Om Jesper Fogelström

Jesper Fogelström · ‎2023-01-05

Hej @Åsa Lindström Du kan registrera detta i Visma Lön Anställd genom att du först lägger sjukfrånvaron på de timmarna som avser deltidssjukskrivningen. I steg 2 väljer du upp semester men med den övriga tiden så kommer avdraget på semestern hanteras riktigt. Semesterdagen kommer fortfarande dras som en dag. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2021-07-15

Hej! @Fd medlem Du registrerar inte specifikt om något ska räknas upp som övertid i pengar utan övertiden tjänar man in genom att registrera övertid. När den anställde önskar ta ut övertiden i pengar så väljer man valet övertid i pengar. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2021-06-30

Hej @Fd medlem Du får ut den faktiska arbetade tiden eftersom ackumulatorn tar hänsyn till den semestergrundandefrånvaron. Om du tar ut samtliga ackumulatorer så ser du att den arbetade tiden beräknats utifrån frånvaron. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2021-06-28

Hej @Malin A Tack för infon, det stämmer bra att det är ett krav eftersom programmet inte har de värden som krävs för att beräkna den anställde. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2021-06-28

Hej @Fd medlem Min tanke var att du kan välja arbetade timmar som en ackumulator. Du kan bocka i flera ackumulatorer beroende på vilken information du anser intressant. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2021-06-24

Hej @Malin A Tack för din fråga, jag är rätt övertygad att den anställdes personalhistorik är anledningen till felet. Om du går till den anställde det gäller och trycker på knappen personalhistorik uppe i ovandelen av programmet så öppnas en ruta. I rutan du får upp kan du trycka på knappen justering, där ser du antagligen flera olika anställningsdatum, bocka ur rutan ta hänsyn till så enbart det aktuella startdatumet har en bock i den rutan. Välj knappen spara och ta sedan ut rapporten på nytt. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2021-06-23

Hej @PerG__ Tack för din fråga, det ska fungera att lägga till en rad för p11 enligt bild 2. Vad händer när du trycker på knappen visa/ skapa ny personvariabel? Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2021-06-23

Hej @Carina33 Tack för din synpunkt, för tillfället är det inget vi aktivt arbetar med men vi har med oss din fråga inför kommande versioner. Jag uppmanar samtliga som önskar samma att antigen skriva eller gilla tråden.

Jesper Fogelström · ‎2021-06-21

Hej @Linda_21 Min rekommendation är att du tittar på utskriften ackumulatorlista som finns under utskrifter/spårning i programmet. När du valt rapporten kan du välja perioden du vill ha och sedan välj knappen urval- välj flera-bocka i de uppgifter du önskar se per anställd. Om du inte känner att den fungerar får du gärna slå en signal till oss på 0470-706200. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2021-05-06

Hej @Davor P1 Jag har hittat en sammanställning som jag hoppas kan ge svar på dina frågor. Du kan läsa mer här. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2021-03-23

Hej @Fd medlem Tack för din fråga, detta är inget vi känner till som ett generellt fel. Jag skulle önska att du skickar en bild på felmeddelandet som dyker upp. Du får gärna testa avinstallera appen och installera den igen. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2021-02-25

Ser du inte ditt lönebesked i appen Lön Anställd? Riktigt trist men vi ska försöka lösa det åt dig! Börja med att kontrollera: Börja med att logga ut och sedan in i appen på nytt, ser du lönebeskedet då? Kontrollera om lönebeskedet syns om du loggar in på vismaspcs.se och går till Min Lön/Visma Lön Anställd. Kontrollera att du inte har valt ett företag som standardföretag. Detta kan blir problem om du har inloggning till flera företag och du kommer då in i "fel" företag i appen. Du tar bort valet för standardföretag när du är inloggad på vismaspcs.se Klicka på ditt namn uppe till höger I listan över företag bocka du ur "stjärnsymbolen". Om inget av förslagen ovan fungerar är det den bästa lösningen att kontakta vår support.

