Precis! Moa ... Visa mer

Hej igen! En av fakturorna bör du ångra tänker jag, efter att du har ångrat den första felaktiga betalningen på kassakontot under Kassa- och bankhändelser. Fakturan som du inte ångrar bör vara den som du matchar mot den faktiska betalningen via Kassa och bankhändelser.  Programmet kan matcha betalningar automatiskt i och med bankkopplingen - kanske var det som skedde? Finns ingen rapporterad bugg i det här förfarandet, av vad jag kan döma har programmet gjort korrekt enligt det du har beskrivit och skärmdumpen som du bifogad. Återkom om det är fler funderingar.  Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! Jag har försökt återskapa ditt scenario hos mig men lyckas inte riktigt. Vi skulle behöva ytterligare information för att luska vidare i detta. Antingen kontaktar du vår support (här hittar du kontaktuppgifter) eller så skulle jag väldigt gärna vilja att du återkommer här med en skärmdump på hur det ser ut på inventariet under Bokföring - Inventarier, klicka på inventariet och välj Redigera. Ta även en skärmdump på hur det ser ut under Bokföring - Inventarier, om du klickar på inventariet så att det fälls ut - så att man ser tidigare avskrivningar under Senaste händelse.  Moa ... Visa mer

Hej Ingemar! Vad jag förstår så har du en bankkopplingen vilket innebär att du aldrig ska registrera fakturor som betalda via menyerna Försäljning eller Inköp. Tanken med bankkopplingen är att alla transaktioner alltid ska matchas via Kassa- och bankhändelser. Det är även därför som enbart 1910 Kassa finns som alternativ när man väljer att registrera en betalning via Försäljning eller Inköp. För att lösa detta skulle jag rekommendera att du börjar med att gå till Kassa- och bankhändelser och väljer Kassakonto. Du kommer här att se den felaktiga betalningen (ver. A22) som du registrerade via Inköp mot 1910 Kassa. Klicka på betalningen och välj Ångra matchning. Då kommer det skapas en automatiskt korrigeringsverifikation och fakturan går tillbaka som obetald, vilket du då kan se under Inköp. A22 och den nya korrigeringsverifikationen kommer gå plus minus noll. Du kommer i detta läget ha två stycken fakturor på samma belopp som ligger obetalda under Inköp. En av dessa bör du ångra. Det gör du genom att klicka på en av dom och välja Åtgärder - Ångra faktura. Då skapas en korrigeringsverifikation och tillsammans med ursprungsverifikationen blir dessa plus minus noll.  Vad det gäller din manuella korrigeringsverifikation A23 bör även denna korrigeras efter A22 korrigeras när du Ångrar matchningen enligt min beskrivning ovan. A23 korrigerar du genom att gå till Bokföring - Verifikationer. Klicka på A23 och välj Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation. Bocka i samtliga konton under Korrigera och Bokför. A23 och den nya korrigeringsverifikationen kommer gå plus minus noll.  Nu bör du vara tillbaka där du startade - med en obetald faktura på under Inköp. Du går då till Kassa- och bankhändelser och klickar på betalningen på 217:- som kommit in via bankkopplingen. Denna ska du sedan matcha mot alternativet som heter Betalning av krediterad leverantörsfaktura, ligger den obetald under Inköp ska den även dyka upp i listan här. Min lösning utgår ifrån den beskrivning av problemet som du anger, skulle något inte stämma i den riskerar lösningen att ställa till det ytterligare. Om du känner dig osäker rekommenderar jag att du kontaktar en redovisningskonsult som kan hjälpa dig. Du kan även kontakta supporten om du vill ha vägledning, vi kan dock inte hjälpa dig med din bokföring på detaljnivå via telefon eller chatt. Lycka till och ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! I eEkonomi hämtas valutakursen från Europeiska Centralbanken. Du kan se valutakurserna på deras hemsida här. Du kan även enkelt se valutakursen i eEkonomi för respektive dag om du går till Inställningar - Kassa- och bankkonton, klicka på ditt valutakonto och välj Värdera.  Om du har en differens tänker jag att du bör kontrollera verifikationerna i mars månad mot valutakurserna som du kan se enligt ovan beskrivning. Det finns exempelvis möjlighet att ändra valutakursen själv när man matar in en leverantörsfaktura och då frångår man ju programmets valutakurs. Börja med att kika på detta och återkom om du har fler funderingar. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! Om du ska vidarefakturera kostnaden så tänker jag att du kan boka det mot 3590 som heter Övriga fakturerade kostnader. Mvh Moa ... Visa mer

Hej Johnny! Blir det någon skillnad om du testar att ta bort appen, ladda ner den på nytt och installerar igen? Återkom om det inte hjälper! Mvh Moa ... Visa mer

