Om Jesper Fogelström

Tinna Gunnarsson · ‎2024-03-22

Hej @Veronica7 Välkommen som ny forummedlem. Detta är svårt att svara på i forumet då vi inte kan se specifikt hur det ser ut hos dig. Generellt sett blir det så att på den lönekörningen där skulden uppstår görs en bokning på Arbetsgivaravgifterna exempelvis på kontona 2731 och 7510. När du sedan gör en inbetalning från anställd och bokar bort skulden så bokas denna arbetsgivaravgift tillbaka på samma konton. Mycket mer än så är svårt att lösa via forumet. Vill du att vi kikar vidare på det rekommenderar jag att du bokar en tid hos våra lönespecialister som du hittar här. Trevlig helg /Tinna

Cecilia Towner · ‎2024-01-24

Hej @Annika36 Vi vet fortfarande inte när det kommer ske en förändring gällande detta. I dagsläget har vi fått prioritera andra förändringar. När jag har mer information så återkommer jag med den i tråden. /Cecilia

Tinna Gunnarsson · ‎2023-10-09

Hej @Magnus71 Tack för att du hör av dig till oss. Vi har ingen löneart som heter friskvårdsbidrag i Visma Lön Direkt men eftersom friskvårdsbidrag är en nettoersättning så hade jag rekommenderat lönearten som heter "Övrig nettoersättning". Sedan kan du undertill lägga en textrad för att förtydliga vad ersättningen avser. Vill du läsa mer om friskvård rekommenderar jag min kollega Mimmis fina artikel Friskvårdsbidrag 2023 - boosta hälsan med friskvård Ha en härlig dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-20

Hej @Annika9 och @Carina33 Förstår att ni saknar funktionen och att ni hör av er igen. Under våren 2022 gjorde vi en flytt av hela idéhanteringen från forumet direkt in till respektive produkt. Läs gärna mer om det i tipset Vi flyttar idéhanteringen från forumet till er produkter. I Visma Lön finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin vecka //Tinna

catarina ScF · ‎2023-01-11

Hej Sofia L! Den anställde skulle bara arbeta 6tim pga sjukskriven 2tim. Då kan du inte göra avdrag för semester med 8tim + 2tim sjuk för då är ju arbetstiden 10tim. Semesterlönen och semestertillägget är intjänat sedan tidigare och betalas ut för hela dagar därför blir det beloppet högre än semesterlöneavdraget. Visma har räknat ut allt rätt! Mvh Catarina

Agnes Ohrling · ‎2021-08-04

Hej Jannicke H, Jag ber om ursäkt för dröjsmålet! Om jag har förstått situationen rätt så vill du på en redan gjort tidsregistrering ändra och lägga till övertid i pengar? Om så är fallet tycker jag att det du beskriver ovan ser helt rätt och riktigt ut :). Prova gärna att göra den ändringen i programmet och se om du får önskat resultat. Om vi skulle ha missförstått eller om du har någon fortsatt fundering kring detta är du varmt välkommen att ringa in till våra kollegor på supporten så kan de hjälpa dig att kika i realtid på registreringen. Önskar dig en fin vecka! /Agnes

Jesper Fogelström · ‎2021-06-30

Hej @Fd medlem Du får ut den faktiska arbetade tiden eftersom ackumulatorn tar hänsyn till den semestergrundandefrånvaron. Om du tar ut samtliga ackumulatorer så ser du att den arbetade tiden beräknats utifrån frånvaron. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2021-06-28

Hej @Malin A Tack för infon, det stämmer bra att det är ett krav eftersom programmet inte har de värden som krävs för att beräkna den anställde. Vänligen Jesper

Agnes Ohrling · ‎2021-06-24

Hej PerG_! Vad härligt att höra att det löste sig för dig! Ibland är det ju en omstart som behövs för att det ska fungera igen. Tack för att du delar med dig av din lösning här på forumet också, så härligt när vi kan hjälpas åt att sprida vidare våra tips och tricks i programmen :). Önskar dig en fin midsommarhelg! /Agnes

