6940: Kontroll, provning och stämplingsavgift ... Visa mer

Nej det finns ingen sådan inställning idag men registrera gärna ett önskemål så kan jag göra det från min sida också.    /Tinna ... Visa mer

Hej @Martina E,   Jag reagerar på datumet du angett, 2024????   Bortsett från denna parantes så har jag följande frågor:   Stämmer momsrapporten utan diffar? Har du gjort en avstämning för att se att reskontran är korrekt och att alla journaler skrivits ut? Avstämningen kör du i programmet.   //Davor P ... Visa mer

Hej Linköping, Om du går till utskrifter --> spärning --> väljer Ackumulator och fyller i "ArbetadTid_Tim - Arbetad tid i timmar", period 2024-01-01 - 2024-12-31 så är det möjligt att få fram antalet timmar för året, därefter kan du dela med 1615 för att räkna ut "totala medarbetare" När det gäller total bruttolön så kan du faktiskt gå in på arbetsgivardeklarationen på Skatteverket och klicka dig vidare till "visa sammanställning för flera redovisningsperioder", där inne ska du hitta ruta 411 "avgiftspliktig bruttolön utom förmåner", du väljer såklart 2024-01 - 2024-12 och bockar i "visa även belopp från detaljerad beräkning". Ha en fin dag! ... Visa mer

Tackar för snabbt svar @catarina ScF  ... Visa mer

Då blir det att ringa supporten....   Mina idéer är slut tyvärr 😢   //Davor P ... Visa mer

Hej @Maud Therese 76,   Har du ändrat på något annat sedan förra inläsningen av underlaget?   Vad har du för program som skapar SIE filen? Vad är det för program som läser in filen?   //Davor P ... Visa mer

Det du kan prova med är att via Excel och Power Querry göra liten handpåläggning så att du får siffrorna separerade med momsen för sig.    När du fått rätt på siffrorna sparar du om filen som XML och importerar till Administration. Det kan krävas lite jobb att få det till att fungera. men det arbetet görs ju normalt en gång och sen är det "bara" att läsa in "originalfilen" till Excel och sen spara en bearbetad fil för inläsning.   Det jag är osäker på är om det finns några extra kontrollfunktioner mellan programmen för att säkerställa att filerna inte manipulerats. Jag vet att filer som skall läsas in till bankgirot har en del extra kontroller för att säkerställa att filen är korrekt och inte "skadad".   Om du skall läsa in filer ofta kan det definitivt vara mödan värt att lägga ner lite tid på ett skapa ett makro för behandling av materialet.   //Davor P ... Visa mer

Tusen tack för ditt svar!   Mvh Naiomi ... Visa mer

Hör med banken om de kan ta emot filer anpassade till antingen NORDEA eller HANDELSBANKEN.   Vi kör själva en "utomstående bank" och de hänvisade till att vi skulle använda os av inställningar för Handelsbanken för att få det till att fungera. Detta gällde visserligen Administration 2000, men det borde vara något snarlikt förfarande även för dig.   //Davor P ... Visa mer

Registerreparationen löste det! Tack! ... Visa mer

Tack för detta @AccountantfromHell_singland.   ... Visa mer

Hej @Christel9,   Jag är inte helt säker på att detta är till någon hjälp, men jag chansar.   Inne på den anställdes uppgifter under flik 6 - RAPPORTERING verkar det som att du skall kunna lägga upp olika KOSTNADSSTÄLLE. Det kan vara så att du här skall ändra från KST 100 till KST 300.   Detta skall du även kunna göra i samband med en nyanställning. Dock är jag fortfarande inte säker på att du får korrekt beräkning av pensionsavgiften på individnivå då dessa beräkningar är rätt luddiga i mina ögon. Framförallt om det gäller ITP2.....   Hoppas detta hjälper dig vidare ett halvt steg i rätt riktning...   //Davor P ... Visa mer

Du kan ju lägga själva backupen mot Dropbox eller OneDrive och behålla arbetsfilerna på "servern"   Du får inte en fullständig backup varje sekund, men det bör ändå ge rätt bra säkerhet. ... Visa mer

Hej @HelenJonsall,   Jag tror att det enklaste är att göra en kredit verifikation och därefter kopiera din ursprungliga verifikation och lägga den i rätt serie.   Ett tips är att om möjligt bara ha en serie för manuella verifikationer och lägga övriga som låsta. Det kan dock innebära att du får gå in i företagsinställningarna och ändra vilken serie du vill ha öppen.   Om du INTE har godkänt verifikationen kan du gå in och ändra serie innan du godkänner verifikatet.   Lycka till!   //Davor P ... Visa mer

Hej @SandraLindelofs    Vi kan nog inte hjälpa dig så mycket mer här i forumet än förslaget du fick från Davor. Om du inte redan har pratat med våra kunniga kollegor på supporten, rekommenderar jag att du ringer oss så kan vi titta närmare på ditt ärende.   Välkommen att kontakta supporten /Tinna   ... Visa mer

OK, tack för tipset! Synd bara att det i Visma inte går att lägga på fakturadagen som egentligen är rätt sätt att bokföra på, så valutavinst/förlust ger en rättvisande bild. ... Visa mer

Jag vet inte om de har kvar möjligheten till att ha en egen integration som man inte har för avsikt att använda mer än för eget bruk till en lägre avgift.   Hör med dem på Visma - https://vismaspcs.se/partners-och-aterforsaljare/utveckla/villkor   ... Visa mer

Hej,   Gå in under inställningar och avmarkera automatisk överföring av reskontra till bokföringen först. Skapa sen en kreditfaktura som är spegelvänd. Kör ut en fakturajournal och kontrollera att den stämmer innan du godkänner den. Nu har du fått rätt på reskontran.   Gå in under inställningar och ändra tillbaka så att journalerna bokförs automatiskt.   ändra konteringen på den bokföringsjournal så att momsen blir rätt och allt annat stämmer med "önskemålen"   På det här viset stämmer din reskontra och bokföringen blir som du vill ha den.   //Davor P ... Visa mer

On du fått ett bakkonto nummer ned clearingnummer kan du testa betala i euro dit. Ange kontonumret i BG rutan.   Andra alternativet är att ange IBAN och lägga det som en utlandsbetalning. Se bara till att det hanteras som en SEPA betalning. Annars riskerar du en extra avgift för utlandsbetalningen.   Hör med din bank innan du gör betalningen så blir det sannolikt rätt från början.   //Davor P ... Visa mer