2023-12-07
17:55
Hej AnnicaL! Visma Eekonomi Det där gjorde jag initialt, men det blev ett annat fel i bokföringen istället. Det såg då ut så här: Men, det blev en diff där, som inte stämde med checkkontot i balansräckningsrapporten. Det verkar som att balansrapporten, sammanfogar totalbeloppet av bankhändelser. Problemet är att när jag betalar fakturan i visma (genom leverantörsfakturor), trots att det står 236,25 kr i kredit i visma fakturan (i konteringen), så står totalbeloppet på 236 kr, då totalbeloppet i fakturan är 236 kr. Verifikationen ser rätt ut, men bankhändelsen, den stämmer inte. Bankhändelsen i visma var på 236 kr. När jag ångrade betalningen och skapar en rättelse och sedan ändrar beloppet till 236,25 i bankhändelsen (istället för 236 kr), så verkar matchningen godtas mot fakturan som är på 236,25 kr. Men detta kommer inte häller att gå genom, av anledning till att totalbeloppet är felaktigt. Så det känns som kan kan vara något som kanske är fel när man betalar en faktura och totalbeloppet i fakturan, vilket egentligen inte är det som ska betalas i detta fallet. Initialt så matchas bankhändelsen mot fakturans totalbelopp, men under bankhändelser, så ser ser man en diff på -0.25 öre Ändrar jag detta till 236,25 kr, så matchas det rätt, men detta felmeddelandet kommer: Ett annat problem som också är värt att titta på, är om jag betalar fakturan i Leverantörsfakturor, istället för bankhändelser, så säger den 236 kr och kommer att godta detta belopp utan information. Den ger samma fel där som ovan. Fråga mig inte hur det gick igenom första gången. Så här ska fakturan se ut och ser ut så nu: Kan jag göra så här, att jag tar bort öresavrundningen eller blir det fel i bokföringen då? Totalbeloppet måste tydligen stämma, för att betala fakturan. Fakturan finns i toppen. Eller finns det någon annan lösning? För att gör jag som så som det initialt var, så visar checkkontot i visma 236 och verifikationer visar 236,25. Skapar jag ett separat verifikat för en öresavrundning för 25 öre som saknas i bankhändelser, blir det inte då andra problem i bokföringen, då 0,25 öre är i fakturan draget från 1930 och nu drar jag 25 öre till?
... Visa mer
2023-12-07
14:13
Kräver detta att jag begär en ny faktura från leverantören? Det är två domänfakturor på samma pris.
... Visa mer
2023-11-22
16:09
Hej! EK Kontantmetoden RUT-Fakturor Om jag har fått in pengar från en kund och vill använda dem senare för kunden som förskott, som då läggs på 2420, hur gör jag då för att betala fakturan med dem? Behöver jag genom en artikelkontering, skapa en artikel som plockar dessa pengar från 2420? Hade jag behövt skapa ett underkonto, samt kanske aktivera moms också (vilket kanske blir fel vid RUT)? Eller finns det något annat vis, som man kan plocka pengar från 2420 och matcha dem mot en kundfaktura? Tack på förhand.
... Visa mer
2023-11-15
17:29
Jättetack, då förstår jag! Jag har både varit i kontakt med skatteverket och tullverket idag, samt skapat Eori-nummer och skrivit ut papper för konto till tullverket. Jag talade också med Amazon och fick bekräftat att jag behöver tulldeklarera. Vilket kräver konto och Eori-nummer hos tullverket, vilket jag inte visste fören du nämnde det. Sedan sade tullverket till mig att dubbelkolla alla fakturor så att de inte är skickade till mig privat, då det gäller Amazon. Det känns som det hade varit värt att beställa från svenska aktörer istället.:S Förhoppningsvis, klarar jag mig själv efter detta. Tack för hjälpen!
... Visa mer
2023-11-15
07:59
Enskild firma Kontantmetoden Hej! Om jag sätter samman en dator, vars hårddisk är en lagervara som är köpt från en grossist (garantin börjar inte ticka fören försäljning eller sannolikt även bruk också), hur ska detta då konteras? Säg nu att datorn inte blir såld som är tänkt, kunden ändrar sig och köpet uteblir. Hårddisken i datorn, har dragits igång, så min gissning är också då att garantin från tillverkaren, har börjat ticka. Kan jag skriva detta som en förbrukningsvara, från lager till förbrukning (För att sedan föra tillbaka detta inför försäljning)? Eller behöver jag skriva det under något annat konto? Kan jag ignorera detta och sedan skriva i fakturan att hårddisken har varit igång X antal timmar eller dagar och bara ge minimal rabatt? Hade jag behövt skapa en artikel som exempelvis heter begagnad disk?
