Hej! Verifikationerna som kommer via integrationen med iZettle skapas automatiskt, en för försäljningen och en för avgiften iZettle tar. Försäljningen bokas som standard mot ett konto för fordringar, 1580 i debet. När betalningen kommer inte registrerar du denna under Kassa och bankhändelser och matchar. Man bokar då mot 1580 för att "boka bort" fordran som finns där och "bokar in" pengarna på 1930. Verifikationen ser ut enligt; 1930 D 1580 K Eftersom du skapar betalningsbekräftelser i programmet, så bokförs försäljningen ytterligare en gång. Det blir alltså dubbelbokfört och ganska knasigt. Vill du fortsätta skapa betalningsbekräftelser är integrationen med iZettle egentligen inte optimal, utan då bör du sköta alltihop manuellt. Du kan absolut sitta och manuellt vända verifikationerna som kommer in via iZettle, men det kommer bli mycket extra verifikationer och en del merarbete. Du kan inte gå via Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation på iZettle-verifikationerna utan får göra det manuellt via Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation, använd samma konton som i ursprungsverifikationen fast tvärtom. Jag får för mig, rätta mig om jag har fel, att man vid betalning i iZettle kan skapa något slags kvitto via tjänsten och direkt skicka till kunden. På så vis kommer du ifrån att skapa betalningsbekräftelser i eEkonomi. Vi har också en kvittomall som du kan använda, här hittar du den. Sammanfattningsvis, vill du använda iZettle-integrationen fullt ut är det inte optimalt att fortsätta skapa betalningsbekräftelser i eEkonomi. Trevlig helg! /Moa
... Visa mer
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
