Om Ebba Arvén

Ebba Arvén · ‎2024-03-01

Hej Sofia! Vad roligt att du har börjat arbeta med våra program. Det låter som att du har kommit en bra bit på vägen och jag gillar verkligen att du vill automatisera flödet! Du tänker egentligen helt rätt, däremot har vi dessvärre inget stöd för att skicka löneutbetalningarna via bankkoppling med Swedbank. Det du beskriver funkar med bankerna SEB, Nordea, Handelsbanken och Danske bank och från vår sida är det ingen extra kostnad. Jag vågar inte svara för bankernas del, men jag tror att det är vanligast att du endast betalar för själva bankkopplingen och att det ingår i den kostnaden. Vi har ingen film som beskriver just detta flödet, men jag passar på att skicka vår spellista för Bokföring & Fakturering på Vimeo som kanske kan hjälpa dig i framtiden. På samma kanal finns det även en spellista för Lön. Varmt välkommen tillbaka om du har fler funderingar. Ha en fin fredag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-03-01

Hej Peter! Jag är inte helt säkert på att jag har förstått hur du menar. Jag har själv inte hört denna lösning tidigare men jag ska göra mitt bästa för att förklara hur semestervillkor 30 funkar i vårt program. Kanske att det är någon annan användare här i forumet som har några tankar och idéer att dela med sig av? Semestervillkor 30 innebär att semesterersättning betalas ut direkt på varje lön, eller i samband med att en säsongsanställd slutar för perioden. Villkoret beräknas enligt procentregeln. Det kommer inte att beräknas några semesterdagar och du behöver inte ange någon semesterrätt för anställda som följer detta semestervillkor. Beräkning av semesterersättning görs enligt denna formel för semestervillkor 30: ((Semestergrundande lön + Semestergrundande rörlig lön + Värdering av frånvarotimmar) * Semesterlön%) Som du märker kommer alltså denna semesterersättning att beräknas på det som den anställde har arbetat och betalas ut i pengar. Det räknas alltså inte upp några dagar och det räknas heller inte upp något mellan arbetspassen. Jag önskar dig en fin fredag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-02-29

Hej igen! Tack för att du förtydligar. Vi har idag undertexter på svenska på de flesta av våra supportfilmer, jag ska se till att ordna att vi även uppdaterar så att du kan välja engelsk textning på eEkonomis supportfilmer. Vi har idag en film med engelsk undertext, men fler kommer inom kort! Jag tar även dina önskemål vidare och hoppas att vi kan släppa lite mer material framåt. Ett annat tips jag kan ge dig är att använda den skrivna hjälpen på engelska. Om du ställer in att du vill att ditt program ska vara på engelska så kommer den skrivna hjälpen automatiskt att ändras till engelska. Du hittar hjälpen vid frågetecknet högst upp i ditt program. Där finns bland annat jättebra skriven kom igång hjälp. Du kan även använda vår AI-assistent i ditt program. Här kan du chatta och ställa de frågor du behöver. Chatten svarar dig på engelska. AI-assistenten hittar du i högermenyn i Visma eEkonomi enligt bild* nedan. Skulle du vilja ha ytterligare hjälp och mer personlig hjälp går det även fint att boka en specialist hos oss som pratar engelska. Då kan ni gå igenom de delar du är intresserad av i programmet. Bokning sker via vår hemsida. Hör gärna av dig om du har fler funderingar. Annars önskar jag dig stort lycka till! /Ebba *bild och plats korrigerad av moderator 240626

Ebba Arvén · ‎2024-02-28

Hejsan! Tack för att du ställer din fråga i forumet. Du har helt rätt i att vi just nu inte erbjuder några filmer på engelska. Detta är dock något vi har tänkt på och vill gärna se till att fixa. Är det några specifika filmer som du önskar får du gärna skicka exakt vilka du menar. Annars ska jag se till att vi ser över vårt utbud för eEkonomi och om vi kan uppdatera det inom en snar framtid! Ha en fin eftermiddag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-02-23

Hejsan! Jag förklarar gärna hur det kan funka i ditt eEkonomi. Exemplet nedan är om du får betalningen till ditt PayPal-konto. I eEkonomi kan du gå via Inställningar - Kassa och bankkonton och skapa upp ett konto för PayPal. Du går sedan till Kassa och Bankhändelser och väljer ditt PayPal-konto. På ditt PayPal-konto registrerar du en ny bankhändelse enligt följande: 1. Välj Ny bankhändelse för att registrera transaktionen. 2. Ange datumet då betalningen mottogs och eventuell referens. 3. Markera rutan för Utlandsbetalning. 4. Fyll i beloppet som PayPal dragit av i SEK under Belopp. 5. Välj valuta under menyn Utländskt belopp och valuta och fyll sedan i det mottagna beloppet i den valutan. 6. Om det finns någon avgift som PayPal har tagit ut, lägg till denna under Varav bankavgift Du matchar sedan denna händelse mot din faktura. Gör du en överföring mellan ditt PayPal-konto på banken till ditt företagskort så matchar du sedan den händelsen du får in via ditt kontoutdrag mot ditt PayPal-konto. Det går även att göra manuella konteringar för att bokföra detta, men jag tror att detta skulle funka bra för er! 😀 Hör gärna av dig vid funderingar. /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-02-23

Hejsan @Tibor B! Tack för att du tar dig tiden att framföra detta. Vi vill gärna veta mer om önskemålet och en kollega till mig kommer att ta kontakt med din inom kort. Jag önskar dig en fin helg! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-02-20

Hej @Khedron Wilk och tack för dina funderingar! Idag använder vi vår skrivna hjälp som datakälla samt även vårt egenskrivna material här på forumet. Vi utforskar även möjligheten att använda ännu mer material från forumet. Vi använder alltså språkmodeller i bakgrunden, men AI-assistenten baserar endast sina svar beroende på den kunskap som vi gett den. Vi uppskattar verkligen att du delar dina tankar. Jag förstår helt hur du tänker! Just vår AI-assistent är ett separat projekt från vår produktutvecklingsavdelning, och vi har olika avdelningar som jobbar med olika initiativ på företaget. Vi har massor av härliga planer för eEkonomi under året som jag hoppas kommer kunna underlätta ditt arbete. Roligt att du ändå verkar vara positivt inställd till tekniken. Har du själv testat några AI-verktyg under året som har kunnat hjälpa dig i ditt arbete? /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-02-20

Hejsan! Precis som Khedron skriver har vi inte haft någon generell driftstörning kring programmet. Jag hoppas att det löste sig för dig redan igår men om det inte gjorde det kan du fundera på följande: När kunde du logga in senast? Har du bytt lösenord? Om det står att inloggningsuppgifter är fel kan du i inloggningsrutan välja att byta lösenord. Om det inte är relaterat till inloggningsuppgifter kan det bero på webbläsaren. Då kan du testa att rensa cache i din webbläsare eller testa att logga in via en annan webbläsare. Om du fortsatt inte kommer vidare vill vi gärna hjälpa dig över telefon istället så att vi kan se vad som blir tokigt. Ring när det passar dig under dagen. Jag önskar dig en fin tisdag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-02-19

In och kika i vår diskussionstråd kring AI inom branschen och dela gärna med dig av dina tankar!

Ebba Arvén · ‎2024-02-19

Hur förändrar AI bokförings- och redovisningsbranschen? Artificiell intelligens, AI, är inte en nyhet i teknikvärlden men den ger oss ständigt nya verktyg som ändrar spelplanen inom de flesta yrken, inte minst inom bokföring och redovisningbranschen. Vi har sett snabba framsteg inom AI senaste året, men än så länge är informationen om teknikens påverkan på redovisningsbranschen ganska begränsad. En nyligen genomförd undersökning i USA lyfter intressanta insikter gällande AI inom redovisning. För att låna ord från ett citat i undersökningen "AI kommer inte att ersätta redovisningskonsulter. Redovisningskonsulter som är utbildade i AI kommer att ersätta andra redovisningskonsulter." Ett spännande citat som säkert går att applicera inom många yrken framåt. AI kan ofta ersätta arbetsuppgifter som är repetitiva och som många kan anse som “tråkiga”. Företag eller redovisningskonsulter som lär sig att hantera AI kommer därför troligtvis att hinna med mer och ta sig an fler kunder än de som inte anammar tekniken. Möjligheter och utmaningar med AI inom Redovisning Visst är ämnet spännande? Därför vill vi dra igång en diskussionstråd gällande bokföring och AI inom redovisningsbranschen. Så att ni, våra kunder, kan diskutera ämnet med varandra. Lämna dina tankar nedan. Hur tror ni att AI kommer att påverka er roll inom bokföring och redovisning? Vilka är era åsikter och förväntningar på AI? Vilka möjligheter och oro väcker det? Använder ni AI idag inom era arbetsflöden? AI-assistenten i Bokföring & Fakturering - din nya hjälpreda Vårt senaste initiativ inom AI är AI-assistenten i Spiris Bokföring & Fakturering (gamla eEkonomi). Vi använder oss av generativ AI där assistenten kan besvara frågor likt en supportagent. Vår främsta anledning till detta initiativ är för att du som kund ska kunna få rätt hjälp, direkt när du behöver, under dygnets alla timmar. Assistenten hjälper dig kring programfrågor i dagsläget.

