Hej AnnicaL! Visma Eekonomi Det där gjorde jag initialt, men det blev ett annat fel i bokföringen istället. Det såg då ut så här:   Men, det blev en diff där, som inte stämde med checkkontot i balansräckningsrapporten. Det verkar som att balansrapporten, sammanfogar totalbeloppet av bankhändelser. Problemet är att när jag betalar fakturan i visma (genom leverantörsfakturor), trots att det står 236,25 kr i kredit i visma fakturan (i konteringen), så står totalbeloppet på 236 kr, då totalbeloppet i fakturan är 236 kr. Verifikationen ser rätt ut, men bankhändelsen, den stämmer inte. Bankhändelsen i visma var på 236 kr.   När jag  ångrade betalningen och skapar en rättelse och sedan ändrar beloppet till 236,25 i bankhändelsen (istället för 236 kr), så verkar matchningen godtas mot fakturan som är på 236,25 kr. Men detta kommer inte häller att gå genom, av anledning till att totalbeloppet är felaktigt. Så det känns som kan kan vara något som kanske är fel när man betalar en faktura och totalbeloppet i fakturan, vilket egentligen inte är det som ska betalas i detta fallet.  Initialt så matchas bankhändelsen mot fakturans totalbelopp, men under bankhändelser, så ser ser man en diff på -0.25 öre Ändrar jag detta till 236,25 kr, så matchas det rätt, men detta felmeddelandet kommer:   Ett annat problem som också är värt att titta på, är om jag betalar fakturan i Leverantörsfakturor, istället för bankhändelser, så säger den 236 kr och kommer att godta detta belopp utan information. Den ger samma fel där som ovan. Fråga mig inte hur det gick igenom första gången. Så här ska fakturan se ut och ser ut så nu: Kan jag göra så här, att jag tar bort öresavrundningen eller blir det fel i bokföringen då? Totalbeloppet måste tydligen stämma, för att betala fakturan. Fakturan finns i toppen.   Eller finns det någon annan lösning? För att gör jag som så som det initialt var, så visar checkkontot i visma 236 och verifikationer visar 236,25. Skapar jag ett separat verifikat för en öresavrundning för 25 öre som saknas i bankhändelser, blir det inte då andra problem i bokföringen, då 0,25 öre är i fakturan draget från 1930 och nu drar jag 25 öre till?       ... Visa mer

Jättetack, då förstår jag! Jag har både varit i kontakt med skatteverket och tullverket idag, samt skapat Eori-nummer och skrivit ut papper för konto till tullverket. Jag talade också med Amazon och fick bekräftat att jag behöver tulldeklarera. Vilket kräver konto och Eori-nummer hos tullverket, vilket jag inte visste fören du nämnde det. Sedan sade tullverket till mig att dubbelkolla alla fakturor så att de inte är skickade till mig privat, då det gäller Amazon. Det känns som det hade varit värt att beställa från svenska aktörer istället.:S Förhoppningsvis, klarar jag mig själv efter detta. Tack för hjälpen! ... Visa mer

Tack! I detta fallet har jag inte fått någon tulldeklaration från tullverket, inte fått något nämnande om det i någon faktura/beställning. Som jag förstår det, så sköter Amazon det pappersarbetet, eller så gör leverantörerna, eller leverantörernas fraktbolag allt det. Ingenting stoppades i tullen heller. Så om vi säger att tullkostnad om denna har tagits, ingår i priset, i form av att de andra parterna har skött detta. Ser konteringen likadan ut då? Eller om jag måste verkligen ha en tulldeklaration, för det jag har köpt, även om den hade hamnat på 0 kr (i fallet av att den hade gjort det). Behöver jag gå in på tullverket själv och deklarera allt i efterhand, för att skapa denna deklaration? Detta kom från tullverket: "Alla varor som kommer från länder utanför EU måste importdeklareras vid ankomst innan de får levereras till slutkund. Vem som står för ev importtull och avgifterna som uppkommer i Sverie styrs av era leveransvillkor. Kanske har era olika leverantörer olika leveransvillkor ?   Fraktbolagen som hanterar frakten brukar vanligtvis också ta hand om själva importdeklarationen när de får varorna till sina tullager/terminaler. Du kan alltid fråga de fraktbolag som ni brukar använda om de kan se lite bakåt om hur era sändingar har sett ut." Och sist efter ett långt led av frågor. När jag köper saker i Sverige, så är det viktigt att skilja på om det är varor, förbrukning eller kontorsmaterial. Men behöver man inte göra det vid inköp från utlandet? ... Visa mer

