2024-11-01
11:08
Här vill jag nog ha lite förtydligande @Joachim E ...... I mitt fall har jag köpt en prenumeration av mjukvara som jag vill periodisera jag använder följande konto: 5421 - inköpskonto och momskod 20 - Inköp av vara från eu-land 25% 2614 - Utgående moms EU 2617 - Ingående moms EU Försöker jag periodisera på konto 5421 får jag avvikelse i momsrapporten. //Davor P
... Visa mer
2024-10-22
16:03
Hej @Christel9, Jag är inte helt säker på att detta är till någon hjälp, men jag chansar. Inne på den anställdes uppgifter under flik 6 - RAPPORTERING verkar det som att du skall kunna lägga upp olika KOSTNADSSTÄLLE. Det kan vara så att du här skall ändra från KST 100 till KST 300. Detta skall du även kunna göra i samband med en nyanställning. Dock är jag fortfarande inte säker på att du får korrekt beräkning av pensionsavgiften på individnivå då dessa beräkningar är rätt luddiga i mina ögon. Framförallt om det gäller ITP2..... Hoppas detta hjälper dig vidare ett halvt steg i rätt riktning... //Davor P
... Visa mer
2024-10-10
09:24
Du kan ju lägga själva backupen mot Dropbox eller OneDrive och behålla arbetsfilerna på "servern" Du får inte en fullständig backup varje sekund, men det bör ändå ge rätt bra säkerhet.
... Visa mer
2024-10-08
14:45
Har den inte skapats, eller är den inte delad? Ibland ställer brandväggar till det en aning....
... Visa mer
2024-09-25
16:15
1Gilla
Hej @HelenJonsall, Jag tror att det enklaste är att göra en kredit verifikation och därefter kopiera din ursprungliga verifikation och lägga den i rätt serie. Ett tips är att om möjligt bara ha en serie för manuella verifikationer och lägga övriga som låsta. Det kan dock innebära att du får gå in i företagsinställningarna och ändra vilken serie du vill ha öppen. Om du INTE har godkänt verifikationen kan du gå in och ändra serie innan du godkänner verifikatet. Lycka till! //Davor P
... Visa mer
2024-08-30
07:41
1Gilla
Jag har efterlyst samma funktion, att automatiskt läsa in valutakurser från exempelvis Riksbanken eller ECB så att man på det viset får korrekt valutakurser in i programmet. Jag läser alltid in kurserna mot ANKOMSTDATUM och inte när leverantören lagt det på lådan. Detta görs konsekvent för att enklare kunna hantera valutorna. //Davor P
... Visa mer
2024-08-22
14:47
Jag vet inte om de har kvar möjligheten till att ha en egen integration som man inte har för avsikt att använda mer än för eget bruk till en lägre avgift. Hör med dem på Visma - https://vismaspcs.se/partners-och-aterforsaljare/utveckla/villkor
... Visa mer
2024-08-22
14:27
Jag har för mig att de har någon form av licensavgift för att du skall kunna koppla det som du vill. Med denna licensavgift har jag för mig att de även släpper "all" dokumentation så att man kan koppla ihop det hela. //Davor P
... Visa mer
2024-08-22
11:08
Hej @SandraLindelofs Gå in under ARKIV - Sökvägar/filnamn Under flik 1 kan du välja STANDARDSÖKVÄG och STANDARDFILNAMN I rutan STANDARDFILNAMN har du en pil i listrutan där du kan välja ett par alternativ på vad filen skall ha för filnamn när den skapar filerna. Jag misstänker att där just nu står #DATUM# Om du istället väljer #UTSKRIFTSNAMN# tror jag att du får det som du egentligen vill. Ha en fortsatt bra dag! //Davor P
... Visa mer
2024-08-19
16:17
Hej @metaglinn, Det finns två vägar att gå. Antingen läser man in artiklarna i Visma ELLER webshopen. Sen vill det till att det finns en integration mellan shop och Visma Administration. Jag har för mig att när jag själv sysslade med E-handel för att par år sedan så hade vi shopen som primärt artikelregister. Via shopen läste vi in artiklar och ordrar till Administration. Sen lät vi Visma Administration skapa fakturorna med de uppgifter som kom från shopen. Hoppas att detta hjälper dig vidare. Primärt hade jag rekommenderat dig att du kontaktar e-handerlsleverantören och hör dem dem hur integrationen ser ut. Det är förmodligen där du får börja nysta i det hela. Vi hade en 2-vägs kommunikation mellan Visma och webb. Detta var visserligen för 10 år sedan så ett och annat kan ha ändrats under den tiden..... //Davor P