Jesper Fogelström · ‎2021-02-18

Hej @Davor P1 Tack för dina frågeställningar. Det är en hel del av dina frågor som är bäst att diskutera med byggnads om men jag ska ändå försöka besvara dina frågor så gott jag kan. Min känsla är att byggnads borde kunna hjälpa dig få fram vilken sysselsättningsgrad de anställda ska använda sig av om de går enligt det schemat du beskriver. Har de anställda gått med på arbetstiden med samma månadslön som har heltid för eller är de införstådda att de ska gå ner i tjänst? När det gäller nettosemestern så tycker jag du kan använda dig att detta då de nu blir intermittenta. På din sista fråga om helgersättning på arbetsfri dag så är min känsla att detta inte ska utges, men dubbelkolla gärna med byggnads. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2021-02-03

Hej, @sivlai Vi rekommenderar att du använder lönearten 1227 övrig nettoersättning. Du kan döpa om den till ett mer passande namn genom att gå via Lönearbete - Lönearter - leta upp lönearten 1227 och markera den så kan du välja kopiera knappen så skapas en ny som får numret 12271. Nu kan du döpa den till exempelvis friskvårdsbidrag. Ha en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2021-01-29

Hej! @AccountantfromHell_singland För att kunna undersöka ditt problem närmare skulle jag önska att du kontaktar vår support på 0470-706200. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2021-01-22

Hej @AccountantfromHell_singland Generellt händer detta vid installation av Byråstöd Undantag för SQL-servern (.EXE) Port 1433 & 1434 öppnas för konfiguration av SQL-servern I ditt fall vet vi lite för lite om vad som förändras i din brandvägg vid installationen, kanske kan ovanstående ge dig någon ledtråd om vad som händer och hur ni kan göra för att undvika förändring framöver. Vi har inte kunnat se att andra kunder upplever samma problem. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2021-01-21

Hej @AccountantfromHell_singland Tack för din återkoppling, vi har inget konstaterat fel angående sökvägar och att de ska kunna ändras vid en uppdatering. Den idén jag har är att du kontaktar oss vid nästa uppdatering så vi kan koppla upp oss och titta på din dator för att se hur ditt operativ beter sig vid uppdateringen. Det är svårt för oss att veta vad som kan ha gått fel nu eftersom uppdateringen är genomförd och klar. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-11-26

Hej @LW -60 Tack för infon, det stämmer bra att villkor 21 hanteras i lön 600. Angående din fråga om att byta semestervillkor så skulle jag rekommendera att byta villkoret när semesteråret precis är klart för att få en bättre bild av de nya semestervärden som beräknats och hur framtiden kommer se ut. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-11-25

Hej @LW -60 Tack för återkopplingen. Det låter som du gjort det riktigt utefter det man kan göra i Visma lön. Jag tar gärna vidare det du nämner i sista stycket för att se vilka möjligheter vi har. Det finns ett företag vid namn TransPA som inriktar sig mot företag som jobbar enligt transportavtalet. Kontrollera gärna med dem vilka möjligheter du har att lösa de delar du nu får hantera manuellt. Man kan integrera deras system till Visma lön. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-11-23

Hej! Tack för din synpunkt. För tillfället är det inget som vi jobbar på att förändra, men lyfter gärna din synpunkt för en diskussion. Återkommer när jag vet mer. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-11-20

Hej @LW -60 Tack för ditt inlägg. Om man tittar på ditt första inlägg i tråden så tycker jag du fick ett bra svar av @CarinaEsp Men som jag tolkar ditt senaste inlägg så vill du räkna ut vilken lön den anställde skulle haft om hon inte varit sjuk. Min uppfattning är att du inte ska behöva ta hänsyn till övertid du inte vet om. Däremot om schematiden är oregelbunden bör du räkna ut en ob del. Detta kan du multiplicera med 13% som är den procentsats ni använder av för semester. Jag har utgått från att ni inte använder någon snitt timlön eller timlön för sjukfrånvaro utan att du vill veta vilken lön som skulle utbetalats om hon jobbat. Hoppas jag kunde hjälpa dig en bit på vägen, om du har följdfrågor får du gärna kontakta mig på mejl, jesper.fogelstrom@visma.com Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-09-14

Hej @AgnetaS Detta är inget vi känner igen eller som vi haft rapporterade fel om tidigare. Om någon av era medarbetare upplever samma problem igen så skulle jag önska att ni kontaktar vår support på 0470-706200. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-07-27