Jättebra, tack! Det var tillräckligt enkelt, så att även jag förstår det.😎 ... Visa mer

Ja, jag har beställt annat på Amazon för företag för runt 12 000 och det är ett rent företagskonto, jag fick också testperioder av Amazon Prime. Så det känns som ett väldigt konstigt upplägg som de har i supporten. Som jag fattade det som, så är moms i fakturan, men dem skriver inte ut momsen.:S ... Visa mer

Tack! Detsamma ha en bra midsommar! ... Visa mer

Det stod tyvärr inget relevant där.:/ Och det är nog ingen FAQ fråga som har svaret på den, då jag behöver information om tillvägagångssätt när jag har gjort ett fel. Samt så har jag redan kvittat/krediterat den felaktiga fakturan och det är informationen för stegen efter som jag behöver. ... Visa mer

Japp, det stämmer, det är från en annan leverantör, där jag har köpt ett återförsäljarpaket till en årlig summa för 50 konton. Där ett eller ett par av kontona går till mig själv. Så den biten är klar i detta fallet. Det nedre delen blev lite små krånglig. Vid vidarefakturering så använder jag ett 35XX konto. Vid utlägg, då jag tar kostnaden för någon annan, då konterar jag som det vore mitt egna inköp. Sedan det inte är reklam för mitt företag, så lägger jag det då på ett 542X konto.  Stämmer det? ... Visa mer

Tack, det svarade på en del av det sista. Jag är relativt ny inom bokföring, vilket leder till lite halvdana frågor. Jag var osäker på hur det skulle bokföras, men jag frågade en annan tidigare innan svaret och han sade att det bara var att göra en korrigeringsverifikation och föra över beloppet till rätt konto, sedan skriva de viktiga anteckningarna på ett papper eller verifikationen som man kan skriva ut, vilket jag också skrev på inköpsfakturorna. I de flesta fall behöver jag nog bokföra det, sedan jag annars blir dement, såvida jag inte skriver upp beloppen och får ta i problemen i slutet av året. Jag skickade in 65 olika artiklar från inköp i Eekonomi (kommer att komma mer), de ligger i två större kartonger och i en väldigt stor påse tills lämplig väska har köpts in för sortering (ska ersätta tre väskor), för sådant som alltid behöver följa med. Nuvarande så saknas hyllsystem också, så det är bättre att bokföra bort det direkt. Annars så får man rota i många kartonger och inventering kan bli väldigt segt, speciellt när man behöver ha mycket i lager och på vissa artiklar, så har man egna artikelnummer. ... Visa mer

14xx – Är ett tillgångskonto, som används för att visa värdet på lagret från tidigare redovisningsperiod/år eller bokslut. Detta görs vid inventeringen inför bokslutet. Efter inventeringen, så gör man en bokslutskorrigering från 14xx till 49xx, om man hade lagervärde innan.   Vid varuinköp som ska säljas, så bokförs dessa emot 4400 och andra i 4xxx. Lättast ser ut att ångra dessa inköp och lägga in dem på nytt med rätt konto.   Vid försäljning av en begagnad dator, så verkar det som att det räcker att jag skapar en artikel för den och säljer den för summa X, i detta fall, så har jag inte betalat för den och ersättningsdelar lägger jag in separat. I framtida fall, så kan jag fortfarande sälja andra artiklar under detta artikelID för begagnade datorer. Det jag är lite osäker på är konvertering från 4xxx till 5xxx serien, från lager till förbrukning. Om jag gör det direkt i inköpet, då är det inga konstigheter. Men om jag ska göra detta efter, säg att jag tar en hårddisk till en begagnad dator och använder den själv till något internt inom företaget. Är det enklast att göra en enkel verifikation och hur ser då den ut eller hade jag behövt lägga den som en faktura till mig själv som företag? ... Visa mer

Jättebra, tack! Det där förstod till och med jag.😀 ... Visa mer

Jättetack Josefine! Det var bra och lärorikt. Kort sagt, så fick jag betala en till frakt separat och så flyttade leverantören en redan betald produkt till fakturan med enbart fraktkostnaden, samtidigt som de tog bort denna sak från den tidigare fakturan och lade det på nästa faktura som jag enbart behövde betala frakten på. Så jag betalade beställningen med kort, sedan behövde jag betala en gång till för en extra frakt separat, då vissa produkter inte fanns i lager. Kort sagt, så bokför jag faktura 2, med fraktkostnaden som en enskild faktura med 2 delbetalningar. Den redan betalda produkten konteras som en vanlig produkt i faktura 2 och sedan så skriver jag det som två delbetalningar. Tack för hjälpen! ... Visa mer