Felet finns i version 2024.0.   Om du tidigare har haft en kontoplan som baserar sig på en gammal kontoplanstyp (t ex EUBAS97), blir fältet Kontoplan tomt när du skapar ett nytt år. Väljer du då att byta kontoplanstyp via Avancerat så stängs programmet ner.   Detta beror på att de äldre kontoplanerna inte har någon information i fältet Ftg typ under Välj bokföringsår, så programmet saknar den informationen vid val av företagstyp.   Lösning:  För att komma runt detta väljer du i stället Föregående års kontoplan under Bokföring - Kontoplan. Därefter väljer du Skapa år. Då kommer samma kontoplan som du har haft tidigare år att användas i det nya året. I kommande uppdateringar av programmet kommer företagstypen läggas till så att det inte blir något problem att välja senaste kontoplanstypen.   Vill du byta till en nyare kontoplan för det nya året behöver du kontakta Visma Spcs support.    Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen. ... Visa mer

Felet finns i version 2024.0   När du skapar ett nytt bokföringsår enligt BAS 2024, och tidigare har haft BAS96, visas felmeddelandet Duplicerat konto och bokföringsåret kan inte skapas.   Lösning:  Istället för att använda BAS2024 får du fortsätta använda BAS96. Under Arkiv - Bokföringsår - Skapa nytt år väljer du Föregående års kontoplan i fältet Kontoplan och därefter väljer du Skapa år. Ditt nya bokföringsår kommer då att ha typen BAS96, precis som ditt föregående år. I kommande versioner kommer du att kunna gå från BAS96 till en nyare kontoplanstyp.    Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen.   ... Visa mer

Felet finns från och med version 2024.0.   När du skriver ut en resultatrapport, efter att du har skapat ett nytt bokföringsår i version 2024.0/2024.01, så visas ett felaktigt meddelande:    "Du kan få felaktiga värden i kolumnen för föregående år, därför att det finns konton där som saknar koppling till nuvarande år. Du kan rätta detta i "koppla konton" som du hittar i kontoplansfönstret. Tryck på OK om du vill fortsätta med utskriften."   Att du får meddelandet kan bero på att det felaktigt finns konton med ? under Koppla kontogrupper under Bokföring - Kontoplan i kommandot Koppla konton.   Lösning:  Välj Bokföring - Kontoplan och välj kommandot Koppla konton.  Klicka på ikonen för Koppla kontogrupper i menyraden. Skriv ner vilka konton som har ? Klicka på Stäng. Välj Saknar koppling som urval längst upp i dialogrutan. Skriv följande i urvalsraden för Utgående saldo: <>0  Visas det några konton nu så behöver du koppla dem till ett konto i aktivt år. Klicka på Koppla kontogrupper igen och radera alla rader som har ?. Nu kan du skriva ut resultatrapporten utan att få upp varningsmeddelandet.     Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen. ... Visa mer

Felet finns från och med version 2024.0.   När du väljer kommandot Importera IB från SIE-fil får du frågan om du vill lägga till de konton som finns i filen, men som inte finns i företagets kontoplan. Även om du väljer att göra detta, så kommer kontot inte att läggas till i kontoplanen.   Lösning: För att din ingående balans ska stämma behöver du lägga upp de konton som inte finns i kontoplanen. För att se vilka konto det är kan du skriva ut Ingående balans under Bokföring - Ingående balans och jämföra den med den ingående balansen i det program du exporterade ifrån. Nya konton lägger du upp under Bokföring - Kontoplan.   Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen. ... Visa mer

Felet finns från och med version 2024.0.   Har du brutet räkenskapsår och skriver ut en momsrapport eller gör en momskontroll för en period som sträcker sig över båda räkenskapsåren så visas en felaktig varning. Varningen visas på alla momskonton, även om momskoden är samma både i år och föregående år. Varningen börjar med: "Momskoden har ändrats. Konto i år XXXX (Okänd kod)..." Felet uppstår endast om bokföringsåret är skapat i version 2024.0.   Lösning: Du kan ignorera varningar med texten Okänd kod. Har du olika momskoder för samma konto i år och föregående år, så bör du korrigera till samma så att momsrapporten blir korrekt.   Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen. ... Visa mer

Felet finns från och med version 2024.0.   Om du använder dig av ränta på nästa faktura och väljer att skapa en faktura från avtal så får du ett syntaxfel. Felet uppstår endast om det finns en ränta att fakturera. Syntaxfelet ser ut så här: Felaktigt uttryck KONTO.KONTO.   Lösning: 1. Klicka på OK i felmeddelandet. 2. Gå igenom de fakturor som har skapats. Har du en faktura med en fakturarad som börjar med Ränta i Benämning, ska du ange ditt konto för ränteintäkter i kolumnen Konto. Är du osäker på vilket kontot är hittar du det under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - Kontonummer, fältet Ränteintäkter kund. Finns det en rad med påminnelseavgift, ska du även ange ett konto på den raden.   Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen. ... Visa mer

Felet finns från och med version 2024.0.   Om du får OCR-betalningar från kund och läser in dem från Nordea, kommer det felaktigt med extra betalrader. Förutom de korrekta betalraderna, visas det även felaktiga betalrader för samma referens där det står "Fakturan XXXX är redan betald".   Lösning: Har du mer än en rad för samma referens markerar du den raden där det står att fakturan redan är betald och raderar den. Du ser vilka det gäller i infolistan som visas vid inläsning eller om du har sorteringsordning Inläst ordning eller Fakturareferens, där de då visas efter varandra.     Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen. ... Visa mer

Felet finns från och med version 2024.0.   Om meddelandet Allvarligt fel visas i samband med att du till exempel öppnar kontoplanen, skapar ett verifikat, skriver ut en balans- eller resultatrapport eller ska koppla konton, så kan det bero på att du har kontot 29990 i din kontoplan. Programmet hanterar inte 5-siffriga kontonummer och därför visas meddelandet. Du kan antingen radera kontot på egen hand eller kontakta Visma Spcs support.   Lösning: 1. Välj Arkiv - Bokföringsår - Välj bokföringsår. 2. Öppna det bokföringsår där du har kontoplanstyp BAS2007. Har du flera år med den kontoplanstypen ska du göra nedanstående för alla åren. 3. Välj Bokföring - Kontoplan. 4. Välj kommandot Koppla konton. Det tar en stund innan dialogrutan visas. 5. Välj kommandot Koppla kontogrupper. 6. Leta upp raden med konto 29990 och välj Radera.   Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen. ... Visa mer

  Felet finns från och med version 2024.0.   När du läser in ett fakturaunderlag från Visma Scanner under Inläsning underlag, ska konteringsmallen som finns på leverantören automatiskt hämtas. Detta görs tyvärr inte i version 2024.0. Lösning: När underlaget är inläst markerar du de fakturaunderlag som saknar konteringsmall och väljer kommandot Hämta markerade underlag på nytt. Då hämtas konteringsmallen från leverantörsregistret och konteringen föreslås utifrån den.   Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen. ... Visa mer