.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2022-11-25
13:22
Jag vill ta en del av aktieutdelningen istället för lön. Hur bokför jag det, vilken löneart ska jag välja, om jag ens kan göra det i det enklare löneprogrammet? Jag hittar nämligen ingen löneart som passar till utdelning och det går heller inte att skriva manuellt. Jag antar att det ska redovisas på avräkningskontot 2830. Redovisas det på arbetsdeklarationen sen eller skriver jag o kr. på den?
... Visa mer
2021-02-23
13:12
Ok Du ville alltså bara ge förslag på vilket konto jag skulle bokföra handpenningen, dvs den jag redan har bokfört på försäljningsbolaget. Sen krediterar jag handpenningen på februari fakturan på samma konto så det blir rätt...då förstår jag. Tack
... Visa mer
2021-02-22
18:58
2641 debiterad ingående moms har en momskod 48(0%) Stämmer det?
... Visa mer
2021-02-22
18:38
Hej igen Några följdfrågor: Ska jag bokföra allt på samma faktura? Jag har ju redan bokfört 28000 till försäljningsbolaget som dras om några dagar. Hur blir det om samma belopp skrivs på denna faktura? Jag kommer ju att matcha de 28000 till den fakturan som redan är bokförd. Du skriver D 28000 på 1684 K 28000 på 1930 sen längre ner står det K 28000 på samma konto 1684 Beloppp att betala, 3895 går in per aut. på leverantörsskulder 2440 på första raden och det går inte att ändra. Gör det något? Ursäkta alla frågor men det är grymt krångligt tycker jag 🙂 I
... Visa mer
2021-02-21
23:42
Tusen tack för hjälpen Roffa K! Klart och tydligt! 👌 // Yaya
... Visa mer
2021-02-20
22:04
Hej!
Jag har kört fast och behöver akut hjälp, senast imorgon helst...Tackar redan här, på förhand
Jag leasar några maskiner och har fått två fakturor. Kan någon hjälpa mig med bokföringen? Jag har hittat ett svar i forumet liknande mitt ärende men det räcker inte.
På den första fakturan för februari står:
Första förhöjd leasing avgift, 22400
# Avgår tidigare inbetalt belopp, handpenning, -28000
Förskottskostnad, 308
Leasing avgift, 1845
Försäkring, 354
Uppläggningsavgift, 550
Fakturaavgift, 59
Moms, 6379
Totalt att betala, 3895
# Obs! De 28000 är inbetalt till försäljningsföretaget på separat faktura, fakturorna ovan är från leasing bolaget, blir inte det fel? 28000 bokförs ju på försäljningsföretaget.
Andra fakturan för mars:
Försäkring, 303
Leasing avgift, 1845
Fakturaavgift, 59
Moms, 552
Totalt att betala, 2759
Jag antar att resterande fakturor kommer att se ut som mars fakturan?
Hur bokför jag dessa? Leasingen kommer att fortlöpa i 60 månader, kan jag förenkla bokföringen för kommande fakturor på något sätt om beloppet är detsamma? Ska dock se om elektronisk faktura funkar så att jag slipper faktura avgiften varje månad.
... Visa mer
2021-01-10
13:36
Fråga 1: Kan jag ta bort en verifikation som redan förfallit från Visma? Det gäller bankavgifter som jag trodde skulle dras som gemensam summa, jag lade också in ett bildunderlag från banken som tillägg. Det visade sig sedan att avgifterna drogs som två separata betalningar så det gick inte att matcha till verifikationen jag tidigare gjort. Jag har därför bokfört dem båda som bankavgifter och vill därför ta bort verifikationen på det gemensamma beloppet. Kan jag det och hur gör jag då? Om inte, hur korrigerar jag? Fråga 2: När det gäller just bankavgifter, behövs det ens då ett underlag såsom en verifikation eller räcker det med att bokföra som bankavgift? Tacksam för hjälp 🙂 Den aktuella verifikationen står nu som förfallen sedan 31/12- 20 och obetald och är skickad till banken och det blir ju fel med tanke på att avgifterna redan är dragna den 4/1 och nu bokförda. Hur ska jag rätta till mitt misstag?