Hej!   Om det företaget ska redigera din hemsida så behöver dom logga in via www.vismaspcs.se - Mina tjänster.   Du kan lägga in en användare som enbart kommer åt din webshop under Mina tjänster. Klicka på ditt Företagsnamn och välj Användare. Lägg till användare och ange att personen enbart ska ha tillgång till webshop. Ska personen inte ha tillgång till redigeringsläget så kan du arbeta med inloggningsgrupper men det finns enbart i Webshop +, har du Webshop behöver du i sådana fall uppgradera. Inloggningsgrupper fungerar dock först när sidan är publicerad.   Återkom om det är några frågor.   Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! 4010 summeras under rubriken Råvaror och förnödenheter. Detta beror på att konto 4010 tillhör en annan kontoklass än ex. konto 6000. Kontoklass 4 används för material- och varukostnader. Du kan läsa mer i vårt inlägg Vad är en kontoklass. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej Anita! För att registrera en förmån på en anställd i Lön 100 använder du snabbvalet Övriga tillägg/avdrag. Det finns ingen som standard för vårdförsäkring men det finns en som heter Övriga förmåner, tabellskatt. Läs om den för att se om den passar. Du ser information om lönearten i den högra rutan när du letar i listan under Lönearter. Moa ... Visa mer

Hej Magnus! Jag ska ta dina synpunkter vidare. Tack så mycket och ha en fin helg! ... Visa mer

Hej Leif! Har du periodiserat fakturan i eEkonomi? Är periodiseringarna genomförda om du kikar under Bokföring - Verifikationer - Kommande periodiseringar. Det fungerar bara att periodisera fakturor som är slutbetalda. Vad har du satt för datum på periodiseringen? Moa ... Visa mer

Hej! Du kan inte ändra fakturadatum på en bokförd och betald faktura. Om du har kontantmetoden rekommenderar jag att du inte gör någonting eftersom att fakturan inte bokförs och får ett verifikationsnummer, utan det är enbart betalningen som bokförs. Skulle det vara så att fakturan är skapad i 2018 men skulle varit skapad i 2019 rekommenderar jag dock att du ångrar matchningen av betalningen samt ångra fakturan och skapar en ny på korrekt datum eftersom att obetalda fakturor per 2018-12-31 ska bokas upp som kundfordringar.  Om du har faktureringsmetoden så kan du ångra matchningen under Kassa- och bankhändelser för att sedan ångra fakturan under Inköp - Leverantörsfakturor, det skapas då en kreditfaktura som automatiskt kvittas mot debetfakturan. Du skapar sedan om fakturan på korrekt datum och matchar betalningen på nytt. Skulle fakturan vara bokförd i korrekt momsperiod så skulle jag nog ändå hoppa över att göra rättningen, så länge fakturan följer med i rätt momsredovisning. Trevlig helg! Moa ... Visa mer

Hej! Gränsen för att julklappen ska vara skattefri är 450kr inklusive moms. Överstiger värdet 450kr är julklappen skattepliktig från första kronan.  Om ett skattepliktigt belopp uppstår vid julklappar till anställda, ska värdet behandlas som en skattepliktig förmån. Värdet ökar då den anställdes skatteberäkningsunderlag och den skatt som ska dras från den anställdes kontanta bruttolön ökar.  Det går fint att använda den lönearten och när du fyller i totalbeloppet så kommer du se att skatten och summan ändras för den anställde. Det går även bra att öka månadslönen om du vill. Trevlig helg! 🙂 Moa ... Visa mer

Hej igen Magnus, ja det ser jag nu när jag testar på en obetald faktura, att det meddelandet dyker upp. Då kan jag inte komma på något annat vis än att ta bort periodiseringarna på de två obetalda fakturorna (öppna fakturan och klicka Åtgärder - Periodisera - Ta bort) och hantera det med manuella verifikationer.  Trevlig helg! ... Visa mer

Hej igen!  Jag kan inte på rak arm säga vad det beror på men jag har tagit ditt ärende vidare till vår utvecklingsavdelning som kommer fortsätta felsöka. Vi återkopplar här när vi har mer information! /Moa ... Visa mer

Hej Petra! Gå till Utskrifter och Spårning - Skapa egna utskrifter och klicka Ny. Välj Kopiera en av programmets standardutskrifter och välj Lön - Löneartslista. Klicka OK. På denna lista får du som standard med dig ett par olika fält. Du kan ta bort och lägga till fält ute till vänster. Jag bockade i Beskrivning samt bockade ur Kontonr arbetare/tjänsteman under fliken Bokföring. Då får jag en lista med löneartsnr, benämning, berkäningsformel och beskrivning. Hoppas det är vad du söker! Moa ... Visa mer