Ebba Arvén · ‎2024-02-14

Hej Khedron! Tack för dina tankar. Du har helt rätt angående dina punkter. Gällande nummer 4 så har vi, som nämnt ovan i tråden, datan sparade på olika ställen (även bildunderlag). Precis som du säger är det i dagsläget fortfarande ett krav att spara allt i sin originalform redan innan det läggs in i eEkonomi. Detta är dock faktiskt något som kan komma att ändras redan till 1:a juli. Regeringen har lagt fram ett förslag att avskaffa krav på bevarande av pappersmaterial. Hur eller om den förändringen skulle bli i eEkonomi kan vi idag inte svara på, men vi kommer att uppdatera er via nyhetesfliken i eEkonomi om det blir aktuellt. 😀 Ha en härlig onsdag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-02-14

Hej igen! Tack för att du förtydligar. Då förstår jag mer ditt resonemang och jag för detta vidare som ett önskemål att kunna ta en smidig backup på bildunderlag. Som Kedron nämner längre ner i tråden så behöver du i dagsläget även spara alla bildunderlag i sitt original utanför eEkonomi redan innan det läggs över i programmet. SIE-filer som innehåller din bokföringsdata kan du exportera ut via Import och export i eEkonomi och spara på en annan plats. Då har du gjort allt du kan och riskerar inte att bryta mot några regler! 😁 Hör gärna av dig om fler funderingar dyker upp framöver. Ha en fin onsdag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-02-13

Hejsan! Du har helt rätt i att stegen just när du samarbetar med en byrå är lite annorlunda. Jag tar vidare denna feedbacken internt och hoppas att vi kan göra det ännu mer tydligt vad som händer beroende på vad du väljer. Skönt och höra att du fick bra hjälp via supporten! Du är också helt inne på rätt spår att det inte finns något standardiserat format där andra program kan läsa in din backup. Eftersom vi har backupen sparad på flera olika ställen så hjälper vi gärna till att återställa om något händer (exempelvis att man av misstag råkat återställa sitt program). Vid en sådan återställning följer alltså allt med, inklusive unika företagsinställningar och bildunderlag. Förstår jag dig rätt att du hade velat ha en sådan backup för att själv läsa in i eEkonomi om du råkar återställa programmet? Utveckla annars gärna så kan jag ta det vidare också. 😀 Ha det gott så hörs vi! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-02-09

Hejsan! Tusen tack för att du är uppmärksam och säger till. Du har helt rätt och jag uppdaterar vårt tips direkt! 😀 Jag önskar dig en fantastisk helg när det är dags. /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-02-07

Hejsan! Tack för ditt inlägg. Vi plockade bort bilden du bifogade men håller givetvis med dig om att det inte är roligt när sådant sprids i grupper för våra produkter. Dessa typer av grupper kan skapas av vem som helst och vi kan ju hoppas att administratören hänger här i forumet och ser ditt inlägg. 😀 /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-02-07

Hej igen! Angående egna backup möjligheter i eEkonomi är jag nyfiken mer på hur du menar. Utveckla gärna för att hjälpa oss att förstå, så lovar jag att ta det vidare som ett önskemål. Idag kan du exempelvis exportera ut SIE-filer, alla register och olika rapporter. Om du själv lyckas nollställa ditt företag (dock är det nästan omöjligt att göra av misstag, då du måste bekräfta i flera steg) så kan vi även återställa informationen om det behövs. Om ditt konto mot förmodan skulle bli kapat så har vi även då möjligheter att återställa bildunderlagen samt databasen. Vi har alltså hängslen och livremmar så det räcker. 😀 Hoppas att du har fått svar på dina frågor. Återkom gärna annars. /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-30

Hejsan! Ursäkta att ert svar har dröjt något. Jag har försökt se om vi kan dela med oss av ytterligare information än den som getts ovan. Av många olika skäl kan vi inte avslöja allt om vårt säkerhetsarbete, men jag kan lova er att vi jobbar stenhårt med frågan. Några exempel på hur vi skyddar er information mot nätattacker: Vi genomför säkerhetsgranskningar och penetrationstester med både interna och externa experter. Lösenord lagras aldrig i klartext utan är alltid hashade och saltade. Det betyder att inte ens vi kan ta reda på ditt lösenord. Förlorar du ditt lösenord, måste du generera ett nytt. Tjänsterna kommunicerar via en krypterad anslutning. Tjänsterna är testade för att klara vanligt förekommande attacker som till exempel SQLi, XSS, CSRF, session hijacking med flera. För ytterligare information kan ni läsa mer på vår hemsida. Jag kommer att undersöka ytterligare kring det här med backup både på bildunderlag och i programmet om vi har ytterligare information att dela med oss av. Vi återkommer angående detta så fort vi kan. Ha en fin vecka och återkoppla gärna om fler funderingar dyker upp. /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-29

Hej @MatsEngström! Jag är ledsen att du är missnöjd över rapportfunktionaliteten i programmet. Stort tack för att du tar dig tiden att förklara dina idéer och tankar. Jag tar såklart detta vidare internt. Har du ytterligare idéer och förbättringsförlsag i framtiden uppskattar vi om du går direkt via programmet - knappen Feedback och förslag. Ha en fin vecka! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-29

Hej Mats! Vi är måna om att hjälpa dig och skulle självklart inte missförstå med mening. Om vi inte har en färdig lösning på det du vill ha direkt, så kommer vi alltid att försöka göra vårt bästa för att komma med knep som tar dig så nära ditt mål som möjligt. Utveckla din frågeställning om du fortsatt anser att vi inte har förstått dig tillräckligt. Jag har sett i en annan tråd du har startat att du är missnöjd med våra rapporter och sorteringsalternativ. Jag uppskattar verkligen din ärliga feedback och ditt engagemang. Jag tar detta vidare internt och hoppas givetvis att vi kan förbättra detta i framtiden. Jag vill även uppmuntra dig att lämna dina tankar som feedback direkt i programmet, som min kollega Tinna nämner ovan. Ha en fin vecka! ☀️ /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-24

Hej @Patrik76! Systemet tar inte automatiskt upp detta utan förändringen behöver du fylla i själv. Vilket av fälten vågar jag tyvärr inte svara på. Kanske att vi har någon medlem här i forumet som har riktigt bra koll på detta? 😊 Om du inte blir hjälpt här i forumet rekommenderar jag dig istället att ta hjälp av en expert inom området för att inte riskera att det blir fel. Ha en fin vecka! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-22

Avskaffat krav på bevarande av pappersmaterial Tidigare var företag tvungna att hålla kvar vid räkenskapsinformation i sin originalform under drygt tre år, även om samma information finns sparad digitalt. Med den uppdaterade bokföringslagen blir det här till historia. Förändringen innebär nämligen att du endast behöver spara papper och räkenskapsinformation tills det har överförts digitalt. Tänk vad skönt att slippa allt papper och istället bara ha en ren och tjusig digital ordning. 😀 Nya kvittolagen 1 juli » Läs mer på regeringens hemsida.

Ebba Arvén · ‎2024-01-22

Hej! Till dig som prenumererar på fliken Driftinfo här i Visma Lön Smart, vill jag meddela att Visma Lön i forumet flyttar till ett gemensamt område för lön, Lönehantering. Inom kort kommer vi att dra ned rullgardinen för kategorin Visma Lön Smart här i forumet. Alla frågor, artiklar, kända fel och driftinfo hanteras som vanligt i den nya kategorin Lönehantering istället. Så här prenumererar du i det nya området 1. Välj fliken du är intresserad av. 2. Välj ditt program eller tjänst. 3. Välj prenumerera. Hoppas att du ska gillar vår nya förändring. /Forumgänget

Ebba Arvén · ‎2024-01-22

Hej! Till dig som prenumererar på fliken Kända fel här i Visma Lön Smart, vill jag meddela att Visma Lön i forumet flyttar till ett gemensamt område för lön, Lönehantering. Inom kort kommer vi att dra ned rullgardinen för kategorin Visma Lön Smart här i forumet. Alla frågor, artiklar, kända fel och driftinfo hanteras som vanligt i den nya kategorin Lönehantering istället. Så här prenumererar du i det nya området 1. Välj fliken du är intresserad av. 2. Välj ditt program eller tjänst. 3. Välj prenumerera. Hoppas att du ska gillar vår nya förändring. /Forumgänget

Ebba Arvén · ‎2024-01-22

Hej! Till dig som prenumererar på fliken Driftinfo här i Visma Lön vill jag meddela att Visma Lön i forumet flyttar till ett gemensamt område för lön, Lönehantering. Inom kort kommer vi att dra ned rullgardinen för kategorin Visma Lön här i forumet. Alla frågor, artiklar, kända fel och driftinfo hanteras som vanligt i den nya kategorin Lönehantering istället. Så här prenumererar du i det nya området 1. Välj fliken du är intresserad av. 2. Välj ditt program eller tjänst. 3. Välj prenumerera. Hoppas att du ska gillar vår nya förändring. /Forumgänget