Hej! Arbetsgivarintyget kommer ej att dela upp den anställdes intyg per automatik utan det får man göra på egen hand. För att hålla koll på justeringen så rekommenderar jag att du på fliken anteckningar lägger in en text att du justerat anställningsformen. Du kan även se datumet för din justering via knappen personalhistorik som du ser i ovandelen av programmet när du står inne på den anställde i registret. Du kan läsa mer om hur du skapar arbetsgivarintyget i vår instruktion Skapa arbetsgivarintyg. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-07-02

Hej @Lenasekonomi Vi har en utskrift som passar ditt önskemål. Utskriften heter ackumulatorlista och den finner du under Utskrifter och Spårning- Utskrifter. När du valt ackumulatorlista så kan du bocka i annan period och välja den period du önskar. Tryck på knappen urval så öppnas en ny ruta där du direkt väljer knappen "Välj flera". Scrolla i listan och välj Bruttolön,skattegrundande och tryck ok. Nu kan du välja knappen förhandsgranska så kommer du få ut samtliga anställda och deras bruttolöner. Om du har mer frågor eller vill ha hjälp att komplettera ackumulatorlistan så får du gärna kontakta vår support på 0470-706200. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-06-04

Hej! Det svar ni fått stämmer inte, de anställda kan få ett nytt mejl på egen hand. När man ska logga in på vismaspcs.se så kan de anställda välja glömt lösenord och slå in sin mejladress. Nu skickas ett nytt aktiveringsmejl per automatik, den anställde får nu skapa ett eget lösenord som de vill använda vid inloggningen till Visma. Varför vi valt att skicka ut en länk direkt från vår sida kan jag inte ge ett bra svar på. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-02-20

Hej Sara! Jag har tagit vidare och lyft din synpunkt, men jag har inte fått någon återkoppling ännu. Jag ska lyfta detta på nytt och därefter återkommer jag hur vi ligger till i frågan. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-02-07

Hej! Det är ju vanligt att man gör lönerna som du beskriver. Det som du behöver tänka på är att när du gjort klart februaris lönekörning, som då har januaris avvikelser på sig. Det är då du kan rapportera januari till Bygglösen. För sjuk och annan frånvaro som kan påverka den arbetade tiden finns då med på februari lönekörningen men har januaridatum och påverkar därför januaris rapportering. Du behöver alltså inte skapa egna ackumulatorer etc. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-01-31

Hej! I ditt fall så är det alternativ 3 som är intressant för att lösa ditt problem. Även om du inte har en säkerhetskopia så kan man gå bakvägen och kopiera mdf och ldf filerna som är dina företagsfiler. Vi plockar sedan in dina mdf och ldf filer som vi sedan kan konvertera åt dig. Jag tar givetvis vidare dina synpunkter kring hanteringen, men tillsvidare behöver man gå denna vägen för att lösa det. Kontakta gärna vår support på 0470-706200 så kan de skicka ut en länk där du bifogar dina filer så hjälper vi dig. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2019-10-24

Hej! Ursäkta sent svar, vi har för tillfället ingen utskrift som jag kan rekommendera dig att använda. Jag kommer lyfta din synpunkt vidare och återkommer när jag vet mer. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2019-09-25

Hej Lindaw! För att kunna registrera avvikelser på en röd dag så behöver det finnas arbetstid att ta ifrån. Man kan justera timmarna på den röda dagen under helgdagar .m. under företagsinställningar i lön. Om du ska registrera föräldraledighet på den dagen får du gärna kontrollera med försäkringskassan då jag inte kan ge dig ett bra svar på detta. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2019-07-30

Hej Saku! Ursäkta ett väldigt sent svar i tråden. Vi har släppt en funktion i tjänsten Lön Anställd där man kan skapa ett eget avtal. Du kan läsa mer om hur du skapar detta i avsnittet Avtal i Visma Lön Anställd i hjälpen. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2019-04-08

Hej! Jag har tänkt lite mer angående frågan om lager och e-handels stödet ni eftersöker. Jag har tittat vidare på hur lager och e-handel fungerar jämfört med detaljhandelns avtal och båda går under handels avtal vilket betyder att det är väldigt lika. Om ni tittar på detaljhandelsavtalet och de inställningar man kan ha så kan det vara så att det skulle fungera bra för er att använda. Återkom gärna om ni upplever något annat. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2019-04-02