Jesper Fogelström · ‎2021-05-06

Hej @Davor P1 Jag har hittat en sammanställning som jag hoppas kan ge svar på dina frågor. Du kan läsa mer här. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2021-03-23

Hej @Fd medlem Tack för din fråga, detta är inget vi känner till som ett generellt fel. Jag skulle önska att du skickar en bild på felmeddelandet som dyker upp. Du får gärna testa avinstallera appen och installera den igen. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2021-02-25

Ser du inte ditt lönebesked i appen Lön Anställd? Riktigt trist men vi ska försöka lösa det åt dig! Börja med att kontrollera: Börja med att logga ut och sedan in i appen på nytt, ser du lönebeskedet då? Kontrollera om lönebeskedet syns om du loggar in på vismaspcs.se och går till Min Lön/Visma Lön Anställd. Kontrollera att du inte har valt ett företag som standardföretag. Detta kan blir problem om du har inloggning till flera företag och du kommer då in i "fel" företag i appen. Du tar bort valet för standardföretag när du är inloggad på vismaspcs.se Klicka på ditt namn uppe till höger I listan över företag bocka du ur "stjärnsymbolen". Om inget av förslagen ovan fungerar är det den bästa lösningen att kontakta vår support.

Jesper Fogelström · ‎2021-02-18

Hej @Davor P1 Tack för dina frågeställningar. Det är en hel del av dina frågor som är bäst att diskutera med byggnads om men jag ska ändå försöka besvara dina frågor så gott jag kan. Min känsla är att byggnads borde kunna hjälpa dig få fram vilken sysselsättningsgrad de anställda ska använda sig av om de går enligt det schemat du beskriver. Har de anställda gått med på arbetstiden med samma månadslön som har heltid för eller är de införstådda att de ska gå ner i tjänst? När det gäller nettosemestern så tycker jag du kan använda dig att detta då de nu blir intermittenta. På din sista fråga om helgersättning på arbetsfri dag så är min känsla att detta inte ska utges, men dubbelkolla gärna med byggnads. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2021-01-29

Hej! @AccountantfromHell_singland För att kunna undersöka ditt problem närmare skulle jag önska att du kontaktar vår support på 0470-706200. Vänligen Jesper

Soders · ‎2021-01-15

Hej igen! Upptäckte att jag skrivit fel, det skall vara per timme om det är ledighet högst fem dagar och vid ledighet längre än fem dagar är det kalenderdagsavdrag. Idag när jag gjorde löner för januaris utbetalning så var det en som varit ledig i december i 10 dagar och då blev avdraget i dagsavdrag och inte kalenderdagsavdrag, det som kom från stämplingen i Visma Lön Anställd. Dock när jag la in ett nytt kortkommando direkt i Visma Lön så drog systemet kalenderdagar automatiskt när jag registrerade datumen och det var 10 dagar. Är det något ni kan titta på. Det borde ju synka från stämplingsprogrammet till löneprogrammet kan man tycka 🙂 Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2020-11-26

Hej @LW -60 Tack för infon, det stämmer bra att villkor 21 hanteras i lön 600. Angående din fråga om att byta semestervillkor så skulle jag rekommendera att byta villkoret när semesteråret precis är klart för att få en bättre bild av de nya semestervärden som beräknats och hur framtiden kommer se ut. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-09-14

Hej @AgnetaS Detta är inget vi känner igen eller som vi haft rapporterade fel om tidigare. Om någon av era medarbetare upplever samma problem igen så skulle jag önska att ni kontaktar vår support på 0470-706200. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-07-27