Ebba Arvén · ‎2024-01-22

Hej! Till dig som prenumererar på fliken Kända fel här i Visma Lön vill jag meddela att Visma Lön i forumet flyttar till ett gemensamt område för lön, Lönehantering. Inom kort kommer vi att dra ned rullgardinen för kategorin Visma Lön här i forumet. Alla frågor, artiklar, kända fel och driftinfo hanteras som vanligt i den nya kategorin Lönehantering istället. Så här prenumererar du i det nya området 1. Välj fliken du är intresserad av. 2. Välj ditt program eller tjänst. 3. Välj prenumerera. Hoppas att du ska gillar vår nya förändring. /Forumgänget

Ebba Arvén · ‎2024-01-19

Visma Lön Smart i forumet flyttar till ett gemensamt område för lön, Lönehantering. I Lönehantering samlas frågor kring Visma Lön Smart, lönehantering, Visma Lön 300/600 och smarta tilläggstjänster. Inom kort kommer vi alltså att dra ned rullgardinen för kategorin Visma Lön Smart här i forumet. Alla frågor och artiklar hanteras precis som vanligt i den nya kategorin Lönehantering istället. I det nya området sorterar vi programmen med hjälp av taggar för att du ska kunna välja precis vad du vill följa, läsa eller prenumerera på. Vill du få mejlaviseringar kring nyheter eller användartips i ditt program rekommenderar jag dig att gå in i den nya kategorin och välja att prenumerera på ditt program. Du väljer flik och vilket program - prenumerera på etikett. Hoppas att du ska gillar vår nya förändring! /Forumgänget

Ebba Arvén · ‎2024-01-19

Visma Lön Smart i forumet flyttar till ett gemensamt område för lön, Lönehantering. I Lönehantering samlas frågor kring Visma Lön Smart, lönehantering, Visma Lön 300/600 och smarta tilläggstjänster. Inom kort kommer vi alltså att dra ned rullgardinen för kategorin Visma Lön Smart här i forumet. Alla frågor och artiklar hanteras precis som vanligt i den nya kategorin Lönehantering istället. I det nya området sorterar vi programmen med hjälp av taggar för att du ska kunna välja precis vad du vill följa, läsa eller prenumerera på. Vill du få mejlaviseringar kring nyheter eller användartips i ditt program rekommenderar jag dig att gå in i den nya kategorin och välja att prenumerera på ditt program. Du väljer flik och vilket program - prenumerera på etikett. Hoppas att du ska gillar vår nya förändring! /Forumgänget

Ebba Arvén · ‎2024-01-19

Visma Lön i forumet flyttar till ett gemensamt område för lön, Lönehantering. I Lönehantering samlas frågor kring Visma Lön 300/600, Visma Lön Smart, lönehantering och smarta tilläggstjänster. Inom kort kommer vi alltså att dra ned rullgardinen för kategorin Visma Lön här i forumet. Alla frågor och artiklar hanteras precis som vanligt i den nya kategorin Lönehantering istället. I det nya området sorterar vi programmen med hjälp av taggar för att du ska kunna välja precis vad du vill följa, läsa eller prenumerera på. Vill du få mejlaviseringar kring nyheter eller användartips i ditt program rekommenderar jag dig att gå in i den nya kategorin och välja att prenumerera på ditt program. Du väljer flik och vilket program - prenumerera på etikett. Hoppas att du ska gillar vår nya förändring! /Forumgänget

Ebba Arvén · ‎2024-01-19

Visma Lön i forumet flyttar till ett gemensamt område för lön, Lönehantering. I Lönehantering samlas frågor kring Visma Lön 300/600, Visma Lön Smart, lönehantering och smarta tilläggstjänster. Inom kort kommer vi alltså att dra ned rullgardinen för kategorin Visma Lön här i forumet. Alla frågor och artiklar hanteras precis som vanligt i den nya kategorin Lönehantering istället. I det nya området sorterar vi programmen med hjälp av taggar för att du ska kunna välja precis vad du vill följa, läsa eller prenumerera på. Vill du få mejlaviseringar kring nyheter eller användartips i ditt program rekommenderar jag dig att gå in i den nya kategorin och välja att prenumerera på ditt program. Du väljer flik och vilket program - prenumerera på etikett. Hoppas att du ska gillar vår nya förändring! /Forumgänget

Ebba Arvén · ‎2024-01-15

Hejsan och tack för att du meddelade oss! Vårt forumverktyg hade precis en liten fördröjning men det ska vara löst nu. Jag plockar bort några av svaren för att det inte ska ligga dubbelt.😁 /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-15

Hej @Linamoden Kontrollera hur det ser ut under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inställningar. Du måste nästan ha klickat i "t om dag i månaden"? Hos mig ser det ut så här och då blir det hela månader: Återkom och berätta lite mer så hjälps vi åt. /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-15

Hej igen! Ursäkta att jag uttryckte mig lite klumpigt. Funktionen är precis som vi vill ha den och det finns ingen plan att det ska krävas i framtiden. 😀 /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-12

Hejsan! Ursäkta att ditt svar har dröjt, jag ska göra mitt bästa för att förklara flödet för dig. För att aktivera ert företag mot Kivra krävs det att ni fyller i organisationsnummer, företagsnamn och e-postadress. I samband med denna aktivering behöver ni godkänna våra och våra underleverantörers villkor. För närvarande kan vi utföra en kontroll via e-post, vilket innebär att personnummer inte behöver fyllas i för att kunna skicka till Kivra. Denna kontroll och funktionen "Hämta adress" i eEkonomi möjliggörs genom Bisnode, där namn, adress och personnummer/organisationsnummer hämtas. Informationen sparas och samtidigt görs en kontroll mot Kivra för att verifiera om kunden har en brevlåda där. Om de har det, kommer alternativet för utskrift att föreslås för denna kund. Återkom om du har ytterligare funderingar. Ha en fin helg! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-12

Hejsan! Jag kommer att mejla dig angående att du har problem att nå vår support, det ska vi självklart reda ut. För att komma vidare rekommenderar jag dig att ta en säkerhetskopia och en systemsäkerhetskopia av ditt program. Sedan gör du en avinstallation av programmet. När det är klart kör du helt enkelt installationsfilen på nytt. Installation på server 1. Dubbelklicka på filen som du har laddat ner. 2. Följ stegen i installationsguiden. 3. Svara Ja på frågan om programmet ska användas i nätverk. 4. Välj Nästa och sedan Installera för att slutföra installationen. 5. Starta om datorn. Programmet är nu installerat på din server och du kan fortsätta med installationen på arbetsplatserna. Återkom gärna om du har fler funderingar. Ha en fin fredag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-12

Hej Ludvig! Tack för din fråga. Om du menar att ni vill koppla ihop det som en integration till programmet krävs det ett tillägg på er licens (API). Jag har mejlat dig eftersom jag inte kan se ditt kundnummer, så vi kan fortsätta konversationen där om du vill ha hjälp med det. Det går även fint att ringa till vår försäljning och få hjälp med det tillägget. Ha en fin fredag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-07

Hejsan! Tack för din fråga. I Visma Lön 300/600 kan du ha olika löneperioder för arbetare och tjänstemän när det gäller månadslön. Det finns endast en inställning för löneperiod tjänstemän respektive arbetare, vilket gör att svaret på din fråga blir nej. Jag testade lite fram och tillbaka genom att ändra utbetalningsdatum på uppskapade lönekörningar för att se om det fanns en lösning, men jag tycker att det blir tokigt med avvikelseperioden. Hör gärna av dig vid fler funderingar. Ha en fin kväll! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-07

Hej Tomas! Alla som arbetar i Lön 300 måste finnas upplagda som användare för att kunna logga in i programmet. Detta för att skydda de uppgifter som finns i löneprogrammet. Jag gissar på att du lyckas logga in vid första inloggning men att du sedan får upp en ruta för inloggning till digitala tjänster. Detta fönster dyker upp för att programmet ska kunna synkronisera mot Min lön/ Kivra eller Visma Lön Anställd om ni har det aktiverat. Om rutan fortsätter dyka upp i ditt program beror det troligtvis på att du fyller i fel inloggningsuppgifter. Inloggningsuppgifterna du har här är samma som till Visma Online. Får du inte till det kan du testa logga in via vår hemsida - Mina tjänster och klicka glömt lösenord om du behöver uppdatera ditt lösenord. Nu gjorde jag endast en gissning och kanske är helt ute och cyklar angående vilken behörighet du menar. Återkom annars med lite mer info om jag inte prickat rätt! 😀 Ha en fin kväll! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-04

Hejsan! Vad tråkigt att höra att du har problem med eEkonomi. De senaste veckorna har vi haft vissa enskilda kunder som har haft problem runt nattetid med att logga in i eEkonomi. Här jobbar vi stenhårt för att få bort den driftstörningen och släppte senast igår en fix för detta. Vi har haft ytterligare en generell driftstörning pågående nu gällande att bankhändelser läses in med en fördröjning och jag förstår att detta i kombo upplevs mycket. Vi är givetvis ledsna för det och gör allt vi kan för att åtgärda detta. Du behöver inte oroa dig att programmet är felaktigt eller att arbetsgivardeklarationen skulle orsaka problem i ditt program. Det som vi har haft är alltså att vissa upplever problem med inloggning nattetid och fördröjda bankhändelser. Det låter inte som att ditt problem har blivit löst av fixen igår, därför vill jag gärna att du kontaktar oss via telefon så att vi kan reda ut vad som hänt just dig. Ha en fin eftermiddag. /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-04