Hej Saku! Vi har inget inplanerat att anpassa Visma Lön till det avtal du beskriver. Jag uppmanar samtliga som önskar samma sak att antingen skriva i tråden eller önska samma sak. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2019-03-29

Hej Lotta! Om en felaktig mejladress är inlagd för anställd så kommer felet ursprungligen från Visma lön eftersom det är där aktiveringen sker. För att justera mejladressen på den anställda så behöver den aktuella adressen ligga med ett hänglås vilket betyder att den ej är verifierad. Du som administratör justerar mejladressen via ert konto på online- välj användare- tryck på aktuell användare. När du justerat mejladressen och synkroniserat register i löneprogrammet så är det klart. Lönebeskeden kommer ej försvinna när du justerat mejladressen. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2019-01-09

Hej! Det stämmer som du skriver att kommentaren behöver läggas in efter man stämplat ut den aktuella dagen. Vi har för tillfället inget inplanerat att förändra denna funktion, men jag kommer lyfta ditt problem med vår utvecklingsavdelning. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2018-11-08

Hej! För tillfället har vi inget inplanerat att implementera dessa funktioner. // Jesper

Jesper Fogelström · ‎2018-10-01

Hej! Den attestansvariga kan se vilken typ av frånvaro det gäller i tidrapporten om de klickar på respektive rad så ser man "typen" av frånvaro ute till höger. // Jesper

Jesper Fogelström · ‎2018-08-09

Hej Odyssey! Det är som du skriver att det blir kalenderdagsavdrag när man varit sjuk i mer än 180 dagar. Är det fortfarande aktuellt att vi ringer upp dig och förklarar mer ingående varför det är inställt som det är? Mvh: Jesper

Jesper Fogelström · ‎2018-08-03

Hej Suslin! Tack för dina önskemål om arbetstidskonto, jag kommer ta vidare och lyfta detta med vår utvecklingsavdelning. Ha det fint!

Jesper Fogelström · ‎2018-02-26

Hej Malin! Vi rekommenderar att du använder lönearten 1227 övrig nettoersättning. Du kan döpa om den till ett mer passande namn genom att gå via Lönearbete - Lönearter - leta upp lönearten 1227 och markera den så kan du välja kopiera knappen så skapas en ny som får numret 12271. Nu kan du döpa den till exempelvis friskvårdsbidrag. Ha en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2018-02-26

Hej! Det är så att vi kan skicka ett dokument till dig eller Bygglet som visar exakt vad som krävs för att filen ska gå in. Skulle man ändå inte få ordning på det kan vi ta in filen men då mot en kostnad per timme. Återkom gärna hur du vill att vi ska lösa det åt dig.

Jesper Fogelström · ‎2018-02-15

Hej Bitte! Du kan inte få ut dem utan det är kodat på detta sättet. Varför de syns i programmet är för att det ska hjälpa er att få en bättre överblick kring era noter.

Jesper Fogelström · ‎2018-02-15

Hej! Ursäkta sent svar. Det är så att vi kan ej förklara anledningen mer än att skatteverket vill specificera det via de olika punkterna för att de på ett tydligare sätt ska kunna särskilja vad som är vad. Vill du ha en mer ingående förklaring kring detta hänvisar vi till skatteverket. Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2018-02-13

Hej Erica! Du behöver plocka upp kunden/medlemmen inne på fakturan på nytt då ska de nya uppgifterna du lagt in i registret uppdatera fakturan. Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2018-02-13

Hej! I vår skrivna hjälp finns ett dokument som beskriver hur du ska lägga till de ledtexter som saknades. Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2018-02-05

Hej Lillroffe! Jag skulle föreslå att du gör en registervård i förening via Arkiv - Registervård/Rensning - Registervård, bocka i samtliga rutor och tryck utför. När du gjort detta kommer förhoppningsvis skulderna försvinna eftersom det verkar bero på en hängning i systemet. Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2017-11-28