... Visa mer
2020-12-07
20:09
Tack för hjälpen Gör jag det i bankhändelser? Jag hittar inte var jag söker efter kontot 1680, det går inte att ändra bokföringshändelse
... Visa mer
2020-12-07
17:38
Hej! En kortavgift har dragits från mitt företagskonto sedan matchad och bokförd som sig bör. Dagen efter drogs felaktigt samma avgift på nytt och dök upp på bankhändelser för att bli matchad. Jag kontaktade banken och ytterligare en dag senare återbetalade banken avgiften så även den dök upp på bankhändelser för matchning. Hur gör jag med dessa? Hur ska jag matcha dem? Den ena är ju felaktig och den andra är ju en kreditering. Jag behöver veta hur jag ska bokföra dem, behöver jag göra verifikationer eller går det att lösa i bankhändelser direkt? // Yaya
... Visa mer
2020-11-25
13:41
1Gilla
Hej och tack för ditt svar. Jag kan se på banken att nettobeloppet är draget och överfört men det kanske är som du säger att det syns på händelser först imorgon eftersom jag har en aktiv bankkoppling, då löser det ju sig automatiskt. Jag får vänta och se helt enkelt. Tack
... Visa mer
2020-11-25
10:35
Hej Jag behöver hjälp! Jag har letat genom hela forumet utan att hitta svaret på just denna fråga. Kanske ingen har haft samma frågeställning tidigare På ett bokfört lönebesked ska valen öppna-åtgärder, registrera som utbetald, kopiera, makulera och skriv ut finnas står det i hjälpen. Hur kommer det sig då att samtliga finns att nå utom "registrera som utbetald"...just den jag behöver? Allt verkar i sin ordning på det bokförda lönebeskedet, vad kan jag har gjort för fel eftersom jag inte kan reg. som utbetald? Hur ska jag göra i kassa - och bankhändelser för att registrera betalningen som utbetald-lönen Är ju överförd idag men eftersom jag har en aktiv bankkoppling kan jag inte göra manuella bankhändelser. Hur ska jag registrera utbetalningen?? Kan jag, när jag vet hur, matcha löneutbetalningen till lönebesked-verifikationen och sedan göra detsamma när jag betalar till skattekontot vid arbetsgivardeklaration, alltså matcha med samma verifikation eller görs det samtidigt och skattepengarna typ "reserveras/bokas" till ändamålet på bankkontot? Snälla någon...hur gör jag? 🙂 Mvh
... Visa mer
2020-09-21
13:26
Ok tack, då begär jag ett underlag från banken och matchar kostnaden mot det. Ska jag använda övrigt uttag som bokföringshändelse, det finns inte så många att välja på. Sarah
... Visa mer
2020-09-18
00:48
Vilken bokföringshändelse ska jag använda när min bank dragit kostnaden för företagstjänster och på vilket konto ska jag bokföra? Det finns ingen faktura, banken drar summan när det är dags, matchar jag då händelsen mot leverantören?
... Visa mer
2020-08-26
14:08
Jag förstår. Saken är den att detta bolag har endast varit aktivt sedan feb i år. Det ska nu avregistreras eftersom ett AB startats så tidigare räkningsår finns inte. Tack snälla för att du försöker hjälpa mig, det uppskattas.
... Visa mer
2020-08-26
08:22
Tack för ditt svar. Jag tänkte också på det kontot men dessvärre finns inte 6310 som alt. och systemet godtar det inte när jag försöker skriva in det manuellt, vet inte varför. Jag ska ju skapa och bokföra verifikationer i efterhand, kan det ha något med saken att göra? Jag tänker att jag kan välja 1930 (?) för kredit eftersom försäkringspremien drogs från kontot via autogiro men jag vet inte vilket konto jag ska välja till debit. Något tips?
... Visa mer
2020-08-25
15:49
Vilket konto ska jag använda för försäkringar när jag bokför manuell verifikation i efterhand i enskilt bolag? Hittar inget som jag tycker passar. Undrar också om försäkringar är momsfria, det specificeras ingen moms på leverantörsfakturan.
... Visa mer
