Hej Jag som läste fel i texten ber om ursäkt för det. Så nej mitt tidigare svar stämmer inte. Det skall bokföras på detta sätt. /Joachim   ... Visa mer

Hej Försäljningen av lagret skall bokföras precis som vanlig försäljning dvs mot försäljning av varor med utgående moms. I samband med detta kan ni lägga till två rader och nolla lagervärdet. Visar med ett exempel på en försäljning på 20 000 inkl moms där lagervärdet var  10 000 kr.   Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej @Tina__43    Tack för att du hör av dig till oss.    Om jag har ett dokument som ska kopplas till en specifik anställd brukar jag välja att filen ska sparas i katalogen som Lön 600 skapat för den anställda. Tittar jag sedan i löneprogrammet och på Fliken Anteckningar så finns filen där. För att se filerna som visas under Dokument klickar du på Öppna mapp.   Kan hålla med dig om att texten är lite missvisande och jag har bett mina kollegor se över hjälptexten.    Trevlig helg  /Tinna ... Visa mer

Hej @Tina__43    Tack för att du kontaktar oss.    Ja, precis som du nämner, om du betalar ut mer än 5 000 kronor till en anställd ska denne beskattas för hela förmånen, och du som arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter.   I det här fallet förutsätter jag att den anställde har haft utlägg på 7200 kronor, vilket du betalar ut genom löneart 1227 - Övrig nettoersättning.   För att registrera själva förmånen lägger du sedan in löneart 2118 - Övriga förmåner, vilket innebär att den anställde beskattas för hela beloppet och du som arbetsgivare får betala arbetsgivaravgifter.   Läs gärna mer i vårt bokföringstips Bokföra friskvård och friskvårdsbidrag   Ha en fortsatt fin dag.  /Tinna   ... Visa mer

Hej   Ditt förslag är helt korrekt. 40 000 som inventarie och 20 års avskrivning.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej Tina-43,   Tack för din fråga. Du använder kontot där vinsten är bokförd, dvs ett 20XX konto. Detta eftersom vinsten inte är en kostnad utan del av det egna kapitalet.   Vänligen /Pamela ... Visa mer

Ja, det är Ok att minska bolagets fordran på ledamoten genom arvodet.  ... Visa mer

Hej @Tina__43    Tack för att du kontaktar oss.    Beräkning kan inte göras för bilar som är äldre än 10 år. Du får höra av dig till Skatteverket för att få årets förmånsvärde och som du sedan lägger in manuellt i löneprogrammet.   Ha en fin dag /Tinna ... Visa mer

Hej Vågar inte svara på om det krävs moms på detta utan råder dig att höra efter med skatteverket vad som gäller i just detta fallet. /Joachim ... Visa mer

Hej Du skall bokföra det som en intäkt på konto 3994 försäkringsersättningar utan moms. Intäkten skall du ha med när du deklarerar. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Säljer du hästen till ett momsregistrerat företag i Danmark eller en privatperson? Är det till ett momsregistrerat företag så skall du inte ha med någon moms på fakturan. Säljs den till en privatperson så skall du ha med moms på fakturan. Vilken valuta du vill fakturera i kan du bestämma helst själv så SEK går bra. Beroende på om försäljningen sker till ett företag eller en privatperson så redovisas det på olika sätt i momsredovisningen. Företag så skall du ha in hela försäljningen i ruta 35 försäljning av varor till ett annat EU land. Säljs det till en privatperson så skall försäljningen in i ruta 05 och momsen i ruta 10. Sedan beror det på om hästen är bokförd som en tillgång i din verksamhet eller ej.  Är den det så skall även tillgången och av avskrivningar bokföras bort i samband med försäljningen.  Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej,   Såg detta gamla inlägget, min fundering är fölet som ska säljas vidare ska man lägga som lager, vad ska lagervärdet bestå av, är det allting som fölet kostat, bokningsavgift, levande föl, veterinärkostnader eller hur ska jag beräkna för lagervärde på den?   Då ska den ligga mot 1410 i debet ocn mot lagerförändring konto 4990, och när den säljs då ska lagret krediterars men hur gör man sedan vilka konton används vid försäljning?   Vänligen Tina ... Visa mer

Hej Om du valt samma period (Samma datum) som beräkningen görs så blir det helt korrekt ett tapp på 25%. I mitt exempel utgick jag dock från hela året 2022 och fram till dagens datum 2023. /Joachim ... Visa mer

Hej är de redan avskrivna så bör du inte göra så. Då lägger du in det som en ny tillgång istället och skriver av det med en kortare avskrivningstakt. 3-5 år  /Joachim ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. I och med att du sålt den inom EU så beror det lite på om det är till en privatperson eller ett företag som gett sitt VATnummer hur man hanterar momsen. Du kan läsa mer om försäljning varor inom EU här på Skatteverket. Här är det viktigt att kontrollera vad som gäller för dig i och med de nya reglerna med One Stop Shop systemet. Det kan du läsa om under " Om köparen är en icke-beskattningsbar person i ett annat EU-land ". Icke beskattningsbar person är tex privatpersoner.    Om vi tar exemplet du givit ovan och antar i just detta fallet att det skall vara 25% svensk moms så bör du redovisa det som följande:   1510 Debet 50 000 30XX Kredit 40 000 2611 Kredit 10 000 1220 Kredit 70 000 1229 Debet 21 000 797X Debet 49 000   Oavsett hur själva försäljningen skall hanteras så kommer de 3 sista raderna se likadan ut för dig, den enda skillnaden är hur försäljningen bokförs och redovisas i momsrapporten. Om du har sålt den ink moms så har du gjort en förlust, har du sålt den till ett företag inom EU utan moms så blir det en vinst och du byter sista raden mot ett 397X konto. Du kan läsa mer om hur man bokför försäljning av inventarier här om det är försäljning till företag inom EU och denna för en mer generell förklaring.    Ha det fint! / Josefine ... Visa mer

Hej igen!   Okej, om du inte har en momskod inställning på konto 3973 och har använt detta kontot i bokföringen med ingen moms så behöver du lägga upp ett nytt 397X konto som har en momskod kopplad till sig för 25% moms. Tex 3974 Försäljning inventarier, 25% moms. Vad jag kunde se så har du Visma Administration vilket betyder att du kan läsa om vilka momskoder som gäller här.    Så för att du skall få rätt i din momsrapport och rätt med bokföringen så får du skapa ett nytt konto med rätt momskod och istället använda det. Allting i bokföringsförslaget blir samma, förutom att du väljer tex 3974 istället för 3973 då det kontot inte har rätt momskodsinställningar. Då får du rätt i momsrapport och bokföring och ingen avvikelse uppstår.   Ha det fint! / Josefine ... Visa mer

Hej Tina! Jag har varit i kontakt med min kunniga kollegor på supporten och fått information om att vi har inga fel i programmet Visma Skatt gällande jobbskatteavdraget utan att det skulle kunna vara något som har blivit felaktigt inlagt. Gör så att du tar kontakt med supporten som kan koppla upp och kika på hur det ser ut hos dig.    Välkommen att kontakta supporten Tinna   ... Visa mer

Hej Tina__43!   Beroende på vad ni har för behov och hur avancerat tidssystem ni vill ha så tror jag att antingen Tid ( Tid & Projektplanering eller Anställd kan passa er.  Båda programmen finns som appar och går att använda med Visma Lön.   Tid/Tid & Projektplanering är ett lite större tidssystem med projektredovisning där du har möjlighet att överföra tidsregistreringarna till löneprogrammet.  Om det låter intressant kan du läsa mer om Tid/Tid & Projektplanering där du även kan boka in dig för en demo. Du kan även kontakta vår duktiga support om demon om du önskar.   Jag vill även rekommendera Anställd, där kan anställda registrera sina tider, se övertid, frånvaro och semester samt komma åt sina lönespecifikationer.    Vi hjälper dig mer gärna om det dyker upp några frågor kring systemen. Vill du komma i direktkontakt med en säljare hittar du kontaktuppgifterna här.   Önskar dig en fin helg! /Tinne ... Visa mer

Hej Tina__43!   Jag förstår det som att avdraget du lägger in blir ett belopp som istället betalas ut till kunden, stämmer det?   Filen du tar ut från tidssystemet är det som styr hur det ser ut på lönekörningen i Visma Lön. Du behöver i första hand kontakta er integrationspartner, då de kan hjälpa er att ställa in rätt inställningar i tidsredovisningsprogrammet. Det du kan göra inne i löneprogrammet är att kontrollera om tidskoderna stämmer överens med det som finns i ert tidsredovisningsprogram. Tidkoderna finns under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar  - Integrationer.     För att sammanfatta så är det alltså er integrationspartner som du ska vända dig till här. Åtgärderna behöver justeras i tidssystemet, vilket beror på att informationen som finns där där påverkar utfallet i Visma Lön.   Jag hoppas att detta kunde ge dig lite mer vägledning över hur du ska gå tillväga. Om något känns oklart eller om du har andra funderingar är du självklart välkommen att återkomma.   Önskar dig en trevlig helg! /Tinne   ... Visa mer