Hej Nisse Q! Det finns ingen inställning för textstorleken i programmet utan det styrs helt av ditt operativ system som du kör programmet i. Mitt tips är att du högerklickar på ditt skrivbord och väljer bildskärmsinställningar, där kan du både justera storleken som du skrev men även upplösningen på din skärm. Kan inte svara på exakt vilken upplösning storlek du ska ha eftersom det beror även på den skärm och dator du använder exempelvis en bärbar dator har en annorlunda upplösning mot en stationär dator. Viktigt att du startar om datorn för att det ska verkställas i operativet. Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2017-07-04

Hej Paula! För att ta bort de två redan utförda periodiseringarna så kommer du behöva justera de verifikationerna som är felaktiga genom att välja ta bort rader som finns inne på verifikationen, Det andra alternativet du kan göra om perioden för bokföringen redan är låst är att du skapar en ändringsverifikation som finns uppe under kommando när du står på verifikationen. Det sista du behöver göra är att makulera de kommande periodiseringarna för att göra det på en levfaktura så går du via Inköp - Leverantörsfakturor - Gå in på fakturan det gäller och tryck på en rad där du ser periodiseringsnumret, i rutan du får upp så kommer du kunna se en ruta som heter makulera kommande periodiseringar den ska bockas i. För att justera en periodiserad verifikation så går man via Bokföring - Verifikationer - Klicka dig in på den det gäller och där kan du trycka på periodisera så får du upp samma ruta som innan och då bocka i makulera kommande. Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2017-01-30

Hej Eva! Det kommer ej gå att få ut en sådan utskrift du nämner, men du kan via bevakningslistor klicka på ett uppdrag och där välja kugghjulet och göra ett urval på uppdragsansvarig. Detta får man då dessvärre göra per uppdrag vilket blir flera utskrifter. /Jesper

Jesper Fogelström · ‎2017-01-27

Hej Ursamajor! Om du skapar en ny årsredovisning i den nya versionen av bokslut ska du få ett förslag på att skapa minimum, utifrån vilka konton du har saldo på. Om du känner dig osäker får du gärna kolla med BFN. Trevlig helg!

Jesper Fogelström · ‎2017-01-26

Hej Lena! Det är som du skriver att du inte kan få bort artikeln från prislistan även om du inaktiverat den. Det du kan göra som kan underlätta för att inte röra ihop de inaktiva artiklarna är att du på fliken prisomräkning på prislistan väljer bokstaven "N" i urvalet inaktiv och då syns enbart artikelns benämning. Ha en fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2017-01-18

Hej Berit! Jag skulle rekommendera att du går till den anställde det gäller i anställningsregistret så kan du välja knappen personalhistorik. Välj sedan knappen justering så kan du ta bort bocken för rutan "ta hänsyn" för de datumen kring fora ansluten. Det sista aktuella datumet som du lagt in för fora ska fortfarande ha en bocka att "ta hänsyn". När du gjort denna ändring å får du gärna gå in och se om personen får med sin summa. Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2017-01-09

Hej RSV2000! Det går tyvärr ej att justera mejltexten för autoinvoice fakturor i nuläget utan den är standardiserad. Ha en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2017-01-09

Hej Ewa! Du kan skriva ut konton genom att du väljer Utskrifter - Bokföring - Kontoanalys - där kan du exempelvis slå in intervallet 7000..7999. När du gjort detta kan du skriva ut utskriften och stämma av. Ha en fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2017-01-09

Hej Britt-Marie! Härligt att höra, du får skriva om det skulle vara något mer! Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2016-12-30

Hej! Du kan absolut börja använda vår tjänst som heter autocollect. Du kan läsa mer i Avsnittet om Visma AutoCollect i hjälpen kring hur man aktiverar och använder tjänsten för dina kunder. Hoppas du får en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-12-12

Hej Marie! Om mellanman är ett svenskt företag med VAT.nr ska man redovisa inköpet i ruta 37 i momsrapporten, men inte fakturera någon moms till finska kunden. Försäljningen redovisas i ruta 38. Det ska också finnas en text om trepartshandel på fakturan samt finska kundens VAT.nr. Ingen moms ska redovisas varken på inköpet eller försäljningen alltså. Den svenska kundens VAT.nr ska finnas på inköpsfakturan från Italien också. Samma sak gäller för tjänster men då kan de nog inte handla om mellanman utan vanliga inköp av varor eller tjänster inom EU rutorna 20 resp 21 samt försäljning rutorna 35 resp 39. Då är det aldrig moms på försäljning till kund inom EU och på inköpet från leverantör inom EU ska det inte finnas moms utan det är du som mottagare av den fakturan som redovisar både ingående och utgående moms. Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2016-12-12