Hejsan Sofia! Jag ser att vi hade fått en fråga av dig angående detta redan i oktober och jag ber verkligen om ursäkt att det missats. Min kollega Joachim har nu svarat dig i den tråden. Som du kommer se har vi dessvärre inget stöd för detta utan det behöver skötas manuellt. Jag önskar dig en fin eftermiddag. /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-04

Hejsan! Tack för att du ställer frågan i forumet. Du ändrar adressen inne i Deklaration och årsredovisning. Klicka på de tre prickarna uppe i ditt program och välj Underhåll - Företagsuppgifter. När du sedan sparat ska du se att det slår igenom på dina blanketter! 😀 Varmt välkommen tillbaka om du har fler frågor. Ha en fin eftermiddag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-04

Hejsan! Tack för din fråga. Det går inte att ändra nummerserie i eEkonomi om du redan har skapat fakturor i ditt program, vilket jag misstänker att du har. Har du inte skapat några fakturor finns en beskrivning här. Varmt välkommen tillbaka om du har fler funderingar. Ha en fin dag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-04

Hejsan! Varmt välkommen som ny forummedlem. Angående din fråga gällande typen av lönekörning så spelar det ingen roll i ditt fall. Detta eftersom friskvård inte påverkar semester eller andra beräkningar som betalas ut vid en slutlön. Därför går det bra att slå ihop med slutlön om du vill men det väljer ni själva vad som är smidigast. Du kommer behöva skapa ett nytt räkenskapsår. Detta eftersom att utbetalningen sker under 2024 och behöver bokföras då. Det går bra att lägga in själva kostnaden på 2023 om ni vill att den ska påverka 2023. Det går att använda ett balanskonto som exempelvis 2820 löneskuld som motkonto till kostnaden. 2820 Kredit 7699 Debet Utbetalningen i 2024 bokförs sedan mot konto 2820. 1930 Kredit 2820 Debet Hoppas att du är med på hur jag menar. Annars är det bara att återkomma med dina följdfrågor. Ha en härlig torsdag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-04

Hej! Tack för att du ställer frågan i vårt forum. Jag misstänker att de anställda har slutat under året och att programmet tar hänsyn till att de tidigare varit Fora-anslutna. Det går att säga till programmet att inte ta hänsyn till tidigare anslutning vid rapportering genom att gå in på den anställde det gäller. Gå via Personal - Anställda, och välj en anställd det gäller. Klicka på Personalhistorik - Justering. Här kan du bocka i/ur de olika förändringarna som skett under året för att programmet inte ska ta hänsyn till detta nu vid rapportering. Kika om detta funkar för dig och återkom gärna vid fler funderingar. Ha en fin torsdag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-03

Hejsan! Det låter som att det var någon fördröjning där över helgen mellan banken och vårt program. Exakt vad som hänt vågar jag inte svara på men skönt att du fick in transaktionen tillslut. Du behöver inte oroa dig att det är något tokigt här utan det ska bokföras på det datum som pengarna drogs, vilket är 29:e december. Det gör alltså inget att du bokför detta nu i efterhand. 😀 Jag hoppas att jag tolkade din fråga rätt, annars är det bara att återkomma! Ha en fin eftermiddag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-03

Hej! Tråkigt att höra att inte programmet funkar som det ska för dig. Ingen förändring eller driftstörning har skett specifikt för eEkonomi fakturering som skulle kunna påverka det du beskriver. Testa gärna att rensa din webbläsare från cookies eller att prova en annan webbläsare. Kontrollera även att din nätverksanslutning är stabil. Om inget av detta hjälper så vill vi gärna kika på det tillsammans med dig via telefon för att kunna fastställa vad som är fel. Kontakta oss när det passar dig, nummer och öppettider finns på vår hemsida. Ha en fin onsdag så håller jag tummarna att det löser sig snabbt! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-03

Hej Maria! Tack för att du ställer frågan i forumet. För att gå vidare just nu behöver du skapa upp ditt nya räkenskapsår för 2024. Du gör det via Inställningar - Räkenskapsår och IB. Vi har rapporterat detta vidare att programmet bör ställa dig frågan direkt om du vill skapa ditt nya bokföringsår, när du gör arbetsgivardeklarationen på ett räkenskapsår som inte finns. Förhoppningsvis fixas det snart! 😀 Hör gärna av dig vid fler funderingar. Jag önskar dig en fin onsdag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-03

Hejsan! Tack för ditt inlägg. Jag rapporterar detta vidare direkt och vi kommer återkoppla så fort vi har ett svar. Ha en fin onsdag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-03

Hejsan! Varmt välkommen som ny forummedlem. När jag tittar på ditt kundnummer kan jag se att du har valt kontantmetoden som bokföringsmetod i programmet. Kontantmetoden innebär att du väntar med att bokföra en faktura tills den dag du betalar den. Du kan fortfarande registrera fakturan i programmet innan den är betald. Det innebär alltså att du fick ett verifikationsnummer för de fyra inbetalningar du gjorde igår eftersom du registrerade betalningarna. De nya fakturorna du skapade ligger helt rätt i ditt program och kommer att få ett verifikationsnummer så fort du registrerar dem som betalda. Vill du istället att fakturorna ska bokföras vid registrering är det faktureringsmetoden du ska använda som bokföringsmetod. Faktureringsmetoden innebär att du alltid bokför fakturorna på fakturadatumet, trots att betalning görs vid ett senare tillfälle. Kundfakturorna bokförs mot kundfordringar och leverantörsfakturorna mot leverantörsskulder. När betalningen görs dras kundfordran/leverantörsskulden bort från balansräkningen. Hör gärna av dig om du har fler funderingar. /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-03

Hejsan! Tack för din fråga. Jag ville bara hoppa in här och säga att vi inte har glömt bort dig. Vi håller på att undersöka internt och återkommer så fort vi har ett svar. Ha det fint så hörs vi snart igen. /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-03

Oj förlåt det var slarvigt av mig, jag läste nog frågan lite snabbt. Snyggt jobbat att du löste felet själv och tack för att du återkopplade! Bara hör av dig om fler frågor dyker upp. /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-03

Hejsan Anna! Tack för din fråga. Jag har testat lite fram och tillbaka i mitt program och märker att jag får samma utfall som dig om jag inte väljer en period innan jag skapar rapporten. Det går alltså att skapa rapporten utan att välja period men då blir inte datumen för föregående års värden helt korrekt. Jag ska rapportera detta vidare internt. När jag väljer 2023 som period så får jag med hela föregående räkenskapsår på båda rapporterna. Så här blir rapporten: Vill du testa att detta funkar för dig också? Återkoppla gärna! 😃 Ha en fin onsdag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-03

Hej igen Jovan! Jag har själv inte svaret på varför det är rent tekniskt möjligt men jag kommer att ta det vidare internt och återkoppla till dig så fort jag kan. Ha det fint tills dess! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-03

Hejsan och gott nytt år! Tack för din fråga. För att kunna skicka faktura via Kivra krävs det att du har lagt in antingen e-postadress eller personnummer på din medlem. Jag misstänker att det som har hänt här är att de registrerat hans frus mejladress för hans medlemsskap hos er, och att ni inte har lagt in ett personnummer i eEkonomi. Om detta stämmer är det enkelt att bara byta e-post, så ska du se att fakturan kommer till hans digitala låda framöver! 😀 Jag ser att du skapat denna tråd dubbelt och jag kommer att plocka bort den andra tråden så fortsätter vi här. 🤗 Hör gärna av dig när du har kikat hur det ser ut och återkom om du inte får det att fungera. Ha en fin onsdag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-03

Hej Lars! På grund av GDPR gör vi rensningar av medlemsregistret varje månad för de som inte har varit inloggade de senaste två åren. Det stämmer att ditt (vad jag gissar) gamla konto inte har varit inloggat de senaste två åren. Vid det senaste utskicket, som gjordes den 8:e december, skickades ett informationsmejl till dig via en annan mejladress än den du använder på användaren @lars_r. Det är alltså inte samma mejladress som du använder på @lars_r-användaren. Av säkerhetsskäl skriver jag inte ut detaljer om ditt gamla konto eller mejladress, men om du vill att jag skickar dina kontodetaljer till dig så att du själv kan undersöka det, gör jag gärna det via mejl. Ha det fint så hörs vi! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2024-01-03

Hej igen! Jag vill be om ursäkt att ditt svar har dröjt nu över jul och nyår. Hoppas att du har haft det bra. Det går att lägga in kvitto även i Tid Smart: Välj Tid & kvitton - Kvitton. Ladda upp kvittot. Du kan antingen dra och släppa en fil (bild eller pdf) eller klicka i rutan för att välja en fil. Om du registrerar ett kvitto i mobilen har du möjlighet att ta ett foto på kvittot. Klicka på Registrera för att registrera utlägget. Fyll i uppgifterna för utlägget. De fält du kan fylla i förklaras nedan. Klicka på Skicka för att skicka utlägget till den attestansvarige. Om du har eget attestansvar sparar du kvittot genom att klicka på Attestera. Jag hoppas att jag har tolkat din fråga rätt. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma eller att ringa in till vår programsupport via telefon. Ha en härlig onsdag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-22