Hej! Efter uppsägning av ditt abonnemang får du tillgång till en läsversion. Räkenskapsinformationen i eEkonomi sparas i sju räkenskapsår. Du kan läsa mer om detta hos oss i vår skrivna hjälp Uppsägning av ditt abonnemang.  Det går inte att massutskriva fakturor i dagsläget, utan man får skriva ut en och en. /Moa ... Visa mer

Hej! Hittade nedan i Redovisa Rätt: "Kod 12 Här redovisas det sammanlagda värdet av förmåner, utom bil och drivmedel. Det kan alltså vara kost, bostad, räntor eller andra förmåner. Förmånen redovisas med ett kryss i någon av rutorna 41-49. Ett kryss i ruta 47 innebär också att förmånen ska specificeras i ruta 65." Så precis som Annika, tycker jag det låter utmärkt! Ha det fint. Moa ... Visa mer

Hej Mia Som Cecilia skriver så ska varor på lager ha inventerats och beräknats per 2018-12-31. Cecilia skriver också om hur denna beräkningen ska göras då det kan skilja sig beroende på vilken typ av lagervaror det gäller. Lagret bokförs sedan som standard med 4990 för förändringen av ditt varulager och ett 14xx-konto beroende på vilken typ av laget det gäller. (Du kan söka i eEkonomi under Inställningar - Kontoplan på 14 och bocka i Visa även inaktiva poster för att se de olika kontona som kan användas för ens lager. Ett alternativ kan även vara att skapa ett konto som heter 1400 som du döper till Lager, om det är samma typ av varor i hela ditt lager).  Jag rekommenderar att du kontrollerar med Skatteverket eller en redovisningskonsult om du känner dig osäker för att säkerställa att det blir korrekt bokfört i ditt program. Du kan kika här för att se redovisningsbyråer som kan eEkonomi. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Här kan du även se vilka momsregler som gäller vid import.  /Moa ... Visa mer

Hej Magnus! Jag är inte helt hundra med på hur du har gått tillväga. 1. Du skapade tre leverantörsfakturor avseende hyra som ni ska betala. En betalades i december vilket också är bokfört på datum i december. De övriga två kommer bokföras som betalda i januari. 2. Du skapade periodisering på samtliga tre fakturor - efter att faktura 1 hade markerats som betald i december. Vad satte du som Första datum samt Antal månader när du skapade periodiseringen för samtliga fakturor? Är periodiseringarna genomförda om du kollar under Bokföring - Verifikationer - Kommande periodiseringar? Jag är som sagt inte hundra med på hur det ser ut hos dig eller om det går att uppnå det du önskar (utan att kontera det manuellt), återkom gärna med ytterligare information så kikar vi vidare. /Moa ... Visa mer

Hej! Momsen syns även för mig när jag kikar. Tidigare var det så att momsinlämningen försvann från likviditetsprognosen när man hade bokfört momsredovisningen för den aktuella perioden men enligt tråden som Anna länkar till så ska den numera vara kvar, oavsett bokförd eller ej. Kan du testa att ändra period i likviditetsprognosen via den lilla tratten i hörnet för att se om det blir någon skillnad, om markeringen för moms dyker upp? /Moa ... Visa mer

Hej andersson! Ja, jag tänker att du tar med amorteringen i bokföringen om det är ett lån som rör ert företag. /Moa ... Visa mer

Hej! Här ser du hur inköp från utlandet ska hanteras. Här ser du hur Google AdWords bokförs. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Tina!      Du kan boka upp fakturorna under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Klicka på 2018 och välj Redigera. Klicka sedan på knappen Boka upp kundfordringar och lev. skulder.   Du kan läsa mer om förfarandet i vårt inlägg för Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet. /Moa ... Visa mer

Hej Pacsac! Jag ser att du har ett pågående ärende gällande detta och du kommer få återkoppling av mina kollegor.  /Moa ... Visa mer

Hej Milena! När jag testar hos mig så fungerar det. Jag skapar en ny faktura och tömmer rutan för Leveransdatum, både när jag förhandsgranskar, skapar och bokför fakturan så finns ingen text om leveransdatum med på fakturan. Testa att skapa en faktura och enbart förhandsgranska den, se till att rutan verkligen är tömd så bör det fungera. Om det inte gör det rekommenderar jag att du kontaktar oss via chatt eller telefon så vi får kika vidare. /Moa ... Visa mer

Hej! Här ser du hur man hanterar bokföring av föregående års resultat samt årets resultat: Bokföra föregående års resultat Bokföra årets resultat /Moa ... Visa mer

Hej! Kika på Skatteverkets hemsida. Vad det gäller löneprogrammet så lägger du sedan till detta på flik 3 Lön på den anställde, under Personal - Anställda. /Moa ... Visa mer