Hej Johan! Vi kan tyvärr inte ge dig något tips på hur man ska lösa detta eftersom tusendelsavgränsaren går efter datorns inställningar och när man har blanksteg så blir det på detta sättet. Ha en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-12-12

Hej Erik! Det finns en utskrift du kan importera i programmet som visar det du söker. Du får gå via Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport - Tryck ok , välj sedan rapporten artikelstatistik webbshop fakturerat och knappen importera. När du gjort detta så avslutar du programmet och startar igång det på nytt, därefter går du på Utskrifter - Inlästa/Skapade så finns den rapport du importerade där. Ha en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-12-12

Hej Nettan! Du kommer ej kunna justera journaldatumet utan du får antingen korrigera verifikationen i bokföringen genom att du stryker verifikationen och lägger upp den manuellt med rätt datum. En annan lösning på problemet är att man kan skapa kredit fakturor mot de fakturor man fått in på fel journaldatum. När man skapat sina kredit fakturor så kan man sedan skapa nya debet fakturor som man journalför på nytt och då får du rätt datum i både bokföringen och reskontran. När det gäller din momsrapport så kommer du behöva stryka den du gjorde i september om du vill få in de justerade verifikationerna från september månad. När du gjort din rättning och strukit momsrapporten så kan du skapa om din momsrapport på nytt. Ha en fortsatt fin måndag!

Jesper Fogelström · ‎2016-12-12

Hej Thil84! Det finns en utskrift i programmet du kan skriva ut som heter försäljningsprislista, den hittar du under Utskrifter - Register. Välj prislistan du vill ha i rullisten och därefter väljer du knappen "fil" , där kan du ändra filformat till excel istället för textfil som programmet föreslår som standard. Ha en fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-12-12

Hej Amberline! Du kan lägga in personnumret på kunden om du går via Försäljning - Kunder , gå in på en kund och där i rutan orgnr slår du in personnumret vilket då alltid kommer att komma med på dina rot/rut fakturor. Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2016-12-01

Hej Helen! Det finns ej en färdig rapport som visar det du vill få ut, men avsnittet Rapportgenerator i hjälpen beskriver hur du kan skapa en egen rapport i programmet. Om du inte skulle lyckas skapa en egen rapport så får du gärna kontakta någon av våra partners som kan bygga en rapport helt efter dina önskemål. Tack på förhand.

Jesper Fogelström · ‎2016-11-30

Hej Natalie! Det fungerar inte klockrent precis som du skriver eftersom det är en databasfil du lyfter in i excel, vilket vi inte har något stöd för att göra. De rapporterna jag kan rekommendera dig i programmet är kundregister eller kundlistan. Du hittar dem via Utskrifter - Register. Hoppas du får en fortsatt fin kväll.

Jesper Fogelström · ‎2016-11-29

Hej Nemocollection! Jag skulle rekommendera att ni bokför in det enligt följande 1910 {Belopp} 3020 -{Belopp} ingen momskod 2611 -({Belopp}-{Inköp})*0,20 momskod i kontoplanen 10 3030 -({Belopp}-{Inköp})*0,80 momskod i kontoplanen 07 3028 ({Belopp}-{Inköp}) ingen momskod OBS alla kontonummer är bara exempel på konton man kan använda. Det viktiga är att de konton som ni använder har rätt momskoder i kontoplanen så att de hamnar rätt på momsrapporten. Kontrollera gärna med er revisor så att rätt konton används och att beloppen hamnar rätt på resultat- och balansrapporten. Hoppas att ni kan få användning av detta vid er bokföring av VMB-varor. När det gäller gäller det du redan bokfört så behöver du gå in på de bokförda verifikationerna och justera momskoden så kommer det bli rätt. Ha en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-11-21

Hej Kaleida! Tack så mycket för din fråga! Jag kan hålla med dig om att din idé är bra, men i nuläget så får man gå till periodiseringen det gäller och bocka i makulera kommande periodiseringar så löser man det i dagsläget. Ha en fortsatt fin kväll!