Hejsan! Jag vill bara hoppa in här och säga att vi har sett din fråga och håller på att undersöka internt. Återkommer så fort vi har ett svar. Om vi inte hörs senare under dagen önskar jag dig en riktigt god jul! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-22

Tack för att du förklarade lite tydligare. Jag tänkte inte riktigt på att beskrivningen skulle ut mot kund utan att det var för dig. Jag tar med mig din feedback! Jag är ledsen att upplevelsen är så vad det gäller att skicka in förslag. Jag vill bara att du ska veta att alla förslag vi får in utvärderas och övervägs. Desto fler förslag av samma sort desto större chans är det att vi genomför. Vi är enormt tacksamma för alla typer av förslag vi får in, för det betyder att vi i slutändan kan göra det bästa programmet för er. Vi önskar givetvis att vi hade möjlighet att återkoppla gällande allt men tyvärr funkar inte det som det ser ut idag. /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-22

Hejsan! Tack för att du ställer frågan i vårt forum. Jag rekommenderar dig att skapa detta som en manuell verifikation via Bokföring - Verifikationer. Här kan du i din verifikation välja att koppla bildunderlaget som finns. Detta betyder alltså att du kan välja vilket konto du vill. I vår större variant av programmet, eEkonomi Pro har vi funktionen att du kan välja att betala med "annat konto", men genom att göra enligt min instruktion ovan får du samma utfall i slutändan! 😀 Hör av dig om du har fler funderingar. Jag önskar dig en god jul och ett gott nytt år! 🎅 /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-22

Hi! Thank you for your question. We've seen a few customers accidentally put in the wrong date on the auditor's sign-off. Now, we're not exactly sure what error message pops up for you, but if you've slipped in a date, you'll probably see a message "Information on the signing of the auditor's report is missing." To fix this, just head over to Upprätta årsredovisning - Underskrifter - Revisorspåteckning and wipe out that date. Once you do that, the error message should go away and hopefully this was the issue for you. Regarding your second question, it is difficult to answer exactly what might be wrong. But if it is the first year and a share capital deposit has been recorded during the year, then you need to go to maintenance and fill in the "datum för grundande" . A box will appear under the column for Aktiekapital för förändringar i eget kapital for you to fill in. Take a look and see if this helps you out. Otherwise, feel free to get back to us and we can try again. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-22

Hejsan! Tack för din fråga. Jag har undersökt det lite djupare nu och vi har tyvärr inte en sådan funktion att du kan tidsinställa en prislista eller kampanj. Jag kommer inte heller på ett bättre sätt än vad det redan låter som att ni gör via prisinläsning. Kanske någon annan superanvändare i Administration som har ett grymt tips? 😁 /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-22

Hej igen! Jag förstår att det kan vara förvirrande när det finns skillnader mellan versionerna. Vår Pro-variant är vår mest avancerade version av eEkonomi, och där tillkommer en hel del funktioner. Om du istället aktiverar ett samarbete med din kund kommer du också att loggas in i Pro när du öppnar kunden, istället för att använda ett separat inlogg som dessutom är i Smart. 😀 Jag ber om ursäkt för att jag inte tänkte på att nämna kontantmetoden. Där har vi ingen workaround eftersom det inte sker någon uppbokning mot 1510/2440. Du får göra en manuell verifikation i efterhand med justeringen ni vill göra. Om du önskar se detta som en förbättring i programmet får du gärna lämna det som ett förslag via knappen Feedback och förslag i eEkonomi. Hör av dig vid fler funderingar! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-22

Hej Rickard! Tack för din fråga! Underlagen du mejlar till appen måste vara i något av formaten jpg, jpeg, png, pdf, tif eller tiff. Som du nämner verkar inte detta kvitto vara en bilaga, vilket gör det lite klurigare. Jag testade att ta en skärmdump av ett mejl. När jag gör det får jag formatet png och kan mejla in det utan problem (misstänker att det blir samma via telefonen). Jag förstår att det blir några extra knapptryck, men om du ser det som en förbättring kan du alltid gå in och lämna önskemål i programmet under Feedback och förslag. Hör gärna av dig vid fler funderingar. Jag vill även passa på att önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt år. 🎅 /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-22

Okej, jag förstår. Då vet du det till framtiden att de kan dyka upp lite senare under dagen eftersom det är en del lönebesked ni skickar, men att det inte är något att oroa sig för. Varmt välkommen tillbaka om du har ytterligare frågor eller gunderingar. Jag önskar dig en riktigt god jul och ett gott nytt år! 🎆

Ebba Arvén · ‎2023-12-22

Hej Kristina! Jag tänker att du kan lägga in en eller flera lönearter i standardlönebeskedet för den anställde för att detta ska plockas upp automatiskt vid varje lönekörning framåt. Detta görs via fliken Lön - Återkommande lönerader på den anställde. Vi har ingen färdig löneart för just cykelförmån, men du kan kika i löneartsregistret om du hittar en som passar. Det går utmärkt att kopiera en befintlig löneart och göra egna inställningar. När du gör egna inställningar så har du två olika flikar, så att du även kan justera vilket bokföringskonto du vill ska användas. Vi i forumgänget vill önska dig en riktigt fin jul och ett gott nytt år! 🎅 /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-22

Hej @Anna-Lena6! Som du nog redan märkt så har programmet inte stöd för detta. Vi har undersökt mer internt och det är tyvärr ingen funktion som är prioriterad just nu. Vi tar in din feedback som ett önskemål men jag kan inte lova något. Har du andra funderingar är du varmt välkommen tillbaka. Jag vill passa på och önska dig en god jul och ett gott nytt år! 🎅

Ebba Arvén · ‎2023-12-22

Hej! Det är inget fel utan det är lite olika hantering mellan Smart och Pro i det här fallet. Vi har beskrivit exakt detta i ett användartips här. Kika där och återkom gärna om du har fler funderingar. 😀 Jag önskar dig en riktigt fin jul och ett gott nytt år! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-22

Hej! Tusen tack för din feedback, jag förstår att det är frustrerande för både er och kunden. Jag tar vidare detta direkt. Önskar dig en riktigt god jul och gott nytt år. /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-22

Hej @Christel9! Om det är många lönebesked som är schemalagda samma dag kan det dröja lite innan lönebeskeden visas. Senast klockan 17 det valda datumet bör dock alla anställda se lönebeskedet i Min Lön/Kivra. Har lönebeskeden dykt upp eller hur ser det ut? Om inte - har det funkat tidigare för er eller har ni nyligen aktiverat funktionen? Återkoppla gärna så hörs vi. Ha en fin fredag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-20

När du startar ett aktiebolag behöver du som ägare sätta in aktiekapital i bolaget. I utbyte får du aktier i företaget. Här går vi igenom hur du bokför insättning av aktiekapital. Sedan januari 2020 är lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag 25 000 kronor. Vill du veta mer om aktiekapital? Läs vår artikel Vad är startkapital? Bokföra insättning av aktiekapital Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto/Affärskonto 25 000 2081 - Aktiekapital 25 000 I ditt program kan du lägga in aktiekapitalet som en ingående balans eller som en insättning. Bokföra insättning av aktiekapital i Spiris Du kan bokföra insättning av aktiekapital på två olika sätt: 1. Registrera aktiekapital som insättning: Gå till Kassa- och bankhändelser och välj Ny bankhändelse. Välj Matcha bankhändelse och sedan Övrig insättning - Insättning av aktiekapital. Bokför insättningen på det datum som bolaget registrerades enligt registreringsbeviset, som finns på Mina sidor hos verksamt.se. Som underlag till bokföringen kan du använda ett likvidintyg eller ett bankintyg som visar insättningen. 2. Registrera aktiekapital som ingående balans: Gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB Klicka på ditt räkenskapsår och välj Ingående balans Har du satt in ett aktiekapital på 25 000 kr lägger du in 25 000 kr på 1930 - Företagskonto (eller det kontot som pengarna sattes in på) och -25 000 på konto 2081 - Aktiekapital.

Ebba Arvén · ‎2023-12-08

Hej! Jag misstänker Joachim menar som en bild via kameran här i tråden. 😀 /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-08

Hej! Tack för att du lyfter frågan igen. Jag tar det vidare internt men kan inte lova något just nu. Jag förstår problematiken och håller med dig. Jag önskar dig en trevlig helg när det är dags! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-08