... Visa mer
2023-11-15
07:51
Tack! I detta fallet har jag inte fått någon tulldeklaration från tullverket, inte fått något nämnande om det i någon faktura/beställning. Som jag förstår det, så sköter Amazon det pappersarbetet, eller så gör leverantörerna, eller leverantörernas fraktbolag allt det. Ingenting stoppades i tullen heller. Så om vi säger att tullkostnad om denna har tagits, ingår i priset, i form av att de andra parterna har skött detta. Ser konteringen likadan ut då? Eller om jag måste verkligen ha en tulldeklaration, för det jag har köpt, även om den hade hamnat på 0 kr (i fallet av att den hade gjort det). Behöver jag gå in på tullverket själv och deklarera allt i efterhand, för att skapa denna deklaration? Detta kom från tullverket: "Alla varor som kommer från länder utanför EU måste importdeklareras vid ankomst innan de får levereras till slutkund. Vem som står för ev importtull och avgifterna som uppkommer i Sverie styrs av era leveransvillkor. Kanske har era olika leverantörer olika leveransvillkor ? Fraktbolagen som hanterar frakten brukar vanligtvis också ta hand om själva importdeklarationen när de får varorna till sina tullager/terminaler. Du kan alltid fråga de fraktbolag som ni brukar använda om de kan se lite bakåt om hur era sändingar har sett ut." Och sist efter ett långt led av frågor. När jag köper saker i Sverige, så är det viktigt att skilja på om det är varor, förbrukning eller kontorsmaterial. Men behöver man inte göra det vid inköp från utlandet?
... Visa mer
2023-11-13
10:40
Enskild firma Kontantmetoden Hej! Jag undrar hur jag utför konteringen för amazonbeställningar, då det gäller produkter utanför EU. Då det är Amazon eller fraktbolagen som sköter import-deklarationen, sedan detta inte kommer i fakturorna, så undrar jag hur jag bokför detta. Detta fann jag på forumet: Bokföra inköp av tjänster och varor utanför EU Bokföra inköp av varor utanför EU - import: Inköpet bokförs i två steg: Själva fakturan från leverantören: 1930/2440 ingen momskod kredit 10 000:- 4000 ingen momskod debet 10 000:- Tullfakturan utan extra avgifter: 4545 momskod 50 (25%) debet 10 000:- (beskattningsunderlaget) 4549 ingen momskod kredit 10 000:- 2615 momskod 60 (25%) kredit 2 500:- 2645 momskod 48 debet 2 500:- Bokföra inköp av tjänster utanför EU (enligt huvudregeln): 1930/2440 ingen momskod kredit 10 000:- 4531 momskod 22 (25%) debet 10 000:- 2614 momskod 30 (25%) kredit 2 500:- 2645 momskod 48 debet 2 500:- Skulle jag kunna göra så här: Själva fakturan från leverantören: 1930/2440 ingen momskod kredit 10 000:- 4000 ingen momskod debet 10 000:- 2615 momskod 60 (25%) kredit 2 500:- 2645 momskod 48 debet 2 500:- Jag talade med en revisor också och hon sade att man kunde lägga det under tjänste-kontot: Bokföra inköp av tjänster utanför EU (enligt huvudregeln): 1930/2440 ingen momskod kredit 10 000:- 4531 momskod 22 (25%) debet 10 000:- 2614 momskod 30 (25%) kredit 2 500:- 2645 momskod 48 debet 2 500:- Är det något fel att lägga varor under tjänste-konton? Och om det är förbrukningsvaror/inventarier/kontor och inte enbart lagervaror. Ska jag konvertera om detta till exempelvis 5410? Eller skapa ett specifikt konto som 5413 utan momskod? Revisorn jag talade, sade att det är lättare för bökföraren ifall allt läggs på inbyggda konton, så den ogillade att skapa nya konton. Eller räcker det att jag lägger det på 4535 för EU och 4531 för utanför EU? Tack på förhand!