Hej! Arbetsgivarintyget kommer ej att dela upp den anställdes intyg per automatik utan det får man göra på egen hand. För att hålla koll på justeringen så rekommenderar jag att du på fliken anteckningar lägger in en text att du justerat anställningsformen. Du kan även se datumet för din justering via knappen personalhistorik som du ser i ovandelen av programmet när du står inne på den anställde i registret. Du kan läsa mer om hur du skapar arbetsgivarintyget i vår instruktion Skapa arbetsgivarintyg. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-07-02

Hej @Lenasekonomi Vi har en utskrift som passar ditt önskemål. Utskriften heter ackumulatorlista och den finner du under Utskrifter och Spårning- Utskrifter. När du valt ackumulatorlista så kan du bocka i annan period och välja den period du önskar. Tryck på knappen urval så öppnas en ny ruta där du direkt väljer knappen "Välj flera". Scrolla i listan och välj Bruttolön,skattegrundande och tryck ok. Nu kan du välja knappen förhandsgranska så kommer du få ut samtliga anställda och deras bruttolöner. Om du har mer frågor eller vill ha hjälp att komplettera ackumulatorlistan så får du gärna kontakta vår support på 0470-706200. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-06-04

Hej! Det svar ni fått stämmer inte, de anställda kan få ett nytt mejl på egen hand. När man ska logga in på vismaspcs.se så kan de anställda välja glömt lösenord och slå in sin mejladress. Nu skickas ett nytt aktiveringsmejl per automatik, den anställde får nu skapa ett eget lösenord som de vill använda vid inloggningen till Visma. Varför vi valt att skicka ut en länk direkt från vår sida kan jag inte ge ett bra svar på. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-02-20

Hej Sara! Jag har tagit vidare och lyft din synpunkt, men jag har inte fått någon återkoppling ännu. Jag ska lyfta detta på nytt och därefter återkommer jag hur vi ligger till i frågan. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-02-07

Hej! Det är ju vanligt att man gör lönerna som du beskriver. Det som du behöver tänka på är att när du gjort klart februaris lönekörning, som då har januaris avvikelser på sig. Det är då du kan rapportera januari till Bygglösen. För sjuk och annan frånvaro som kan påverka den arbetade tiden finns då med på februari lönekörningen men har januaridatum och påverkar därför januaris rapportering. Du behöver alltså inte skapa egna ackumulatorer etc. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2020-01-31

Hej! I ditt fall så är det alternativ 3 som är intressant för att lösa ditt problem. Även om du inte har en säkerhetskopia så kan man gå bakvägen och kopiera mdf och ldf filerna som är dina företagsfiler. Vi plockar sedan in dina mdf och ldf filer som vi sedan kan konvertera åt dig. Jag tar givetvis vidare dina synpunkter kring hanteringen, men tillsvidare behöver man gå denna vägen för att lösa det. Kontakta gärna vår support på 0470-706200 så kan de skicka ut en länk där du bifogar dina filer så hjälper vi dig. Vänligen Jesper

Fd medlem · ‎2019-10-17

Jag tänkte på beräkning av tex karensavdrag, den ska ju vara 8 timmar. Är du sjuk 4 timmar dag 1 så fortsätter karensen nästa dag med 4 timmar. Samt uträkning av sjuklön + sjukavdrag i löneprogrammet. Detta skulle jag vilja ha enligt Lageravtalet i löneprogrammet så att man slipper handpåläggning vid uträkning.

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-02

Hej Lotta, Den anställda ska kunna se de äldre lönespecifikationerna om du har gått in på hans konto och ändrat hans mejladress. Detta ska även den anställda kunna göra själv när han är inloggad på vismaspcs.se och klickar på Mina tjänster - Klickar på företagsnamnet högt upp till höger - Väljer Min användarprofil - Klickar på pennan och sedan på länken Ändra epostadress. Får ni inte det att fungera så rekommenderar jag att ni kontaktar oss på supporten Ha en fortsatt fin dag! /Kristina

Jenny Lu · ‎2019-10-25

Det här har varit uppe i flera olika trådar för olika utskrifter, är väldigt besvärligt och tidsödande att sitta och manuellt plocka bort rader ut Excel-dokumenten bara för att de blir så många extra rader. Mer funktionellt och användarfokuserat tack!

Jesper Fogelström · ‎2019-01-09

Hej! Det stämmer som du skriver att kommentaren behöver läggas in efter man stämplat ut den aktuella dagen. Vi har för tillfället inget inplanerat att förändra denna funktion, men jag kommer lyfta ditt problem med vår utvecklingsavdelning. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2018-10-01

Hej! Den attestansvariga kan se vilken typ av frånvaro det gäller i tidrapporten om de klickar på respektive rad så ser man "typen" av frånvaro ute till höger. // Jesper

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-26

Hej Johannes, I dokumentet Filformat för tidsredovisningsfil kan du läsa mer om hur filstrukturen ska se ut för att kunna läsas in i Visma Lön 300/600. Jag bifogar även dokumentet Tidsimport inställningar där du har möjlighet att testa 2 olika testfiler som går att importera till Övningsbolaget. Hoppas detta kan vara hjälp. /Kristina

Fd medlem · ‎2018-02-20

Hej Linnea! Jag har provat det mesta och nu har jag tagit bort 2013-2015 men skulden ligger kvar så jag har bestämt mig för att frysa de berörda leverantörerna och lägga upp de på nya lev nr, det finns ju back-up på allt så det kan jag stå ut med. //rg

Jesper Fogelström · ‎2018-11-08

Hej! För tillfället har vi inget inplanerat att implementera dessa funktioner. // Jesper

Fd medlem · ‎2018-02-16

Hej! Skapar du fakturorna till medlemmarna från Avtalsfunktionen (Försäljning - Avtal) i programmet eller kopierar du senaste fakturan till medlemmen och gör ändringar på den? Om du skapar fakturor via avtal kan man markera rutan "Automatisk adressuppdatering vid fakturering" på fliken Faktureringsplan på respektive avtal. Har du väldigt många avtal kan du massuppdatera detta genom att klicka på knappen Markering - Markera Alla. Klicka därefter på Massuppdatera och lås upp rutan för Automatisk adressuppdatering via fakturering och sätt en bock i den rutan - sedan OK. När du nästa gång ska fakturera dina medlemmar så ska korrekt adress komma på fakturan om den finns på medlemmen i registret. Skapar du fakturorna genom att kopiera en gammal faktura så måste du antingen plocka upp medlemmen på nytt i "huvudet" på fakturan eller ändra till korrekt adress manuellt på flik 2 Medlems-/Kunduppgifter.

Jesper Fogelström · ‎2017-11-28

Hej Nisse Q! Det finns ingen inställning för textstorleken i programmet utan det styrs helt av ditt operativ system som du kör programmet i. Mitt tips är att du högerklickar på ditt skrivbord och väljer bildskärmsinställningar, där kan du både justera storleken som du skrev men även upplösningen på din skärm. Kan inte svara på exakt vilken upplösning storlek du ska ha eftersom det beror även på den skärm och dator du använder exempelvis en bärbar dator har en annorlunda upplösning mot en stationär dator. Viktigt att du startar om datorn för att det ska verkställas i operativet. Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2017-07-04

Hej Paula! För att ta bort de två redan utförda periodiseringarna så kommer du behöva justera de verifikationerna som är felaktiga genom att välja ta bort rader som finns inne på verifikationen, Det andra alternativet du kan göra om perioden för bokföringen redan är låst är att du skapar en ändringsverifikation som finns uppe under kommando när du står på verifikationen. Det sista du behöver göra är att makulera de kommande periodiseringarna för att göra det på en levfaktura så går du via Inköp - Leverantörsfakturor - Gå in på fakturan det gäller och tryck på en rad där du ser periodiseringsnumret, i rutan du får upp så kommer du kunna se en ruta som heter makulera kommande periodiseringar den ska bockas i. För att justera en periodiserad verifikation så går man via Bokföring - Verifikationer - Klicka dig in på den det gäller och där kan du trycka på periodisera så får du upp samma ruta som innan och då bocka i makulera kommande. Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2018-02-13

Hej! I vår skrivna hjälp finns ett dokument som beskriver hur du ska lägga till de ledtexter som saknades. Tack på förhand!