Hej Natasa! Om det bolag de anställda flyttar till är helt nytt går det bra att lägga in semestervärdena genom ingångsvärden. Där kan du skriva in förskottsskulden och hur det har sett ut tidigare. Jag tycker dock det låter som att de har flyttat in till ett befintligt bolag och då är det enligt checklistan som min kollega nämnt ovan. Jag förstår att den är lite klurig och inte besvarar alla dina frågor och jag ska göra mitt bästa för att hjälpa dig vidare. 😀 Gällande förskottsskulden är min rekommendation att du lägger in själva skulden med ett minustecken framför i rutan Avskrivning på fliken 5 Semester för den anställde. När du lägger in ett negativt värde får du upp en återstående skuld som sedan kommer att skrivas av när det är dags. När det gäller semestertilläggen så finns det en inställning i företagsinställningarna om det ska betalas ut i klump eller vid varje uttagstillfälle. Jag vet inte om jag tolkar din fråga rätt men du kan kontrollera så att det är rätt inställt framöver. Jag misstänker att du vill nolla värdet på de betalda dagarna och det kan du göra genom en extra lönekörning. Skapa en ny lönekörning och välj extra utbetalning. Här kan du lägga in löneart 3216 Semestertillägg betalda dagar för att nolla ut saldot. Det är viktigt att du plockar bort den kopplade lönearten 3235 så att inte dagarna räknas ner. Högerklicka för att radera den kopplade lönearten. För att det inte ska bli ett värde utbetalt till den anställde lägger du in löneart 3232 med samma belopp som ovan i minus. När det gäller intjänade dagar så är det som min kollega nämner anställningsdatumet programmet går efter. Eller egentligen första dagen i det pågående semesteråret. Dock hör anställningsdatumet ihop med förskottsskulden så för att den ska räknas av korrekt är det viktigt att ni anger det gamla anställningsdatumet. Ett tips är att lägga in en anteckning på flik 8 Anteckningar om när den personen anställdes i det nya bolaget, om ni vill ha det sparat. Hoppas att du fick svar på dina frågor. Jag önskar dig en fin helg när det är dags! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-08

Hej Liselott! Snyggt jobbat att du klurade ut att problemet kom från den nya telefonen. Jag har rapporterat detta vidare internt och kommer att återkoppla till dig om vi har någon mer info eller förslag på vad som kan behöva justeras. Eftersom det funkar via din telefon som också är via samma leverantör funderar jag på om det kan vara något på datorn som ställer till det. Om ni har en IT-avdelning får du gärna höra ifall de har ett förslag till dig. Återkoppla gärna i tråden om ni själva lyckas lösa det. Jag önskar dig en fin helg! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-08

Hej! Jag hoppar in här med vårt hjälpavsnitt om Zettle som jag hoppas kan hjälpa något. 😀 /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-08

Hej Frida! Tack för din fråga. Jag förstår att detta är tungarbetat och särskilt när ni har många anställda. Jag är inte helt säker på att jag förstår hur ni behöver arbeta men jag vill tipsa om hur de flesta arbetar med arbetstidsförkortning i vårt program. I Lön 600 kan du aktivera arbetstidsförkortning på dina anställda i anställningsregistret. Du gör sedan inställningar för hur mycket som ska avsättas per vecka eller år. Jag tänker att det kanske går att räkna om kvartarna så att det passar? I texten ovan har jag lagt in två olika hjälpavsnitt om arbetstidsförtkortning, läs gärna mer så hoppas jag att det ska bli tydligare för dig hur det fungerar. Du gör alltså endast inställningen en gång för att sedan låta programmet räkna och avsätta. Vill du ha hjälp att göra inställningar ihop med oss har vi möjlighet att boka in en lönespecialist för personlig hjälp. Du är också välkommen att ställa fler frågor här i forumet så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Ha en fin fredag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-07

Hej! Tack för att du tog upp detta igen. Vi har ingen ytterligare information att dela mer än att det är något vi fortsatt önskar förbättra. Vi har dialogen uppe internt men det finns tyvärr andra prioriteringar överst på listan just nu. Med det sagt - vi förstår verkligen att det är en plåga för er som har behovet och tar till oss detta. /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-12-07

Hej! Tack för din fråga! Vi är i en pågående diskussion med Länsförsäkringar och har som ambition att få till en bankkoppling. Det är fortfarande några tekniska bitar som hindrar oss och vi väntar på ytterligare information från Länsförsäkningar för att kunna gå vidare. Vi kan inte lova något just nu men hoppas att kunna leverera goda nyheter snart. Ha en fin eftermiddag. /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-11-24

Hej! Jag hoppar in här i tråden också. Precis som @Lönetjejen skriver så känner inte programmet av att det är en sammanhängande period eftersom det hinner passera 5 kalenderdagar varje gång. Jag misstänker att du får upp både karens och sjuklön för varje ny registrering. Om det är så att personen är sjuk del av dag (fast att det sett till totalen blir 1 dag per vecka) rekommenderar jag dig att registrera det precis så. Det innebär alltså att du räknar ut vad det blir i procent och lägger in det per dag. Hoppas att detta hjälpte dig något. Jag önskar dig en fin helg när det är dags! ☀️ /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-11-20

Godmorgon! Tack för att du förtydligade. Jag inser att jag missförstod din fråga lite. 😊 I systemkraven, som jag länkat i tråden, rekommenderar vi en fjärrskrivbordslösning. Detta innebär att du kan ha programmet installerat på en hostad server eller en server som inte befinner sig på samma geografiska plats som din dator, men ändå kunna koppla upp dig var du än är. Om någon medlem här i forumet har bra tips på serverlösningar får ni gärna hoppa in i tråden. Annars är ett tips att ta hjälp av en Spirispartner. IT-stöd har exempelvis bra lösningar för detta. Hoppas att detta hjälper dig en bit på vägen! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-11-17

Hej igen! Vi har Lön i ekonomiplattformen Spiris som du kan läsa mer om här. Här kan du se en jämförelse mellan programmet och Visma Lön 600. Du är varmt välkommet till forumet om du har några frågor angående programmet men det går även super att ringa in till oss. Jag önskar dig en fin helg! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-11-10

Hej Hasse! Eftersom dina fakturor redan var skapade innan du uppdaterade ditt kundregister så kan du massuppdatera via Försäljning - Kundfakturor. Välj kommandot Massuppdatera. Här uppdateras alltså redan skapade fakturor. Det är viktigt att notera att detta endast gäller fakturor som redan är skapade och inte har skickats ännu. Om fakturan har markerats som Skickad kommer den inte att kunna massuppdateras. Vill du också passa på att massuppdatera ditt kundregister gör du det via Försäljning - Kunder. Här uppdateras alltså dina kunders utskriftsval framåt och det du väljer kommer bli som standard när du skapar upp en ny faktura nästa gång. Det går bra att massuppdatera hur ofta du vill. När det kommer till att samla alla PDF-filer i en enda fil är detta en inställning som du hittar i fakturahanteringen. Du går in under fakturahanteringen, markerar alla fakturor du vill skicka, och klickar på Skicka fakturor. I detta fönster finns en knapp uppe till höger som kallas Inställningar. Här finns en ruta för Dokument med utskriftsval PDF sparas i samma PDF-fil. Du får själv avgöra om du ska ha den i eller inte. Jag hoppas att detta besvarar dina frågor. Återkom gärna om jag har missat något. Trevlig helg! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-11-10

Hej Malin! Tack för din fråga! Du kan läsa våra systemkrav här. Våra lokalt installerade program använder SQL 2019 Express och den installeras automatiskt via den vanliga installationsfilen. Vi har ingen ytterligare instruktion för serverinstallation, däremot i länken du skickar har du Installation på arbetsstation lite längre ner. Återkom gärna om det är något du saknar i denna. Jag önskar dig en trevlig helg! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-11-10

Hejsan! Tack för ditt inlägg. För en stund sen hade vissa användare svårt att nå www.vismaonline.com. Detta är nu åtgärdat och det ska funka som vanligt. Hör av dig här igen om du upplever fortsatt problem. Annars vill jag passa på och önska dig en trevlig helg! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-11-10

Hej @Hedegaard Tack för att du ställer din fråga i forumet. Nej, detta är inte ikryssat som standard och så här ser det ut 2023-11-10 när jag går in på ett fakturautkast som skapades 2023-09-13. Som du ser kan du alltid göra en justering för framtida utkast under Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter. Hoppas detta hjälper dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet. Trevlig helg! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-11-01

Hej Helen! Ville bara hoppa in här och säga att vi har sett din fråga. Vi håller på att undersöka för fullt och återkommer snart igen. Ha en fin eftermiddag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-10-31

Här går vi igenom hur du bokför semesterlöneskuld och vilken hjälp du kan få i Spiris eller i Lön 600. Vad är semesterlöneskuld? Semesterlöneskuld är ersättning för sparade och intjänade semesterdagar som den anställde har rätt till. Skulden ökar när den anställde tjänar in semesterdagar och minskar när semesterdagar tas ut. Du behöver bokföra semesterlöneskulden senast vid bokslutet, men vi rekommenderar att du gör det efter varje lönekörning eller vid månadsskiften. Stäm av med din redovisningskonsult om vad som passar ditt företag. Underlag till semesterlöneskulden Låt Spiris lönefunktioner göra jobbet åt dig med automatisk beräkning och bokföring av semesterlöneskulden. Utan detta stöd behöver du själv räkna fram värdet på varje anställds semester manuellt och sedan bokföra - ett tidskrävande arbete som dessutom ökar risken för fel. Bokföra semesterlöneskuld konteringsexempel Semesterskuldlistan visar en total skuld på 26 000 kr och en arbetsgivaravgift på 8169 kr. Konto Debet Kredit 2920 - Upplupna semesterlöner 26 000 7090 - Förändring semesterskuld (kollektivanställda)eller 7290 - Förändring semesterskuld (tjänstemän) 26 000 2941 - Beräknade sociala avgifter på upplupna löner 8169 7519 - Arbetsgivaravgifter för semesterlöner 8169 Skriver du ut semesterskuldlistan löpande bokför du förändringen så att konto 2920 alltid visar aktuell semesterskuld. Bokföra semesteruttag När en anställd tar ut en semesterdag vänds konteringen. Konto Debet Kredit 2920 - Upplupna semesterlöner 26 000 7090 - Förändring semesterskuld (kollektivanställda) eller 7290 - Förändring semesterskuld (tjänstemän) 26 000 2941 - Beräknade sociala avgifter på upplupna löner 8169 7519 - Arbetsgivaravgifter för semesterlöner 8169 Bokföra semesterlöneskuld med Spiris När du använder Spiris bokförs både semesterskuld och arbetsgivaravgifter automatiskt varje gång du gör en lönehantering. Du behöver bara: Nollställa kontona innan du kommer igång Aktivera automatisk bokföring av semesterskuld Läs mer om uppbokning av semesterskuld och hur konteringarna ser ut i Spiris. Bokföra semesterlöneskuld i Lön 600 Med bokföring av preliminär semesterskuld kan du vid varje lönetillfälle boka upp skulden och beräkna arbetsgivaravgift på beloppet. När semester betalas ut minskar den bokförda skulden. Observera att beräkningen i Lön 600 är preliminär. För exakt uppbokning behöver du manuellt bokföra efter semesterskuldlistan varje månad. Läs mer om bokföring av preliminär semesterskuld i Visma Lön 600 och hur konteringarna ser ut. Med ett bra stöd för lönehantering slipper du timmar av manuellt räknande och bokföring – du får automatiska beräkningar och korrekt bokföring av semesterlöneskuld utan att behöva bli expert på semesterlagen eller bokföringsregler.