... Visa mer
2023-09-20
21:30
Hej! Nuvarande, så skriver jag ut verifikationsnummer för hand på exempelvis faktura och utdrag från banken. Men behöver jag skriva ut alla verifikationer från Visma, som inbetalningsverifikationen I1 med konteringsuppgifterna och sätta in det i pärmen också?
... Visa mer
2023-09-13
17:11
Jättebra, tack! Det var tillräckligt enkelt, så att även jag förstår det.😎
... Visa mer
2023-09-12
13:41
Ja, jag har beställt annat på Amazon för företag för runt 12 000 och det är ett rent företagskonto, jag fick också testperioder av Amazon Prime. Så det känns som ett väldigt konstigt upplägg som de har i supporten. Som jag fattade det som, så är moms i fakturan, men dem skriver inte ut momsen.:S
... Visa mer
2023-09-11
21:17
Hej! Kontantmetoden. Det är nu så att jag köpte ett Amazon Prime medlemskap på ett år, för att undvika fraktkostnader på mycket av beställningarna, samt för köpt av enstaka produkter till företaget. Men trots att man som momsregistrerat företagskonto och att man får testa på Amazon Prime, så har jag fått höra från en på Amazon att Prime är en privat produkt och denna är inte menad för företag (man kan ifrågasätta varför det ens erbjuds till företag i detta fallet, chattsupporten repeterade bara budskapet). Så jag undrar hur detta ska konteras. Det man får från Amazon är ett kvitto, där det inte står moms på, men moms ingår. Det står också att fakturan inte är en momsfaktura. Amazon vill inte skapa en momsfaktura för det heller. Så jag undrar hur detta konteras och kan jag dra det på företaget? Ska jag be Amazon att betala tillbaka? Ska jag ange mitt privatkort istället för att fakturera dessa köpen, så jag då trots allt, slipper mycket fraktkostnader?
... Visa mer
2023-08-05
15:40
Hej! Som jag har fattat det, så kan jag dra av skatten på milersättning av att saker som att åka och lämna av en faktura till kund, om jag skulle behöva det. Allt som behövs är att det är i körjournalen och sedan kan man dra av detta då man ska plocka ut pengarna. Men gäller detta även ifall jag åker för att dela ut reklam? Exempelvis om jag delar ut reklam efter ett besök, som kan ta ett par timmar, så lägger jag inte hemfärden på kunden. Skulle jag fortfarande kunna skriva upp milen efter reklamutdelningen för hemfärden i journalen och dra av skatten på dessa?
... Visa mer
2023-08-04
17:39
Hej! Det är som så att jag har en kund som har ett väldigt krånglande fiber och detta tar tid med felsökning av olika anledningar. För att temporärt lösa detta, så kan jag köpa mobilt bredband och sätta upp det hos kunden. Den mobila routern kan jag använda hos andra kunder och den står jag för. Men det mobila bredbanden går på runt 400-450 kr exkl moms för en månad, då man inte binder upp sig. Jag själv har inte så mycket nytta av detta själv, förutom möjligtvis något enstaka tillfälle, så jag undrar hur det lämpligast bokförs. Först ska jag bokföra in det vid inköpet, sedan ska jag skapa en artikel med namnet Uthyrning av mobilt bredband. Frågan är hur, jag bokför detta inköp?
... Visa mer
2023-07-03
15:47
Hej! Jag har nu handlat på Jula, vilket inte händer så ofta. Men jag missade att ta kvitto, om de inte också glömde att fråga om det. Kassören frågade också om företagsregistrering, men jag ville hem efter att ha väntat i vad måste ha varit en kvart, på att en tidigare kund företagsregistrerade sig och sade att jag bara tar det på företagskortet. Problemet var när jag ringde in på supporten, att de sade att de inte kunde söka efter enskilda kvitton, enbart kolla på kvitton under ett medlemsnummer. Kan jag bara bokföra över det som ett eget uttag, då kvitto saknas? Det enda jag har, är bankutdraget.
... Visa mer
2023-07-03
15:36
Hej Joachim! Tack för svaret! Det tog lite tid att svara, då jag stod som inte verifierad tills idag av någon konstig anledning. Hittills har jag lagt allt på 3041, inklusive milen. Men jag lägger in vägtullen på 3550, som du rekommenderar, så hålls det separat. Skatteverket sa att jag ska inte ska lägga moms på trängselskatten, då det är en skatt och den lägger man inte skatt på. Det var en lång kö och lite runt-skickande, där den sista i kundtjänsten, dubbelkollade med sin kollega, så det känns rätt. Ja att skapa en separat artikel och även i form av artikelkontering, det tänkte jag göra, då ser jag som på milen, den totala kostnaden och överför det sedan vid/efter årets slut. Jag blir nog tvungen att faktura innan trängselskattsfakturan kommer, då det tar en månad. Har jag bara kört genom en passage, så kan jag se det på transportstyrelsen om minnet brister, sedan när fakturan kommer, så får jag skriva bredvid på den dagen, angående vilken faktura som just den dagen gick till.
... Visa mer
2023-06-22
11:59
Tack! Detsamma ha en bra midsommar!
... Visa mer
2023-06-22
10:20
Det stod tyvärr inget relevant där.:/ Och det är nog ingen FAQ fråga som har svaret på den, då jag behöver information om tillvägagångssätt när jag har gjort ett fel. Samt så har jag redan kvittat/krediterat den felaktiga fakturan och det är informationen för stegen efter som jag behöver.
... Visa mer
2023-06-22
01:35
Kontantmetoden Visma Eekonomi Hej! Jag skulle lägga tull på en faktura, men hade moms på sig. Fakturan är kvittad/krediterad. Pengarna har redan kommit in från kunden. Kan jag skapa en ny faktura och använda den gamla betalningens dag. Eller måste jag sätta in pengarna som ett förskott, skicka in pengarna på försäljningskontot, för att sedan ta denna dag som betalningsdatum. Som så här: Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 699,00 2420 - Förskott från kunder 699,00 Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 699,00 2420 - Förskott från kunder 699,00 Dagen som jag får in detta på kontot, från 2420, som blir efter fakturans skapelse, blir då betalningsdagen? Eller kan jag bara använda betaldagen då betalningen egentligen kom in till den tidigare fakturan, som aldrig registrerades som betald (förutom vid kvittningen). Tack på förhand!
... Visa mer
2023-06-21
15:52
Enskild firma Kontantmetoden Visma Eekonomi Hej! Jag har tänkt att börja ta betalt för trängselskatt, som jag har stått för själv innan, utan att plocka ut den genom företaget, tack vare att det har varit för krångligt. Så det första jag undrar, är om konto 5616 hade fungerat bra för det som har gjort här under och om man behöver skicka in dessa pengarna in i försäljningskontot eller kan skicka in dem i 5616 direkt? När jag ska fakturera utländska kunder denna trängselskatt, hade det varit smartare att skapa en artikel per trängselskattkostnad, som för 9, 16, 22 och 29 kr och låta Visma själv konvertera summan från kronor till euro? Trängselskatten är ju momsfri, men det kan bli en del decimaler när man anger detta och klistrar in. Sedan undrar jag hur man för in detta i bokföringen? Det kan bli en hel del papper från transportstyrelsen, där jag sannolikt får skriva fakturanummer efter varje dag det har varit tull på, som kommer i efterhand då betalnings-avin från transportstyrelsen kommer inte direkt. Hade detta räckt och att jag bara har en avdelning för resor i pärmen? Tack på förhand!
... Visa mer
2023-01-11
17:21
Hej! Jag läste just att 542X gäller standardprogram som man inte äger på kontot, vilket jag inte har tänkt på innan, när jag har använt detta konto. Jag har tre program från ett företag i samma faktura för dataåterhämtning, diskhantering och kloning. på 9000 kr. Det dyraste är på 4500 kr. Detta är tekniker licenser, som är evighetslicenser. Tekniskt sätt äger jag då programvaran. Ska det då istället bokföras som en inventarie på 541X. Det är en evighetslicens, så behöver jag dela upp det på flera år? Supportfaktura Sedan har jag en separat faktura på 4 883,79 kr från samma företag för VIP support och lite andra skriftliga överenskommelser på mejl. Detta är också en evighetslicens, ska den in på ett speciellt konto? Jag dumpade den på 542X innan, vilket kan vara lite fel. Programmen är sällan en specifik programkostnad mot mina kunder, utan en del av arbetstiden, så det är som ett verktyg, utan fysiska delar.
... Visa mer
