.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-11-14
14:34
Hej, Vi har fått en inbetalning från Visma Financial solutions som inte kan härledas till något. Normalt sett brukar ju intäktsräntor etc. bokföras automatiskt när te x Autocollect skött hanteringen av påminnelser. I detta fall står det i kontoutdraget hos vår bank att beloppet som vi fått inbetalt 236 kr avser "kostn enl avr 231010" och samma datum på kontoutdraget finns även inbetalning avseende "Ränta enl avr 231010" men det beloppet 148 kr är automatiskt bokförd. Var kan jag hitta underlag för det belopp som inte bokförts automatiskt?
... Visa mer
2022-07-01
16:10
2 Gillar
Strålande Josefin!! Det här känns så rätt, det var ungefär så här jag tänkte att det skulle hanteras (dock utan specifika konton). Tack så hemskt mycket för din tid och dina utförliga svar, nu känns det solklart! Ha en jätte skön helg 😊 // Nathalie
... Visa mer
2022-06-30
13:20
Hej igen Josefin, Jag vill tillägga för tydlighetens skull, om det inte framgick av mitt tidigare svar, att den anställde betalar för 1177 kr (vid lönekörning som nettoavdrag) och företaget betalar 1177 kr + ev. avgifter som aviseringsavgift och dylikt. //Nathalie
... Visa mer
2022-06-30
12:51
Hej Josefin, Tack för ditt tydliga svar! Ja det stämmer, företaget betalar arbetsgivaravgifter och den anställde förmånsbeskattas. I Visma lön som jag använder ser lönespec/lönekörning ut så här: Löneart 2116 - Rikskuponger förmånsvärde (1177,00) konto 7382 (Kostnad för fria eller subventionerade måltider) Löneart 1308 - Rikskuponger -1177,00 konto 7388 (Anställdas ersättning för erhållna förmåner) (nettoavdrag) Hoppas det blev förtydligat 😊 // Nathalie
... Visa mer
2022-06-28
10:21
Hej, tack för svar! Det jag undrar dock är om det inte blir dubbla summor vid leverantörsfaktura registreringen på personalkostnader 7699 när lönekörningen sedan sker eftersom lönekörningen bokar 1177 kr mot 7382 i debet? Tack på förhand/ Nathalie
... Visa mer
2022-06-22
12:34
Hej min fråga gäller bokföring av Edenred förmån. 1177 kr förmånsbeskattas och betalas av företaget medan 1177 kr betalas av anställd. Vid själva lönekörningen så konteras dessa rätt men min fråga gäller vilka konton som jag ska boka upp detta när leverantörsfakturan kommer. Jag behöver hjälp med ???? nedan och övrigt bokar jag så här: 2440 kredit 2354 kr 2641 debet 23,25 kr (avser den moms som är avdragsgill enligt Edenred) ???? debet 1177 kr ???? debet 1200,25 kr Vid lönekörningen bokas detta så här: 7382 debet 1177 kr 7388 kredit 1177 kr Tack på förhand!
... Visa mer
2022-05-30
14:26
1Gilla
Tack Carina, det här var precis min tanke från början när jag började bokför så, då tänkte jag rätt ändå 🙂 Det är helt rätt, det är kunden som står för denna kostnad och vi får tillbaka dem som intäkter. Jag blev osäker när jag läste någonstans om 6590. Men vad bra, jag fortsätter som jag gjort! Tack så hemskt mycket för din hjälp!
... Visa mer
2022-05-30
14:01
Hej, Jag bokför i dagsläget fakturor från SRV, dit vi själva transporterar byggavfall som uppkommit från arbetsplatser vi arbetar på, på konto 4610 men det känns lite oklart. Borde jag istället boka dessa kostnader på te x 6590?
... Visa mer
2022-04-29
12:00
Superkonstigt! Finns inget på "mina sidor" heller hos leasingbolaget heller. Men jag gör så, tack för hjälpen!
... Visa mer
2022-04-29
10:35
Nej inget tillgodohavande, det är verkar vara för en tidigare faktura, det står dock inget fakturanummer för den tidigare inbetalda summan och det står samlingsfaktura på dokumentet samt "Vi har samlat dina kontrakt i en samlingsfaktura". Det finns inga konstigheter på balanskontot. Vi leasar bilar löpande varje månad och detta är en av de bilar vi fortfarande hyr. Behöver jag inte lägga in denna leverantörsfaktura då, räcker det att spara underlaget i leverantörspärmen kanske?
... Visa mer
2022-04-29
10:00
Hej, jag har mottagit en samlingsfaktura för en av företagets leasingbil med fakturabelopp 0 kr. Jag undrar hur den bokförs för att fakturan ska kunna få ett löpnr och bli journalförd. Det står följande på fakturan: Hyra 4 959 kr Moms 1 239,75 kr ( innan 50% av momsen räknats ut för leasingbil) Öresavr 0,25 kr Totalt denna faktura 6 199 kr Tidigare betalt -6 199 kr Att betala 0,00 kr Tack på förhand!
... Visa mer