Ebba Arvén · ‎2023-10-26

Vid handel med skrot och vissa metaller mellan momsregistrerade företag gäller omvänd skattskyldighet. Det är köparen som redovisar momsen till Skatteverket. Omvänd skattskyldighet gäller för: Avfall och skrot av järn, koppar, nickel, aluminium, bly, zink, tenn och andra oädla metaller Omsmältningsgöt av järn och stål Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer Bokföra försäljning av skrot och metaller Den som är säljare ska inte fakturera någon moms men däremot ska det totala försäljningsbeloppet redovisas i ruta 41 i momsredovisningen. Så här bokför du som säljare inbetalningen: Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto x 3612 - Försäljning av skrot x Bokföra inköp av skrot och metaller Som köpare ansvarar du för att redovisa momsen till Skatteverket genom omvänd skattskyldighet. Denna moms påverkar inte ditt slutliga momsbelopp. Redovisa inköpet i momsredovisningen i rutorna 23, 30 och 48. Bokför betalningen till leverantören så här: Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto x 4415 - Inköp varor i Sverige omvänd skattskydlighet 25% x 2647 - Ingående moms omvänd skattskyldighet varor, tjänster x 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25% x Tips till dig med Spiris Kontrollera att konto 3612 och 4415 är aktiverade Skapa en artikelkontering och koppla till artikeln för att förenkla din fakturering Konteringen av intäkten hanteras i Spiris när fakturan bokförs (faktureringsmetoden) eller när fakturan matchas under Kassa- och bankhändelser (kontantmetoden) Inköp bokförs när du skapar en leverantörsfaktura (faktureringsmetoden) eller via verifikation från Kassa- och bankhändelser (kontantmetoden)

Ebba Arvén · ‎2023-10-17

Hej! Jag är ledsen att du inte har känt dig tillräckligt väl bemött i den här situationen. Jag vill att du ska veta att vi verkligen uppskattar att du har tagit dig tid att dela dina tankar med oss. Lovar att jag kommer att prata med mina kollegor om hur vi kan förbättra både vår kommunikation kring hanteringen framöver samt själva funktionen. Tack för att du delar med dig av hur ni faktiskt jobbar, det ger oss värdefulla insikter. Samtidigt vill jag även betona att vi ser och lyssnar på dig och våra andra kunder som medverkar i tråden. Vi tar alla idéer och förslag på allvar och utvärderar dem noggrant. Det är viktigt att förstå att vi får ett betydande antal förslag varje år, vilket kräver prioritering och olika hanteringssätt. När vi utvecklar funktioner i programmet prioriterar vi de funktioner som kommer att gynna flest användare i första hand. Med det sagt går vi alltid igenom alla förslag vi får in och genomför så mycket vi bara kan. Vi önskar givetvis att vi kunde genomföra allt så fort som möjligt. Jag önskar givetvis att vi hade mer information att dela med dig förutom att vi har tagit samtliga input vidare som ett förbättringsförslag. Om du eller någon annan forummedlem vill trycka på lite extra får ni gärna gå in via programmet och klicka på Feedback och förslag längst ner till vänster. Ha en fin vecka! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-10-09

Dröjsmålsränta är ränta kunden betalar vid försenad betalning. Här visar vi hur du ska bokföra dröjsmålsränta. Har du Spiris rekommenderas den kostnadsfria funktionen Påminnelse Direkt För företagskunder Du kan ta ut ränta från dagen efter förfallodatum om det framgår av avtalet Utan avtal: Du kan ta ut ränta (referensränta + 8%) efter 30 dagar från fakturadatum Företagskunder förväntas känna till reglerna om dröjsmålsränta För privatpersoner Du måste informera minst 30 dagar i förväg om att dröjsmålsränta tillkommer Om du informerar via påminnelse räknas räntan från 30 dagar efter påminnelsen Det måste tydligt framgå på fakturan att dröjsmålsränta tas ut vid sen betalning Här visar vi hur du bokför dröjsmålsränta för både kund- och leverantörsfakturor. Moms på dröjsmålsränta? Dröjsmålsränta beräknas på fakturabelopp inklusive moms men däremot ska ingen dröjsmålsränta beräknas på påminnelseavgift, inkassoavgift eller faktureringsavgift. Dröjsmålsränta får inte heller beräknas på dröjsmålsränta som inte har betalats. Bokföra dröjsmålsränta kundfaktura Så här kan du bokföra dröjsmålsränta kundfaktura. Konto Debet Kredit 1510 - Kundfordringar x 8313 - Ränteintäkter från kortfristiga fordringar x Bokföra dröjsmålsränta leverantörsfaktura Så här kan du bokföra dröjsmålsränta leverantörsfaktura. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto x 8422 - Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder x I Spiris finns även Betalt direkt där du kan sälja dina fakturor direkt till oss. Betalt Direkt låter dig sälja enskilda fakturor direkt i ditt program. Du får pengar snabbt, blir effektivare och minskar din administration. Dröjsmålsränta på fakturan i Spiris På kundfakturorna i Spiris står texten “Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen”. Genom att formulera dig på det sättet behöver du inte vid varje fakturatillfälle hålla dig uppdaterad om vilken referensränta som är aktuell. Det räcker alltså att ha koll på den aktuella referensräntan om det blir aktuellt att kräva dröjsmålsränta av en kund. Får dröjsmålsränta vara hur hög som helst? Nej, dröjsmålsräntan måste vara rimlig. Du kan i princip välja vilken ränta du vill, men tänk på att en för hög ränta kan klassas som ockerränta och bli ogiltig vid en tvist. Vem är det som fastställer referensränta och när sker det? Riksbankens referensränta fastställs av Riksbanken två gånger om året, den 1 januari och den 1 juli. Varför bör du som leverantör ta ut dröjsmålsränta? Du får ersättning för pengar som kommer in sent Det minskar risken att kunden fortsätter betala sent i framtiden

Ebba Arvén · ‎2023-10-06

Hejsan! Tack för att du har väntat. Vi har nu undersökt och hittat vad som har hänt, och jag ska göra mitt bästa för att förklara det för dig. När du använder bokföringsförslaget i programmet för att bokföra årets resultat så låser programmet automatiskt bokföringen till och med sista dagen i månaden i ditt räkenskapsår. Det är så programmet är kodat. Om du redan har låst din bokföring framåt i tiden blir det alltså en upplåsning av den anledningen att programmet låser till och med sista dagen i räkenskapsåret. I detta fallet så var du alltså steget före och hade redan låst bokföringen längre fram i tiden. Programmet gör egentligen inget fel här, men vi kan förstå att det upplevs fel när det är gjort i den ordningen. Vår rekommendation för att komma runt detta nästa år (om du vill låsa bokföringen innan) är att istället för att använda bokföringsförslaget, att du bokför verifikationen manuellt. Jag hoppas du är med på hur jag menar. Hör av dig annars så förklarar jag gärna igen. Jag önskar dig en fin helg och varmt välkommen tillbaka! 🍂 /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-10-02

Hej! Vi hör er och tar emot er feedback! Inlägget är skapat för att visa upp vilka andra självhjälpskanaler vi har för dem som kör fast vid enklare problem eller kanske vill lära sig mer i programmet på egen hand. Långa väntetider tycker vi heller inte om, och vi strävar självklart efter att förbättra detta. Det går såklart inte att styra när ett problem i programmet dyker upp men ett tips från mig är att ringa in så tidigt på morgonen som möjligt, i den mån det går. Då är det alltid färre som försöker nå oss och du slipper köa. Ha en fin eftermiddag och återkom gärna vid fler funderingar! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-10-02

Hej! Jag vill bara meddela att vi håller på att undersöka detta. Innan vi kan göra fler tester, skulle vi vilja veta hur du gjorde verifikationen. Var det genom import eller manuell verifikation? Om du kan ta en skärmbild av behandlingshistoriken och dela den här i tråden så vi kan se när det låstes upp, vore det jättebra. Men om du inte vill eller att det inte går, är det också helt okej! Ha en härlig måndag så hörs vi vidare. /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-09-29

Så här bokför du slutlig skatt och F-skatt i enskild firma, aktiebolag och handelsbolag. Genom att förstå grunderna i skattebokföring blir det lättare att hålla ordning på företagets ekonomi. I Spiris bokföring finns funktioner som förenklar hela processen. Bokföra slutlig skatt - Aktiebolag När du betalar F-skatt under året debiterar du konto 2510 Betald F-skatt och krediterar 1630 Skattekonto. I Spiris bokföring används 2510, men du kan även använda 2518 om du föredrar det. Extra inbetalningar och fyllnadsinbetalningar under året bokförs på samma sätt. Så här bokförs slutlig skatt i ett aktiebolag: Konto Debet Kredit 2510 Skatteskulder alternativt 2518 Betald F-skatt x 1630 Skattekonto x Gör du en inbetalning till Skattekontot debiteras 1630 Skattekonto och 1930 Företagskonto krediteras. Konto Debet Kredit 1630 - Skattekonto x 1930 - Företagskonto x Tips! För att underlätta konteringen i Spiris använd bokföringsförslaget "Betalning till Skattekontot" - så går det snabbt och enkelt. Årets skattekostnad vid bokslut Vid bokslutet beräknas årets skattekostnad. Du debiterar 8910 Skatt som belastar årets resultat och krediterar 2510 Skatteskulder. Konto Debet Kredit 8910 - Skatt som belastar årets resultat x 2510 - Skatteskulder x Använder du Skatt & Bokslut eller deklaration i Spiris behöver du inte bokföra årets skatt manuellt - den beräknade skatten bokförs automatiskt åt dig. I Spiris bokföring finns även ett färdigt bokföringsförslag för dig som vill bokföra den beräknade skatten manuellt i samband med bokslutet. För att förtydliga visar vi ett exempel på hur det kan se ut på skattekontot. Du får en slutlig skatt på -125 000 kronor och en tillgodoförd debiterad preliminärskatt på 120 000 kronor. När Skatteverket drar slutlig skatt och överför tillgodoförd preliminärskatt till skattekontot, bokför du bort beloppen som under beskattningsåret har bokats på konto 2510 Betald F-skatt och motkonterar 1630 Skattekonto. Om du får ett omprövningsbesked och måste betala in ytterligare skatt ska den extra skatten bokföras på konto 8920 Skatt på grund av ändrad beskattning. Konto Debet Kredit 1630 - Skattekonto 125 000 2510 - Skatteskulder 125 000 1630 - Skattekonto 120 000 2510 - Skatteskulder 120 000 Slutligen hamnar alla saldon på konto 1630, som är företagets skattekonto. Därför ska du använda detta konto när du registrerar insättningar eller uttag av pengar från kontot. Med andra ord, du bokför att pengarna flyttas mellan ditt Företagskonto 1930 och Skattekonto 1630. Konto Debet Kredit 1630 - Skattekonto x 1930 - Företagskonto x Bokföra slutlig skatt - Enskild firma/handelsbolag (K1) Enligt BFNAR 2006:1 ska bara skatter som tillhör företagsverksamheten inkluderas i bokföringen. Eftersom beskattningen av företagets resultat sker i företagarens egen deklaration behöver skatten på företagets resultat inte bokföras. Om du ändå väljer att betala exempelvis F-skatten med företagets pengar ska det bokföras. Se vårt användartips Bokföra betalning av f-skatt/preliminärskatt för konteringsexempel. Få tid över till annat med Spiris bokföring Driver du aktiebolag? Du kan sätta upp en koppling till Skatteverket direkt från Spiris och få skattehändelser importerade automatiskt. Detta minskar risken att missa händelser och du behöver inte logga in lika ofta på Skatteverket för att kontrollera kontot. Läs mer i hjälpavsnittet Arbeta med koppling till Skatteverket

Ebba Arvén · ‎2023-09-26

Hej! Som jag nämnde i den andra tråden så jag har tagit detta vidare. Där ger jag dig också ett tips om hur du i framtiden kan lämna förslag direkt i ditt Advisor. Ha en fin eftermiddag och varmt välkommen tillbaka! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-09-21

Här får du tips på hur du kan bokföra bankavgifter. Alla företag har bankavgifter - ofta dyker de upp direkt i internetbanken och dras automatiskt från ditt konto ett visst datum. Till skillnad från andra kostnader får du sällan en separat faktura eller kvitto för dessa avgifter. Vad är bankavgifter? En bankavgift kan vara många olika saker. Oftast handlar det om kostnader för dina banktjänster, som själva bankkontot och bankgirot. Även avgifter för utlandsbetalningar, Swish, transaktionsavgifter, bankintyg och kontokortsavgifter räknas som bankavgifter. Moms på bankavgifter och banktjänster? När du bokför bankavgifter behöver du inte tänka på moms - de är momsfria. Hur bokför jag bankavgifter och banktjänster? Oavsett om du använder kontant- eller faktureringsmetoden bokför du bankavgifter på konto 6570. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 200 6570 - Bankkostnader 200 Bokföra övertrasseringsränta Om du övertrasserar bankkontot debiterar banken en övertrasseringsränta. Den bokförs som en räntekostnad på konto 8413. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 100 8413 - Räntekostnader för checkräkningskredit 100 Bokför du i Spiris finns färdiga bokföringsförslag under Kassa- och bankhändelser som hjälper dig att bokföra bankavgifter korrekt.

Ebba Arvén · ‎2023-09-20

Hej! För att komplettera med informationen har vi nu byggt en PDF som exporteras varje gång du skickar en betalningsfil via bankkopplingen till banken. Har du inte bockat ur den bocken manuellt (se bild) så laddas PDFen hem varje gång du exporterar din betalning. Filen hamnar i en mapp på din dator, vanligtvis mappen "hämtade filer" om du inte ändrat inställning i webbläsaren. Jag hoppas att detta kan underlätta för dig framöver! Varmt välkommen tillbaka om du har fler funderingar. Ha en trevlig eftermiddag! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-09-15

Tusen tack för att du förtydligade ditt önskemål. Jag kan lova dig att vi tar detta på största allvar och har startat en diskussion internt för hur en framtida lösning skulle kunna se ut. Med det sagt så är det inget jag i dagsläget kan lova kommer men vi är väldigt tacksamma för din idé. Just nu har vi ingen annan lösning i vårt program för hur du kan uppmärksamma dina kunder att de fått ett mejl. Jag önskar dig en trevlig helg! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-09-14

Hej! Tack för din feedback. Det finns många olika leverantörer där ute som hjälper till med olika sms-lösningar. Vi rekommenderar specifikt leverantören Link Mobility. Vill du ha tips på hur du sköter övergången på bästa sätt har vi info på vår hemsida. /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-09-08

Hej! Tack så mycket för att du delar dina tankar med oss. Det är verkligen uppskattat. Jag vill bara förklara att vi inte tar någon avgift för bankkopplingen, det är istället upp till de olika bankerna att besluta om eventuella kostnader. Jag tror att du pratar om Swedbank i detta fallet. Vi har haft flera kunder som har hört av sig angående deras prisskillnad och vi hör er verkligen. Jag kan berätta att vi håller på att prata med Swedbank om alternativ framåt kring den nya och gamla bankkopplingen. Priserna för bankkoppling varierar mellan de olika bankerna. Ett bra tips kan vara att kolla runt lite och jämföra alternativ. Vi rekommenderar alltid att ha en aktiv bankkoppling för att förenkla bokföringen, men om du vill kan den också stängas av. När det kommer till löneprogrammet har vi tidigare fått önskemål om att lägga till fler funktioner, och vi har lyssnat på feedbacken och utvecklat nya funktioner. Jag förstår ditt perspektiv, men vi kommer inte att gå tillbaka till den äldre versionen. Om du tycker att det är knepigt, kan du ringa vår support och be dem förklara funktionerna. Jag lovar att det blir mycket enklare när du väl har fått en bättre känsla för dem! Hör gärna av dig vid fler funderingar. Jag önskar dig en trevlig helg! /Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-09-06

Hej! Välkommen som ny forummedlem! När det gäller kassa- och bankhändelser är matchningen låst till den valuta som finns på ditt konto. Till exempel är ditt EURO-konto begränsat till att endast matcha fakturor som är utställda i EURO. Därför är den arbetsgång du använder just nu inte vad vi rekommenderar på lång sikt. Vi har hittat en tillfällig lösning för nu, även om den kräver några extra steg. Eftersom det inte går att göra en direkt överföring mellan två valutakonton i programmet, föreslår vi följande: 1. Skapa en händelse på EUR-kontot för pengar in - matcha den mot överföring mellan dina egna bankkonton och välj kassakontot, det kommer då automatiskt att skapas en minuspost på kassakontot 2. Skapa en händelse på Kassakontot för pengar in - matcha den med mot överföring mellan egna bankkonton, välj USD-kontot, det kommer då automatiskt skapas en minuspost där. 3. Skapa en händelse på USD-kontot för pengar in - matcha den mot kundfakturan i USD. Hör gärna av dig vid fler funderingar. Önskar dig en trevlig eftermiddag! /Ebba

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs