.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-06-07
11:17
1Gilla
Okej, då låter det som att jag lugnt kan köra på utan vidare åtgärd av detta 🙂 Tack för hjälpen! Önskar även dig en fortsatt fin dag🌞 //Jessica
... Visa mer
2023-06-07
10:44
Hej, Tack för svar! Jag fick ingen upplysning om "transaktioner från flera månader" vid utskriften av leverantörsfakturajournalen, då fel datum skrevs (31/5 istf 30/4), och således ingen möjlighet att välja att ändra datum då..? Vad jag kan se iaf så är berörda fakturor från den journalen trots det bokförda på resp. fakturadatum i april. Det enda verkar vara att journalen är utskriven på 31/5. Jag är inte med på vad/hur jag ska ändra i bokföringen, eller om jag ens ska göra det... Vad är det jag skulle fråga redovisningskonsulten? Vad påverkar journaldatumet? Kommer det bli knas när jag tar ut journal för maj, och gör utskrift på 31/5 (igen), eller vad kan hända framöver, även om det ser rätt ut nu? //Jessica
... Visa mer
2023-06-06
22:54
Hej, Upptäckte att det står 31/5 på en leverantörsfakturajournal med fakturor som bokförts i april. Alla verifikationer i journalen har dock rätt datum. Månadsbokslut är gjort och momsdeklaration inlämnad. Hur påverkar detta felaktiga datum redovisningen? På april månad? På maj månad när den sen ska "knytas ihop"? Borde datumet ändras, och isf hur? Tack på förhand! Mvh Jessica
... Visa mer
2022-08-04
14:29
Hej, Vi ska utfärda "självfaktura", alltså utfärda faktura ställd till oss för leverantörs räkning, på av dem utfört arbete. Hur gör man det? Går det att göra i programmets (Visma Administration 500, ver 2022.1) fakturahantering? Eller måste man utfärda fakturan manuellt, och även hantera resten manuellt vid sidan av reskontran? (Ja, vilken reskontra skulle den egentligen hamna i? Leverantörs- eller Kund-?) Antar att jag egentligen har svaret, då det ju är leverantören som ska stå som avsändare av fakturan... På våra fakturor i programmet står ju vi med automatik som avsändare... men tänker att jag frågar ändå - kanske sitter någon därute med några jättebra tips om detta med självfakturering, t.ex. hur man hanterar "reskontran"...🤔 Tack på förhand! Mvh Jessica
... Visa mer
2022-05-18
09:19
Man KAN välja att skriva ut lönebeskeden som pdf-fil, och sedan mejla dem manuellt utanför löneprogrammet, om det kan vara till hjälp för dig...
... Visa mer
2022-04-20
09:20
2 Gillar
Skulle du kanske kunna ta med alla tre personalgrupperna/löneformerna i en och samma lönekörning?🤔
... Visa mer
2022-01-25
10:50
Har inte låst bokföringen för augusti, så då är det alltså bäst att ändra allt i augusti? Och ändringen innebär bara att vända konton och belopp i en ny/ändrings-verifikation, och dra ut momsdeklarationen på nytt? Och sen skicka in en rättelse till SKV..?
... Visa mer
2022-01-25
10:10
Tack för svar AnnicaL! Om jag gör enligt det andra alternativet, ska jag inte skicka in en rättelsedeklaration till SKV då? Och hur ska rättelsen göras i december-bokföringen? Bara vända konton och belopp från den felaktiga verifikationen i augusti? Och sen köra på som vanligt med momsdeklarationen..?🤔 /Jessica
... Visa mer
2022-01-21
19:32
Hej, Jag upptäckte nu att ett belopp blivit bokfört på konto 2641 istf. på avsett kostnadskonto, i augusti 2021. Det betyder ju att vi alltså felaktigt fått tillbaka/räknats tillgodo det beloppet vid augusti månads momsdeklaration, i oktober... Hur rättar jag lämpligen till detta, i bokföringsprogrammet, och till SKV? (Gärna enklast möjliga, "rumsrena" lösning...) Tack på förhand! Mvh Jessica
... Visa mer
2022-01-10
12:48
1Gilla
Hej Tinna Gunnarsson, Tack, det har löst sig nu /Jessica
... Visa mer
2022-01-07
12:20
Hej Tinne Lestrin, Fakturan är journalförd, men alltså inte bokförd. Jag har haft makulerade kundfakturor tidigare, men inte fått varning vid avstämning för det... Kan/ska jag köra på med avslut trots denna varning, och/eller måste något åtgärdas först?
... Visa mer
2022-01-07
12:16
Hej Tinne Lestrin, Fakturan är journalförd, men den får inget verifikationsnummer. Blir alltså inte bokförd. Jag har haft makulerade kundfakturor tidigare vid enstaka tillfällen, men kan inte minnas att jag fått varning vid avstämning för det... men det kan vara så att jag glömt att det varit så... Kan/ska jag köra på med avslut trots denna varning, och/eller måste något åtgärdas först?
... Visa mer
2022-01-06
02:09
Hej, Hur har detta utvecklats sen 2016? /Jessica
... Visa mer
2022-01-06
02:06
Hej,
Vid Avstämning får jag upp varningsmeddelandet "Det finns ej journalförda betalningar med i kundreskontran"
Jag hittar dock inte några ej journalförda betalningar på aktuell månad...
I informationsrutan står ju också "Det finns fakturor och/eller betalningar som måste bokföras innan avstämningen görs"... Gäller det i detta fall också (med tanke på att informationen känns mer specificerad på raden med Varningstext), eller ska jag bara leta bland (in-)betalningar?
Det jag skulle kunna tänka mig har med saken att göra, är att det finns makulerade kundfakturor på aktuell månad. De har inget verifikationsnummer, och är alltså inte bokförda... Är det därför detta varningsmeddelande dyker upp? Vad jag förstår kan jag inte påverka huruvida makulerade fakturor blir bokförda eller ej..? Har sett några gamla foruminlägg om det, men är osäker om det gäller här... Om det är så, ska jag isåfall bara blunda för varningen och köra på med avslut/momsrapport ändå?
(Väljer jag Fortsätt i informationsrutan, och går vidare med avstämningen, så ser allt rätt ut, alltså inga differenser...)
Jag tar tacksamt emot alla tips och idéer från bättre vetande, på vad som gäller och var jag ska leta om jag måste fortsätta göra det🙏
Mvh Jessica
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-05-30
... Visa mer
2021-12-30
01:16
1Gilla
Hej Tinne Lestrin, Den översta inställningen hade jag redan, men efter att ha bockat i Använd alltid standardkontot när du skickar nya meddelanden funkade det, iaf vid faktureringen idag 🙂 (Men tycker fortfarande det är konstigt att det förändrats utan att jag gjort någon ändring av inställningarna...) Tack så mycket för hjälpen! Gott slut, och Gott Nytt År🎆
... Visa mer
2021-12-27
20:42
Jag hittar inte var jag ska ändra standardkonto i Outlook enligt din (@Tinne Lestrin) beskrivning, men jag har å andra sidan inte ändrat något i inställningarna innan det blev såhär, så det borde ju inte ha med saken att göra..? Tyvärr kunde chatt-supporten inte hjälpa mig, då jag kontaktade dem först, innan jag skrev här... 😞 Tacksam för annan lösning/vidare tips här i forumet🙏
... Visa mer
2021-12-26
20:20
Hej, Jag skickar fakturor (och betalningspåminnelser) med Lokal e-post. Jag har Outlook installerat på datorn, och däri har jag 2 mejladresser/konton inlagda. Vet inte hur inställningarna har sett ut, men det har iaf fungerat (åtminstone sen början av 2020) så att företagsadressen/-kontot (dvs. det jag vill ska väljas) valts med automatik vid sändning av mejl-fakturor. På senare tid (tror sedan oktober) har det dock då och då, gradvis oftare, blivit så att den andra adressen/kontot valts vid sändning. Ibland har jag uppmärksammat det, ibland inte... När jag märker det så kan jag med några klick ändra till det kontot jag vill sända från, men det är lätt att missa/glömma vid sändning av ett gäng fakturor... Nu tycks det dessutom alltid vara det andra kontot som väljs... Det blir lite rörigt att ha fakturor och betalningspåminnelser i Skickat-mappen på olika mejlkonton... Jag har inte gjort några ändringar av mina inställningar. Det enda som gjorts är, såvitt jag vet, uppdatering av Visma Administration 500. Gör dem alltid ganska omgående och har nu ver. 2021.3. I Outlook står det ver. 2111 (14701.20262 Klicka-och-kör)... Någon som råkat ut för liknande, och/eller har någon lösning åt mig? Tack på förhand! Mvh Jessica
... Visa mer
2021-12-26
20:15
Hej,
Tyckte mig se något om Outlook i denna tråd, så jag kastar in min fråga:
Jag skickar fakturor (och betalningspåminnelser) med Lokal e-post. Jag har Outlook installerat på datorn, och däri har jag 2 mejladresser/konton inlagda. Vet inte hur inställningarna har sett ut, men det har iaf fungerat (åtminstone sen början av 2020) så att företagsadressen/-kontot (dvs. det jag vill ska väljas) valts med automatik vid sändning av mejl-fakturor. På senare tid (tror sedan oktober) har det dock då och då, gradvis oftare, blivit så att den andra adressen/kontot valts vid sändning. Ibland har jag uppmärksammat det, ibland inte... När jag märker det så kan jag med några klick ändra till det kontot jag vill sända från, men det är lätt att missa/glömma vid sändning av ett gäng fakturor... Nu tycks det dessutom alltid vara det andra kontot som väljs... Det blir lite rörigt att ha fakturor och betalningspåminnelser i Skickat-mappen på olika mejlkonton... Jag har inte gjort några ändringar av mina inställningar. Det enda som gjorts är, såvitt jag vet, uppdatering av Visma Administration 500. Gör dem alltid ganska omgående och har nu ver. 2021.3. I Outlook står det ver. 2111 (14701.20262 Klicka-och-kör)...
Någon som råkat ut för liknande, och/eller har någon lösning åt mig?
Tack på förhand!
Mvh Jessica
... Visa mer
2021-06-01
11:06
1Gilla
Det handlar om nästa dag, men den dagen är i nästa månad (30/4 resp 3/5)... Nu har jag pratat med revisorn, och vet hur jag ska hantera det. Tack för hjälpen, och ha en fortsatt fin dag du med 🌞 /Jessica
... Visa mer