Jesper Fogelström · ‎2016-11-16

Hej Philip K! På fråga 1 så kommer du behöva gå in på respektive artikel och justera till det priset du vill att den ska ha. Man skulle kunna göra en prisinläsning om du har en excel fil med de aktuella nya priserna. När det gäller fråga 2 så slår tyvärr inte en ändring igenom på på båda prislistorna utan där får man gå in på respektive och justera priserna. Hoppas du får en trevlig kväll!

Jesper Fogelström · ‎2016-11-16

Hej RV! När det gäller Tab separerad inställning så fungerar inte det mot bokföringsrapport generatorn utan enbart mot de generella rapporterna man kan skapa. Varför valet Tab finns med är för att samma dialog ruta visas för generella rapporterna. Ha en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-11-16

Hej Cecilia! Du kommer behöva importera en rapport för att lösa detta. Gå via Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport, välj ok därefter letar du upp utskriften försäljningsprislista och importerar den. Starta om ditt program och gå via Utskrift - Inlästa/Skapade så kan du välja försäljningsprislista och sedan bocka i rutan visa annan benämning. Ha en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-11-14

Hej KJN! Du kan aktivera verifikationsserier via Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring - Bocka i rutan verifikationsserier. När du gjort detta kan du trycka på pluset vid bokföring och där lägga upp de serier du vill tänka dig att använda. Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2016-11-14

Hej Anders! Tack för din fråga, programmet hanterar enbart ordningen att den yngsta kommer längst upp och de äldre posterna kommer längre ner. Ha en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-11-07

Hej Ulrika! Du behöver lägga in "KP filen" under mappen KPL som finns under gemensamma filer, när du lagt in filen ska du kunna välja din kontoplan i skapandet av ett nytt företag. Ha en fin måndag!

Jesper Fogelström · ‎2016-11-01

Hej Karin! Du kommer behöva skapa en inbetalning från anställd för respektive skuld eftersom programmet inte tillåter att man använder båda. Lönearterna du skrev går bra att använda för att betala av skulden. I vår skrivna hjälp Inbetalning från anställd beskriver vi exakt hur du ska gå tillväga för att lägga upp det rätt. Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-18

Hej davideborghi! Konto 5831 Kost och logi i Sverige kan användas för mat om den är avdragsgill i sin helhet. När det gäller alkoholen så skulle jag kontrollera med skatteverket först eftersom det är svårt att avgöra om det ska gå som representation eller som en vanlig försäljning med alkoholmoms. Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-18

Hej MariaLars! Gäller detta vanliga momsregler eller ska det vara några specifika regler kring detta? För annars ska inköpet vara utan moms på samma sätt som med den tyska fakturan. Du får gärna dubbelkolla hur detta ska redovisas på momsdeklarationen med en redovisningskonsult. Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-18

Hej polythene! Jag skulle vilja att du lite mer specificerat hur du lagt upp dessa verifikat med konto och momsrapportkoder, du får gärna bifoga en skärmdump på din momsrapport så kommer jag förstå mer kring kring det hela. Tack på förhand.

Jesper Fogelström · ‎2016-10-18

Hej RichardNi! Det går absolut bra att jobba på det sättet du beskriver, inga synpunkter på det. Ha en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-18

Hej Hedvigwallin! Du är helt rätt ute, du kan välja Övrig insättning, men vilket konto du vill använda får du avgöra själv. Företagskontot brukar ju oftast vara 1930 och kassakonton brukar vara 1910. Du kan välja vilket av dem men har kunden betalat dig i handen så bör du ta 1910 som konto, har de satt in pengarna på konto så bör du ta 1930. Du har möjlighet att välja något av kontona i listan ovanför dina betalningar när du står under Kassa och Bankhändelser. Ha en fortsatt bra dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-18

Hej Björn! Här kommer en förklaring på hur du kan kontera det i bokföringen. Så här kan du konterar kontantinsatsen: 1930 Kredit - 27200kr 1241 Debet - Inköpspriset exkl. moms 2641 Debet - Momsen 2350 Kredit - 108695kr Konteringen på avbetalningen: 1930 Kredit - Totalbelopp 2350 Debet - Amorterat belopp 8400 Debet - Ränta Om du vill lägga in snöskotern som en inventarie gör du det under Bokföring - Inventarier i eEkonomi. Ha det fint!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-18

Hej LDKOV! Du kan få ut en sådan utskrift genom att du väljer Arkiv- Mallar/rapportgenerator - Läs in rapport - Tryck ok - välj sedan rapporten medlemslista och knappen importera. När du gjort detta avslutar du programmet och starta om det, därefter väljer du Utskrifter - Egna/inlästa- där väljer du medlemslistan och gör dina urval och sedan knappen fil så kan du välja excel formatet där. Ha en fortsatt bra tisdag!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-18

Hej Monica! Du kan få ut en rapport som tar med dessa artiklar om du lagt in exempelvis utgående eller inaktiv på de artiklarna som ni inte sålt det senaste året. Rapporten du kan ta ut heter artikellista och den hittar du under Utskrifter - Register - Artikellista. Du kan på utskriften göra urval på exempelvis utgående eller inaktiv i listan. För att få ut det i excel så väljer man knappen fil så kan du välja upp excel som filformat. Men det finns dessvärre ingen rapport som helt automatiskt känner av att du inte haft någon transaktion det senaste året. Ha en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-10

Hej Sprutt! Du kommer behöva skapa en faktura i taget för varje inbetalning ni får in av kunden. Det finns ingen smidigare lösning i nuläget för att lösa detta. Ha en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-10

Hej Stefan! Utskriften kommer i artikel ordning och inte bokstavsordning. Gör du något urval på utskriften gällande artikelnummer? Om man inte gör något urval så kommer samtliga paketartiklar med och deras struktur. Återkom gärna om du anser jag inte förstått dig riktigt.

Jesper Fogelström · ‎2016-10-10

Hej Lennart! Du får gärna beskriva vad som inte fungerar så ska jag titta vidare åt dig. Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-04

Hej Terese! Det är väldigt svårt att svara helt rätt på dina frågor eftersom man skulle vilja se din bokföring. Men du har helt rätt att resultatet påverkas och när det gäller omslutningen så ska den vara samma som till skatteverket. Men vi rekommenderar ändå om du har möjlighet att kontakta en revisor som får titta på det hela. Hoppas det löser sig. Ha det fint!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-04

Hej Sandra! För att kunna planera dina timmar så måste du på aktiviteten välja timpris och sedan på kunden välja upp fastpris så kommer det fungera fint. Varför man inte kan välja att planera timmar just nu är för att transaktionspris och fastpris är i princip detsamma förutom att man lägger transaktioner på transaktionspris. För att justera till timpris på aktiviteten så ändrar du det via Underhåll - Uppdrag - klicka på uppdraget det gäller och där kan man bocka i timpris på aktiviteten istället. Ha en fortsatt trevlig dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-04

Hej Terese! För att se vilket belopp som totalt betalats ut under året så kan man ta ut en huvudbok eller en kontoanalys där man sedan får summera ihop alla kreditposter. Stämmer det sedan inte det du har betalat så får du gå igenom din bokföring och se vad du har missat. Löser du det inte själv får du gärna ta kontakt med en redovisningskonsult som kan hjälpa dig med det. Ha en fortsatt bra dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-04

Hej Terese! Tack för din fråga! Jag skulle vilja att du lite mer specifikt förklarar vilken typ av skatt/skatter du har bokfört in eftersom det kan vara lite olika lösningar på om det gäller F-skatten enbart eller momsen, sociala avgifter på löner o s v. Tack så länge.

Jesper Fogelström · ‎2016-10-04

Hej holm! Ja det kommer fungera bra. Det går även bra att registrera in fakturorna från första dagen om du vill det. För att registrera dom så behöver du inte stå inne på ett specifikt år utan det räcker att du går till Försäljning - Kundfakturor - Ny knappen - välj det datum du vill ha som fakturadatum.

Jesper Fogelström · ‎2016-10-04

Hej Kicki! De nya reglerna kom i versionen 2015.2 så den eller en senare måste du ha för att få rätt uppgifter på dina rot fakturor. Om du ändå har rätt version så kan du eventuellt ha fel uppgifter under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning. Ha en fortsatt bra tisdag!

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs