Är det möjligt att konfigurera Visma Eekonomi med tillägget lön, så att lön till företagsledare bokförs på 7220 medan lön till annan tjänsteman bokförs på 7210? Om inte, vad är ett bra sätt att hantera det? Är det t ex ok att konfigurera så att bägge kategorier bokförs på 7210? Vad vi har idag: Under Lön/Anställda har vi konfigurerat: Anställd1: Personalkategori=Tjänsteman, Delägare i fåmansbolag=Ibockad Anställd2: Personalkategori=Tjänsteman, Delägare i fåmansbolag=inte ibockad Under Inställningar/Företagsinställningar/Löneuppgifter har vi konfigurerat: Bokföringskonton lönearter/Tjänsteman = 7220 Detta gör (som förväntat men inte önskat) att lönen för både Anställd1 och Anställd2 bokförs på 7220. ... Visa mer

Hej, Vår tidigare bokföringsfirma upptäckte vid årsbokslut 2017 att de missat att ta med två fakturor med förfallodatum 2018 vid momsredovisningen. De upprättade en momsrättelse (tror jag det heter) samt ordnade bokslutet. De använde inte Vismas system, utan jag importerade 2017 när vi började med Visma Eekonomi i början av 2018. I bokföringen (det andra systemet) lades den missade momsen på konto 2612, datum 2017-12-31. Instruktionen jag fick var att när momsen sedan dragits från skattekontot skulle jag använda samma konto (2612) för att få det rätt. Den missade momsen drogs 2018-05-14, och jag bokförde kredit på 1630 och debet på 2612 (i Visma Eekonomi). Jag kollade i rapporterna och tyckte det såg ut att ha blivit både rätt och bra. Men nu när jag skall jag göra momsrapport för 2018 Q2 får jag problem. Det belopp jag bokförde på 2612 hamnar i ruta 10 (utgående moms 25%). Det blir ju helsnurrigt. Jag ser i kontoplanen att 2612 har något som heter momskod "10 - Utgående moms 25%". Kan jag byta momskod på 2612 till "Ingen", och på så sätt lösa upp det? Eller ställer jag bara till det värre för mig? Kan nämna att jag inte använder 2612 till något annat. Tacksam för goda råd / idéer, Annika ... Visa mer

Hej, Vi gick över till tillägget Lön i Visma Eekonomi under pågående inkomstår.  Vi har (ytterligare) ett problem nu när en timanställd passerat 1000-kronors gränsen. Scenario: T o m juni har hon fått en bruttolön på 190,40 genom Visma Eekonomi tillägg Lön. 2018-07-01 lägger vi in en "lönespec" med ingångsvärde på de 714,00 hon fått i lön genom ett annat system tidigare under året. Idag skapar vi en lönespec för juli för henne, med en lön på 152,32 kronor. Och sedan skapar vi en (än så länge preliminär) skattedeklaration i Visma Eekonomi. Då har hon fått 1056,72 kronor i ackumulerat bruttolön under året. Lönespecen visar ackumulerad bruttolön 1056,72. OK Arbetsgivardeklarationen (preliminär) i Visma Eekonomi visar hennes bidrag på 152 kronor i ruta 81 (Lön och förmåner inkl SINK), samt i ruta 87 (Summa underlag för skatteavdrag). OK Samma arbetsgivardeklaration visar inget bidrag för henne i ruta 78 (Summa arbetsgivaravgift). *NOK* Jag har suttit en lång stund med chattsupport, som kom fram till att det finns en bug som gör att arbetsgivaravgiften inte triggas förrän hon fått utbetalt mer än 1000 kr bruttolön genom *Visma Eekonomi* under året. Ingångsvärdet används alltså inte. Chattsupporten sa att "det kommer att bli rätt i slutändan". Jag sa att "Jag behöver att någon förklarar för mig hur jag skall göra min skattedeklaration just nu". Chattsupporten sa att "Det finns inget jag kan göra åt denna funktion". Etc. Det räcker inte för mig. Jag sitter fast. Jag vet inte vad jag skall göra var någonstans för att det inte skall bli ännu konstigare framöver. Jag behöver en, om än manuell och pragmatisk, beskrivning hur jag går vidare just nu. Skall jag, t ex, trycka Bokför på den preliminära (och felaktiga) arbetsgivardeklarationen och låtsas att den gäller tills min anställda tjänar över 1000 kr via Vismas system i år? Skall jag invänta att buggen är löst? Skall jag sluta använda lönemodulen och göra löner och arbetsgivardeklarationer manuellt, för att inte hamna i en ännu klurigare situation? Eller vad? Var vänliga och förstå att min huvudproffession inte på något vis är bokföring eller att klura ut workarounds på buggar i Vismas system. Svara mig gärna som ni (respektfullt) svarar till ett barn ang vad det skall göra. Annika ... Visa mer

Jag skall bokföra "Kompensation för höga sjuklönekostnader" som satts in av Försäkringskassan till vårt Skattekonto. Jag läser å ena sidan i flera trådar här på forumet att konto 3997 skall användas. Å andra sidan är det kontot inte aktivt i Visma Eekonomi. Konto 7020 ("Ersättning för sjuklönekostnad") är däremot aktivt, och det är det konto som min tidigare bokföringsbyrå använde. Kan någon hjälpa mig förstå varför jag skall använda det ena eller det andra (konto 3997 och/eller 7020)? Jag är ganska ny vad gäller att bokföra med konton, men nyfiken och vill förstå. ... Visa mer