Hej Josefine! (Långt meddelande nu) Så här bokför jag först en försäljning när kunden använt sig utav klarna: 3051 K 2611 K 1510 D Sedan går det ett x antal dagar innan jag får pengarna utbetalda av Klarna och då bokför jag insättningen från klarna så här: 1930 D 1510 K 6064 D 2641 D Nu i mitt fall för första gången så har en kunden returnerat en vara som jag sedan aktiverat en återbetalning av via klarna som nu kommit med på nästa utbetalning där dem dragit av 500:- på min utbetalning.  Vi tar det från början och leker med siffrorna så kanske de blir lättare samt du ser hur jag ska ställa upp för att det ska bli rätt. Jag har fått utbetalt 219,46:- (1930) Jag har sålt för 750:- (1510) Avgifter 24,43:- (6064) Moms 6,11:- (2641) Sedan så är det då en retur avdragen på -500:- Är det så pass enkelt att jag ska bara göra så här: D 219,46:- (1930) K 750:- (1510) D 24,43:- (6064) D 6,11:- (2641) D 400:- (3051) D 100:- (2611) ... Visa mer

Först, tack för hjälpen Roffa! Kreditnotan är fixad så jag har rätt underlag nu. Men nu när jag ska göra en korrigerningsver. på detta, ska jag då vända på allt så det blir "nollat" Den första verifikationen ser ju ut så här: 1930 D 1049 2440 K 1049 Och då gör jag en korrigeringsver. som ser ut såhär för att rätt till det: 1930 K 1049 2440 D 1049 För att sedan göra en helt ny verifikation som ser ut så här: Debet 1930           1 049,00 Kredit  4000             839,20 Kredit  2641             209,80 Är jag på rätt spår nu och inte på villovägar 😂 Det känns rätt i alla fall. ... Visa mer

Jag har bokfört förskottsbetalningen som en vanlig faktura på konto 2440 och det var ingående moms med på fakturan. Vi beställde produkter från företaget, fick fakturan, betalde den först innan vi fick våra varor skickade men sen fick vi inte alla varor vi betalat för då dem hade utgått när vi väl fick varorna. Bokfört det så här 2440 K - Leverantörsskulder  14 354,00 2641 D -Debiterad ingående moms48 (0%)2 870,81  4000 D - Inköp av varor från Sverige 11 483,24  3740 K - Öres- och kronutjämning  0,05 Sedan efter ett par månader så fick vi tillbaka 1049:- från leverantören vilket jag bokförde så här: Övrig insättning 1930 D 1049:- 2440 K 1049:- Nu fick jag ju inte med momsen självklart ser jag på denna verifikation som jag gjorde här då bara fick en spec ifrån banken på insättningen. ... Visa mer

Jag kan bara tacka och bocka för hjälpen 🙂 Hade jag bara öppnat upp ögonen lite bättre så borde jag ha sett det själv hahaha ... Visa mer

Då hade jag skrivit ut dem rätt i alla fall och då har vi en förändring i problemet som kanske gör att det blir lättare att hitta vad som är fel. Nu står det så här i avvikelsen Inköp ruta 20-24 (25%) Moms.pl försäljning 1223:- Bokförd moms -611,50:- beräknad moms -305,75:- Avvikelse 305,75:- Verifikationen är skriven så här 1930 K 1224:- 4515 Kod 20 (25%) D 1223:- 2645 Kod 48 (0%) D 305,75:- 2614 Kod 30 (25%) K 305,75 4519 K 1223:- 5480 D 1223:- 2614 Kod 30 (25%) K 305,75:- 2645 Kod 40 (0%) D 305,75:- 6570 D 1:- Verifikationen går jämnt ut då den hamnar på 0:- som den ska i differens men har jag lyckats bokföra momsen dubbelt eller något? Eller saknas det något konto? ... Visa mer

Hmm hela min verifikation ser ut så här nu 1930 K 1224 4515 D 1223 2645 D 305,75 2614  305,75 4519 K 1223 5480 D 1223 2614 K 305,75 2645 D 305,75 6570 D 1 ... Visa mer

Nu var jag ju så klanting att jag tog bort momskoderna på alla.... Så jag ska bara ha momskod på konton 4515 kod 20 2614? 2645? ... Visa mer