.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-01-12
15:53
1Gilla
Hej, Tack för svar. Det fungerade fint. Jag var så låst av att det inte gick igenom när jag klickade på bokför och visa nästa. MVH Wernemans bygg.
... Visa mer
2025-01-05
15:53
Hej, Jag har stött på ett problem gällande ett par kreditfakturor som jag nu har nyttjat en tid efter att jag erhållit dem. Kreditfakturorna har fakturadatum i september och oktober och jag har nyttjat dem mot uppkommande debetfakturor nu i december. När jag nu ska göra momsrapporteringen för november så får jag upp ett meddelande om avvikelser kopplade till dessa kreditfakturor. Jag försökte korrigera verifikationen för att kunna byta datum på kreditfakturorna men i får upp meddelande att jag inte kan justera verifikationer som gått via konto 2440. Hur gör jag för att få med dessa fakturor i min momsrapport på lättast sätt? De är alltså nyttjade mot debetfakturor och ligger därför inte som öppna i reskontran längre. Tack på förhand, / Emil Werneman
... Visa mer
2025-01-05
13:21
Hej, Jag har fått in en klumpsumma på mitt bankkonto via bankkopplingen som avser utbetalning av skattereduktion från skatteverket. Beloppet avser två fakturor (till samma kund) men när jag ska matcha insättningen och väljer bokföringshändelse utbetalning av skattereduktion från skatteverket så får jag bara välja att matcha den mot en faktura vilket gör att beloppet inte stämmer överens med insatt belopp i och med att det avser skatteredukrtion för flera fakturor. Hur gär jag för att matcha utbetalningen mot korrekta fakturor? MVH Wernemans bygg och snickeri
... Visa mer
2022-05-09
21:45
2 Gillar
Okej då kontakter supporten för vidare hjälp. Stort tack för ditt svar! Med vänlig hälsning, Emil
... Visa mer
2022-05-08
21:58
Jag har startat om mitt företag och innan omstart hade jag två delbetalda kundfakturor kvar i kundreskontran. De hade blivit betalda av kunden men ROT-delen från skatteverket hade inte blivit betald innan omstarten. Jag fick hjälp av Er på telesupporten med hur jag fick tillbaka fakturor i reskontran i och med att de försvann under omstarten (skulle fungera på samma sätt för både kund och lev) men killen jag pratade med visade bara för lev. fakturorna. När jag sedan skulle gå in och reskontraföra mina två kundfakturor på samma sätt så gick det inte. Jag söker upp verifikationen, ändrar konteringen från 1528, ej reskontraförda kundfordringar till konto 1510, kundfordringar och ska sedan klicka på markerade symbolen (se bild) för att välja reskontraför fakturan men då händer ingenting. Markören står bara och snurrar. Jag har provat att ladda om sidan, ladda om programmet mm men inget fungerar. Kan jag inte göra på samma sätt som med levfakturorna? Jag har fått in beloppet från skatteverket och vill ju boka bort dem mot den öppna fakturan. Tack på förhand,
... Visa mer
2022-04-24
18:45
Hej, Jag har precis gjort klart mitt årsbokslut och årsredovisning med hjälp av Visma eEkonomi deklaration/ årsredovisning och har använt mig av hjälpen där för min skatteberäkning, beräkning av avsättning till p-fond mm. Jag skulle därför vilja använda mig utav beräkningsbilagorna som bokslutsbilagor till mitt årsbokslut. Går de inte att få utskriftsvänliga på något sätt? Med vänlig hälsning, Emil Werneman
... Visa mer
2022-04-10
11:57
1Gilla
Tack för hjälpen!
... Visa mer
2022-04-05
13:09
Hej, Vi sitter med första bokslutet i mitt bolag som registrerades under 2021. Jag som företagsledare är den enda anställda i bolaget och jag har varit anställd sedan 1 juli. Jag bokar inte upp någon semesterlöneskuld löpande utan betalar bara ut månadslön varje månad. Nu när jag ska beräkna upplupen semesterlöneskuld i bokslutet behöver jag lite support.
Jag har försökt ta lite hjälp från Vismas beskrivning "beräkna och bokför semesterlöneskuld”. Jag har inte tagit ut någon semesterdag under räkenskapsåret och jag räknar det som att jag har varit anställd i 184 dagar (1 juli-31 december) under räkenskapsåret. Jag får då fram att jag har 13 intjänade semesterdagar (förutsatt att jag räknar med att jag har 25 dagar per semesterår). ((184/ 365)*25). Dessa 13 dagar vill jag därför bokföra som en semesterlöneskuld i bokslutet.
Jag börjar då med att räkna ut värdet av en semesterdag: 36 000 kr* (4,6% + 0,43 %) 36 000 kr * 5,03 % = 1 811 kr 1811 kr * 13 dagar = 23 543 kr
Stämmer det då att jag ska boka upp 23 543 kr i upplupen semesterlöneskuld samt 7 397 kr i upplupna sociala avgifter?
Tack på förhand,
Innehållet i tråden är verifierat av Visma Spcs 221208
... Visa mer
2021-06-08
22:12
Hej, Tack för ditt svar. Ja det är lite det som är vår fundering i och med att vi inte betalt någon första förhöjd leasing, varken via inbyte eller kontant. Vi tog ett leasingavtal helt utan kontantinsats via Riddemarks som vid leasingens start sålde fordonet till DNB Finans som nu är leasgivaren i avtalet. Hittills har vi alltså inte lagt en krona på leasingaffären utan detta är vår första faktura som vi ska hantera. Om den första förhöjda leasingavgiften är något som har skett Riddemarks och DNB finans emellan så är ju frågan hur vi hanterar en sån här faktura i vår bokföring. Jag har bokfört leasingavtal förut men aldrig stött på detta tidigare så jag är väldigt tacksam för lite proffs-hjälp 🙂 Med vänlig hälsning, Johanna
... Visa mer
2021-06-05
21:07
Hej, Vi har precis ingått ett finansiellt leasingavtal för en, enligt SKV, klassad personbil. Vi har inte betalat någon första förhöjd leasing utan den leasingavgiften dras även av som tidigare inbetald leasingavgift. Hur bokför jag denna korrekt och på vilka konton och ev periodiseringar? Leasingavtalet är på 36 månader. Stort tack på förhand!
... Visa mer