Lena__15 · ‎2017-01-27

Smart, tack för hjälpen. Önskar dig en trevlig helg. /Lena

Jesper Fogelström · ‎2017-01-18

Hej Berit! Jag skulle rekommendera att du går till den anställde det gäller i anställningsregistret så kan du välja knappen personalhistorik. Välj sedan knappen justering så kan du ta bort bocken för rutan "ta hänsyn" för de datumen kring fora ansluten. Det sista aktuella datumet som du lagt in för fora ska fortfarande ha en bocka att "ta hänsyn". När du gjort denna ändring å får du gärna gå in och se om personen får med sin summa. Tack på förhand!

Jesper Fogelström · ‎2017-01-09

Hej RSV2000! Det går tyvärr ej att justera mejltexten för autoinvoice fakturor i nuläget utan den är standardiserad. Ha en fortsatt fin dag!

Fd medlem · ‎2017-01-16

Tack Tina

Jesper Fogelström · ‎2016-12-30

Hej! Du kan absolut börja använda vår tjänst som heter autocollect. Du kan läsa mer i Avsnittet om Visma AutoCollect i hjälpen kring hur man aktiverar och använder tjänsten för dina kunder. Hoppas du får en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-12-12

Hej Nettan! Du kommer ej kunna justera journaldatumet utan du får antingen korrigera verifikationen i bokföringen genom att du stryker verifikationen och lägger upp den manuellt med rätt datum. En annan lösning på problemet är att man kan skapa kredit fakturor mot de fakturor man fått in på fel journaldatum. När man skapat sina kredit fakturor så kan man sedan skapa nya debet fakturor som man journalför på nytt och då får du rätt datum i både bokföringen och reskontran. När det gäller din momsrapport så kommer du behöva stryka den du gjorde i september om du vill få in de justerade verifikationerna från september månad. När du gjort din rättning och strukit momsrapporten så kan du skapa om din momsrapport på nytt. Ha en fortsatt fin måndag!

Jesper Fogelström · ‎2016-12-12

Hej Erik! Det finns en utskrift du kan importera i programmet som visar det du söker. Du får gå via Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport - Tryck ok , välj sedan rapporten artikelstatistik webbshop fakturerat och knappen importera. När du gjort detta så avslutar du programmet och startar igång det på nytt, därefter går du på Utskrifter - Inlästa/Skapade så finns den rapport du importerade där. Ha en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-12-12

Hej Thil84! Det finns en utskrift i programmet du kan skriva ut som heter försäljningsprislista, den hittar du under Utskrifter - Register. Välj prislistan du vill ha i rullisten och därefter väljer du knappen "fil" , där kan du ändra filformat till excel istället för textfil som programmet föreslår som standard. Ha en fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-12-12

Hej Amberline! Du kan lägga in personnumret på kunden om du går via Försäljning - Kunder , gå in på en kund och där i rutan orgnr slår du in personnumret vilket då alltid kommer att komma med på dina rot/rut fakturor. Tack på förhand!

Agronom Andersson · ‎2016-12-01

Det mest funktionella Kundlistan/ Kundregistret idag - och som jag även sett andra företag använda - är: "Adress- och telefonlista Kunder" Där får man ut alla kunder, kundnummer, fakturaadress, leveransadress, personnummer. Det sista viktigt för oss med Rot-/Rutkunder Dock ingenting om vad kunden köpt för typ av tjänst! Hade varit fint om man kunde se t ex vilken typ av artikelgrupp kunden köpt! Eller ännu bättre artikelbenämning/-ar! Då hade vi lättare känt igen kunderna i registret. (Alternativet "Kundregister" blir ju alldeles för omfattande med ca en sida per kund...) Vi har ca 300 kunder.

Fd medlem · ‎2016-12-02

Problem uppstår genast, KUNDLISTAN här kan du inte välja bort inaktiva kunder eller de som inte önskar utskick via epost. KUNDREGISTER, går ej heller att välja bort inaktiva kunder eller de som inte önskar epost...vore bra om VISMA kan lösa detta pronto!!! Enklast är att lägga till de alternativen i de rapporter som du bla tagit upp samt i alla andra som har med kunder att göra. De inaktiva och de som ej önskar epost börjar bli måttligt irriterade på oss!!!!

Jesper Fogelström · ‎2016-11-29

Hej Nemocollection! Jag skulle rekommendera att ni bokför in det enligt följande 1910 {Belopp} 3020 -{Belopp} ingen momskod 2611 -({Belopp}-{Inköp})*0,20 momskod i kontoplanen 10 3030 -({Belopp}-{Inköp})*0,80 momskod i kontoplanen 07 3028 ({Belopp}-{Inköp}) ingen momskod OBS alla kontonummer är bara exempel på konton man kan använda. Det viktiga är att de konton som ni använder har rätt momskoder i kontoplanen så att de hamnar rätt på momsrapporten. Kontrollera gärna med er revisor så att rätt konton används och att beloppen hamnar rätt på resultat- och balansrapporten. Hoppas att ni kan få användning av detta vid er bokföring av VMB-varor. När det gäller gäller det du redan bokfört så behöver du gå in på de bokförda verifikationerna och justera momskoden så kommer det bli rätt. Ha en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-11-21

Hej Kaleida! Tack så mycket för din fråga! Jag kan hålla med dig om att din idé är bra, men i nuläget så får man gå till periodiseringen det gäller och bocka i makulera kommande periodiseringar så löser man det i dagsläget. Ha en fortsatt fin kväll!

Fd medlem · ‎2017-11-21

Hej På försäljningsprislistan kan du inte få in kortnamn sorteringsbegrepp och lagerplats. De utskrifter du hittar dessa på är Artikellista.Utskrift - Register - Artikellista Här väljer du först vilken försäljningslista du vill skriva ut. Markera sedan i Kolumnrutan att du vill ha med även Pris Sorteringsbegrepp lagerplats och kortnamn. Mia

diomag · ‎2016-11-17

Hej! Fråga 1: Gå in i prislistor och välj prislista 1. På flik 3 kan du t.ex. göra en procent omräkning om du vill öka priserna med t.ex. 3%. Skriv in "3" i Omräkningsvärden vid procenttecknet. Basera beräkningen på Nuvarande prislista I urval skriver du in 999-99 vid artikelgrupp. Klicka på "Beräkna". Nu kan du kontrollera priserna på flik 1 och sedan "gör definitiva" om det ser bra ut. Fråga 2: Här kan du göra om samma process ELLER På prislista 2 i flik 3: Omräkningsvärde 25% Basera beräkningen på "Prislista: 1" Klicka på "Beräkna". Nu kan du kontrollera priserna på flik 1 och sedan "gör definitiva" om det ser bra ut. Här kan du läsa mer: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/default.htm?ref=ADMIN&ver=2016%... Hoppas att detta hjälper dig! Mvh Magnus

Jesper Fogelström · ‎2016-12-12

Hej Johan! Vi kan tyvärr inte ge dig något tips på hur man ska lösa detta eftersom tusendelsavgränsaren går efter datorns inställningar och när man har blanksteg så blir det på detta sättet. Ha en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-11-14

Hej KJN! Du kan aktivera verifikationsserier via Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring - Bocka i rutan verifikationsserier. När du gjort detta kan du trycka på pluset vid bokföring och där lägga upp de serier du vill tänka dig att använda. Tack på förhand!

Fd medlem · ‎2016-11-09

Hej! När ska välja kontoplan behöver du välja samma kontoplanstyp som den du exporterade har, för att sedan få upp den kontoplanen som val när du ska skapa nytt företag. Vilken kontoplanstyp det är ser du tex när du är inne under Bokföring - Kontoplan. Kontrollera vad det står här i det företaget som du exporterar ifrån. Välj sedan samma när du skapar nytt företag och då ska du kunna se din kontoplan. /Elin

Pacsac · ‎2017-06-20

Du skall betala moms på inköpet, men inte debitera moms ut till kund om det är det du menar. Momsredovisningen blir rätt om du angett på kunden att den har en adress i utlandet (land annat än Sverige)

Fd medlem · ‎2016-10-18

Tack för hjälpen!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-18

Hej Hedvigwallin! Du är helt rätt ute, du kan välja Övrig insättning, men vilket konto du vill använda får du avgöra själv. Företagskontot brukar ju oftast vara 1930 och kassakonton brukar vara 1910. Du kan välja vilket av dem men har kunden betalat dig i handen så bör du ta 1910 som konto, har de satt in pengarna på konto så bör du ta 1930. Du har möjlighet att välja något av kontona i listan ovanför dina betalningar när du står under Kassa och Bankhändelser. Ha en fortsatt bra dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-18

Hej Monica! Du kan få ut en rapport som tar med dessa artiklar om du lagt in exempelvis utgående eller inaktiv på de artiklarna som ni inte sålt det senaste året. Rapporten du kan ta ut heter artikellista och den hittar du under Utskrifter - Register - Artikellista. Du kan på utskriften göra urval på exempelvis utgående eller inaktiv i listan. För att få ut det i excel så väljer man knappen fil så kan du välja upp excel som filformat. Men det finns dessvärre ingen rapport som helt automatiskt känner av att du inte haft någon transaktion det senaste året. Ha en fortsatt fin dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-18

Hej Björn! Här kommer en förklaring på hur du kan kontera det i bokföringen. Så här kan du konterar kontantinsatsen: 1930 Kredit - 27200kr 1241 Debet - Inköpspriset exkl. moms 2641 Debet - Momsen 2350 Kredit - 108695kr Konteringen på avbetalningen: 1930 Kredit - Totalbelopp 2350 Debet - Amorterat belopp 8400 Debet - Ränta Om du vill lägga in snöskotern som en inventarie gör du det under Bokföring - Inventarier i eEkonomi. Ha det fint!

Moa Lundberg · ‎2016-10-21

Hej! Om orginalverifikationen finns med på momsredovisningen för kvartal två ska den inte dyka upp i momsredovisningen för kvartal tre, såvida verifikationen inte är bokförd efter det att man skapat och bokfört momsredovisningen för kvartal två. I det läget känner programmet av att verifikationen inte finns med i någon tidigare momsredovisning och den kommer därför med i nästa redovisning, i ditt fall på momsredovisningen för kvartal tre. Dubbelkolla gärna hur momsredovisningen för kvartal två ser ut, om orginalverifikationen finns med där. Du kan öppna momsredovisningen och klicka på den lilla symbolen jämte rutorna på momsredovisningen för att se om verifikationen är med. Återkom gärna om du har fler funderingar så kikar vi vidare på det! Trevlig helg! /Moa

Jesper Fogelström · ‎2016-10-10

Hej Sprutt! Du kommer behöva skapa en faktura i taget för varje inbetalning ni får in av kunden. Det finns ingen smidigare lösning i nuläget för att lösa detta. Ha en fortsatt fin dag!

Stefan61 · ‎2016-11-07

Jo du förstår mig nog inte. Jag gör givetvis ett urval, jag skriver in det paketartikelnummer jag vill skriva ut. Gör jag inget urval får jag ju på alla paketartiklar i systemet, vilket skulle fylla ca 600 sidor i skrivaren, ja vi har många artiklar i systemet ca 25000 st och många av dem är paketartiklar. Den paketartikel jag vill skriva ut är inskriven i systemet med en viss struktur, t.ex. om vi har en ritning med positionsnummer så är de ingående artiklarna inskriven i den ordningen. Vi vill få ut dessa i samma ordning på papper, ej i artikelnummer ordning.

Jesper Fogelström · ‎2016-10-04

Hej Sandra! För att kunna planera dina timmar så måste du på aktiviteten välja timpris och sedan på kunden välja upp fastpris så kommer det fungera fint. Varför man inte kan välja att planera timmar just nu är för att transaktionspris och fastpris är i princip detsamma förutom att man lägger transaktioner på transaktionspris. För att justera till timpris på aktiviteten så ändrar du det via Underhåll - Uppdrag - klicka på uppdraget det gäller och där kan man bocka i timpris på aktiviteten istället. Ha en fortsatt trevlig dag!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-04

Hej Terese! Det är väldigt svårt att svara helt rätt på dina frågor eftersom man skulle vilja se din bokföring. Men du har helt rätt att resultatet påverkas och när det gäller omslutningen så ska den vara samma som till skatteverket. Men vi rekommenderar ändå om du har möjlighet att kontakta en revisor som får titta på det hela. Hoppas det löser sig. Ha det fint!

Jesper Fogelström · ‎2016-10-04

Hej holm! Ja det kommer fungera bra. Det går även bra att registrera in fakturorna från första dagen om du vill det. För att registrera dom så behöver du inte stå inne på ett specifikt år utan det räcker att du går till Försäljning - Kundfakturor - Ny knappen - välj det datum du vill ha som fakturadatum.

Jesper Fogelström · ‎2016-10-04

Hej Kicki! De nya reglerna kom i versionen 2015.2 så den eller en senare måste du ha för att få rätt uppgifter på dina rot fakturor. Om du ändå har rätt version så kan du eventuellt ha fel uppgifter under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning. Ha en fortsatt bra tisdag!

Jesper Fogelström · ‎2017-01-30

Hej Eva! Det kommer ej gå att få ut en sådan utskrift du nämner, men du kan via bevakningslistor klicka på ett uppdrag och där välja kugghjulet och göra ett urval på uppdragsansvarig. Detta får man då dessvärre göra per uppdrag vilket blir flera utskrifter. /Jesper

Jesper Fogelström · ‎2019-09-25

Hej Lindaw! För att kunna registrera avvikelser på en röd dag så behöver det finnas arbetstid att ta ifrån. Man kan justera timmarna på den röda dagen under helgdagar .m. under företagsinställningar i lön. Om du ska registrera föräldraledighet på den dagen får du gärna kontrollera med försäkringskassan då jag inte kan ge dig ett bra svar på detta. Vänligen Jesper

Jesper Fogelström · ‎2016-12-12

Hej Marie! Om mellanman är ett svenskt företag med VAT.nr ska man redovisa inköpet i ruta 37 i momsrapporten, men inte fakturera någon moms till finska kunden. Försäljningen redovisas i ruta 38. Det ska också finnas en text om trepartshandel på fakturan samt finska kundens VAT.nr. Ingen moms ska redovisas varken på inköpet eller försäljningen alltså. Den svenska kundens VAT.nr ska finnas på inköpsfakturan från Italien också. Samma sak gäller för tjänster men då kan de nog inte handla om mellanman utan vanliga inköp av varor eller tjänster inom EU rutorna 20 resp 21 samt försäljning rutorna 35 resp 39. Då är det aldrig moms på försäljning till kund inom EU och på inköpet från leverantör inom EU ska det inte finnas moms utan det är du som mottagare av den fakturan som redovisar både ingående och utgående moms. Tack på förhand!

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs