.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-01-02
14:35
Om man gör en order så kan man göra artikel och lägga t.ex. 4 st och delfakturera 1 del i taget. Man får då tyvärr ett nytt ordernummer på restordern som skapas när man levererar 1 st (av 4)
... Visa mer
2022-11-22
08:42
1Gilla
När utbetalningen är gjord och den skall avstämmas så gnäller programmet alltid att det är ett avvikande datum.
Jag anger det datum som utbetalningen skall göras på två ställen så varför gnälls det?
... Visa mer
2022-11-07
08:17
vilken momskod har du på konto 4002
... Visa mer
2022-11-06
14:31
1Gilla
välj vilken period som skall visas, alternativet "Anpassat" gör att det visas till dagens datum (till höger om kontot)
... Visa mer
2022-10-19
08:50
Det är en brist att man inte vet när man loggas ut (eller ser vad länge man har kvar)
... Visa mer
2022-10-18
13:20
1Gilla
Har råkat ut för samma sak flera gånger ( t.ex. en leverantörsfaktura med många rader, typ kort-faktura), det är ju svårt att se när man är utloggad. Programmet är igång men det är ju inte alltid det uppdaterar mot server så därför kan det bli "time out" och utloggning
... Visa mer
2022-10-14
12:05
Strulet har pågått i några månader, man för uppdatera sidan så funkar det.
... Visa mer
2022-10-11
08:26
1Gilla
1 under försäljning; där skapar du kund och även faktura. Samt artikel som beskriver att det är en tjänst 2 när det gäller resetjänster så kan inte jag svara på det. Många olika regler (Skatteverket) 3 Du behöver kundens VAT-nummer, kontroll av att det är riktigt gör du här: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation
... Visa mer
2022-09-30
07:57
1Gilla
kolla konto 3048 och 3055, kryssa i rutan visa även inaktiva konton Sedan måste kunden ha ett (giltigt) VAT nummer registrerat på sig
... Visa mer
2022-09-07
09:37
1Gilla
Är det varor som skall redovisas så skall det göras varje månad, se info från Skatteverket: Redovisa per månad eller kvartal Du ska lämna en periodisk sammanställning för varor: varje kalendermånad tjänster: varje kalenderkvartal både varor och tjänster: varje kalendermånad. Detta gäller oavsett när du ska lämna din momsdeklaration.
... Visa mer
2022-09-07
08:19
en utländsk leverantör betalas till sitt bankkonto, så varför kan det inte göras till en svensk leverantör?
... Visa mer
2022-08-29
14:05
1Gilla
Jag använder OCR-numret som fakturanummer (och reg.-nummer på försäkringsbolagens fakturor som inte har fakturanummer)
... Visa mer
2022-08-29
07:38
2 Gillar
Varor - då är det kod 101
... Visa mer
2022-08-26
08:26
1Gilla
Uttaget från banken kommer in i eEkonomi som en bankhändelse, välj då "Betalning av leverantörsfaktura" och plocka upp fakturan från listan Sedan är ju detta ett gammalt problem som Visma borde löst för läänge sedan
... Visa mer
2022-08-23
08:56
Hej, ja ett väldans bök om man missar krysset... Och mer och mer fakturor tolkas numera som kvitton eftersom mer och mer fakturor måste laddas ner från någon hemsida
... Visa mer
2022-08-22
07:16
1Gilla
Att det är Euro noteras på leverantören
... Visa mer
2022-08-21
19:21
2 Gillar
Jag vet inte om det är ngt speciellt med SEB, men det normala är du lägger upp leverantören i eEkonomi med alla uppgifter, VAT och bank. Registrera fakturan i eEkonomi och sedan gör bankkopplingen resten gentemot banken
... Visa mer
2022-08-19
09:36
När man laddar upp en faktura och programmet inte känner igen den som en faktura utan börjar som ett kvitto (som man kan ändra till faktura) då kommer ALLTID rutan "Skicka ej till bank" att vara ikryssad Ett j-va bök om man missar detta
... Visa mer
2022-08-04
12:38
Missade detta när jag skickade fakturan dagen efter som jag gjorde ett utkast på den, blev en massa krångel med den utländska kunden då underlag och faktura diffade på € 4.-.
... Visa mer
