bankhändelser. Dessa verifikationer är bokförda, antagligen via Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Detta är manuella verifikationer och räknas med i din bokföring.  I ditt fall skulle jag säga att du bör dubbelkolla så att det finns en verifikation för varje affärshändelse. Enklast är att gå till Bokföring - Kontoanalys och söka fram ditt företagskonto för att sedan pricka av mot ditt kontoutdrag på banken. På så vi säkerställer du att varje händelse är bokförd. Skulle du upptäcka att någon händelse saknas får du bokföra den, det gör du enklast via Kassa- och bankhändelser. Skulle du upptäcka att en händelse är bokförd flera gånger får du korrigera en av dessa verifikationer. Behöver du korrigera en manuell verifikation kikar du här. Behöver du ångra en bankhändelse så kikar du istället här.  /Moa ... Visa mer

Hej! Precis som Mikael säger ska du spegelvända verifikationen, så att det går plus minus noll.  Korrigeringsverifikationen kommer också att hamna i momsredovisningen och det är rätt och riktigt. Är momsredovisningen för perioden som ursprungsverifikationen finns i redan inlämnad så kommer korrigeringsverifikationen att hamna i nästkommande momsredovisning som du lämnar till Skatteverket. Moa ... Visa mer

Precis! Moa ... Visa mer

Hej igen! En av fakturorna bör du ångra tänker jag, efter att du har ångrat den första felaktiga betalningen på kassakontot under Kassa- och bankhändelser. Fakturan som du inte ångrar bör vara den som du matchar mot den faktiska betalningen via Kassa och bankhändelser.  Programmet kan matcha betalningar automatiskt i och med bankkopplingen - kanske var det som skedde? Finns ingen rapporterad bugg i det här förfarandet, av vad jag kan döma har programmet gjort korrekt enligt det du har beskrivit och skärmdumpen som du bifogad. Återkom om det är fler funderingar.  Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! Jag har försökt återskapa ditt scenario hos mig men lyckas inte riktigt. Vi skulle behöva ytterligare information för att luska vidare i detta. Antingen kontaktar du vår support (här hittar du kontaktuppgifter) eller så skulle jag väldigt gärna vilja att du återkommer här med en skärmdump på hur det ser ut på inventariet under Bokföring - Inventarier, klicka på inventariet och välj Redigera. Ta även en skärmdump på hur det ser ut under Bokföring - Inventarier, om du klickar på inventariet så att det fälls ut - så att man ser tidigare avskrivningar under Senaste händelse.  Moa ... Visa mer

Hej Ingemar! Vad jag förstår så har du en bankkopplingen vilket innebär att du aldrig ska registrera fakturor som betalda via menyerna Försäljning eller Inköp. Tanken med bankkopplingen är att alla transaktioner alltid ska matchas via Kassa- och bankhändelser. Det är även därför som enbart 1910 Kassa finns som alternativ när man väljer att registrera en betalning via Försäljning eller Inköp. För att lösa detta skulle jag rekommendera att du börjar med att gå till Kassa- och bankhändelser och väljer Kassakonto. Du kommer här att se den felaktiga betalningen (ver. A22) som du registrerade via Inköp mot 1910 Kassa. Klicka på betalningen och välj Ångra matchning. Då kommer det skapas en automatiskt korrigeringsverifikation och fakturan går tillbaka som obetald, vilket du då kan se under Inköp. A22 och den nya korrigeringsverifikationen kommer gå plus minus noll. Du kommer i detta läget ha två stycken fakturor på samma belopp som ligger obetalda under Inköp. En av dessa bör du ångra. Det gör du genom att klicka på en av dom och välja Åtgärder - Ångra faktura. Då skapas en korrigeringsverifikation och tillsammans med ursprungsverifikationen blir dessa plus minus noll.  Vad det gäller din manuella korrigeringsverifikation A23 bör även denna korrigeras efter A22 korrigeras när du Ångrar matchningen enligt min beskrivning ovan. A23 korrigerar du genom att gå till Bokföring - Verifikationer. Klicka på A23 och välj Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation. Bocka i samtliga konton under Korrigera och Bokför. A23 och den nya korrigeringsverifikationen kommer gå plus minus noll.  Nu bör du vara tillbaka där du startade - med en obetald faktura på under Inköp. Du går då till Kassa- och bankhändelser och klickar på betalningen på 217:- som kommit in via bankkopplingen. Denna ska du sedan matcha mot alternativet som heter Betalning av krediterad leverantörsfaktura, ligger den obetald under Inköp ska den även dyka upp i listan här. Min lösning utgår ifrån den beskrivning av problemet som du anger, skulle något inte stämma i den riskerar lösningen att ställa till det ytterligare. Om du känner dig osäker rekommenderar jag att du kontaktar en redovisningskonsult som kan hjälpa dig. Du kan även kontakta supporten om du vill ha vägledning, vi kan dock inte hjälpa dig med din bokföring på detaljnivå via telefon eller chatt. Lycka till och ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! I eEkonomi hämtas valutakursen från Europeiska Centralbanken. Du kan se valutakurserna på deras hemsida här. Du kan även enkelt se valutakursen i eEkonomi för respektive dag om du går till Inställningar - Kassa- och bankkonton, klicka på ditt valutakonto och välj Värdera.  Om du har en differens tänker jag att du bör kontrollera verifikationerna i mars månad mot valutakurserna som du kan se enligt ovan beskrivning. Det finns exempelvis möjlighet att ändra valutakursen själv när man matar in en leverantörsfaktura och då frångår man ju programmets valutakurs. Börja med att kika på detta och återkom om du har fler funderingar. Ha det fint! Moa ... Visa mer