... Visa mer
2024-08-16
14:23
Hej, Hur importerar du in artikelregistret till web shopen? Kommer dessa uppgifter på fil från er leverantör? Hör med leverantören om de har en prisfil som är anpassad för Visma Administration. //Davor P
... Visa mer
2024-08-16
14:19
Hej, Gå in under inställningar och avmarkera automatisk överföring av reskontra till bokföringen först. Skapa sen en kreditfaktura som är spegelvänd. Kör ut en fakturajournal och kontrollera att den stämmer innan du godkänner den. Nu har du fått rätt på reskontran. Gå in under inställningar och ändra tillbaka så att journalerna bokförs automatiskt. ändra konteringen på den bokföringsjournal så att momsen blir rätt och allt annat stämmer med "önskemålen" På det här viset stämmer din reskontra och bokföringen blir som du vill ha den. //Davor P
... Visa mer
2024-08-16
14:03
On du fått ett bakkonto nummer ned clearingnummer kan du testa betala i euro dit. Ange kontonumret i BG rutan. Andra alternativet är att ange IBAN och lägga det som en utlandsbetalning. Se bara till att det hanteras som en SEPA betalning. Annars riskerar du en extra avgift för utlandsbetalningen. Hör med din bank innan du gör betalningen så blir det sannolikt rätt från början. //Davor P
... Visa mer
2024-07-30
10:58
1Gilla
När du kör momskollen bör du kunna klicka på raden med information om vad programmet tror är fel. Om du klickar på raden med felet får du upp en "momsruta" med detaljerad information hur programmet har beräknat momsen. Du ser då vilken momskod som programmet tycker är problemet och även vilken verifikation du skall korrigera. Du kan välja att antingen korrigera direkt på verifikatet eller skapa en ändringsverifikation. Jag hoppas att detta hjälper dig vidare //Davor P
... Visa mer
2024-07-25
10:54
Hej @CarinaB, Jag är inte helt hundra på att du inte skall räkna med moms på transporten, men det är i sammanhanget irrelevant.... Ändra raderna på momskontona och ta bort beloppet för frakt. -({total}-{frakt})*0,25 ({total}-{frakt})*0,25 Jag har INTE provat detta, men det bör fungera... //Davor P
... Visa mer
2024-07-18
15:30
Hej @Veranika 1, Du tar upp hela fakturans belopp på ett konto som INTE är knutet till moms eller så ändrar du i inställningarna så att kontot inte tas med i momsberäkningen. Om det är så att du har en aktiv automatfördelning på kontot får du ta bort det. //Davor P
... Visa mer
2024-07-15
10:19
Går det att använda funktionerna MIN/MAX på något sätt så att man får med sig en löneart om avgiften överstiger 7,5 basbelopp så att det adderas 30% avgift på överskjutande del (egentligen 25,5% eftersom programmet räknar 4,5% på hela summan som standard)
... Visa mer
2024-07-12
14:21
Går det på något sätt att i Lön 600 hantera beräkning av avgifter när man överskrider en brytpunkt på lön?
I dagsläget kan programmet beräkna en avgift eller kostnad baserad på procentsats av ett värde. Går det även att lägga en trappa i beräkningarna så att när ett värde överskrids ändras beräkningsformeln?
//Davor P
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön 600
2024-06-28
10:12
1Gilla
Det ser ju trevligt ut. Jag har 30 kollektivare så därför har jag lagt det direkt i löneprogrammet som lönearter. Jag får ut samma resultat inklusive löneskatt och det kommer med på bokföringsordern.
... Visa mer
2024-06-28
08:37
Hej, Jag har beräkningen på individnivå inklusive löneskatten. Det som just nu vållar lite bekymmer är när deras lön överstiger 47 625 kr. Beräkningen görs på ett par egna lönearter för att undvika beräkningar utanför programmet. Eftersom jag kör med Byggavtalet har jag lagt in våra procentsatser. Varifrån tar du siffermaterialet till din beräkning i Excel? Tack på förhand, //Davor P
... Visa mer