Hej Du gör precis som du själv skriver att du skapar både en ny artikelkontering och en artikel för förskott. När du sedan skall skapa din RUT faktura så gör du den precis som vanligt med ett undantag och det är att du lägger till en minusrad med förskottet. Bifogar bilder på hur det både artikelkontering, artikel och fakturan kan se ut. Artikelkonterngen.   Artikeln   När sedan den nya fakturan skapas så fyllre du i det på följande sätt. Då kommer förskottet bokas bort när fakturan bokförs/Matchas.   Hoppas att detta skall ge klarhet i hur du kan hantera förskott. Har du någon följdfråga eller om något vr oklart är du välkommen att återkomma. /Joachim ... Visa mer

Hej Alla inköp av produkter som skall användas för tillverkning av något, en komplett dator i detta fallet skall bokföras som varuinköp på t ex konto 4000. Att garantin på just hårddisken har börjat gälla spelar inte någon roll. Då det krävs att den startas upp för att en dator skall kunna färidigställas med operativsystem etc. Så har du bokfört den som en lagervara på ett 14-konto så bör du bokföra om detta antingen direkt eller vid nästa inventering. Sedan får du uppskatta värdet på hela datorn om den inte skulle bli såld och boköra upp den som en lagervara. Gällande fakturan du skickar till kunden så är det upp till dig att antingen ge en rabatt eller lämna en garanti på hela datorn skulle jag säga. Någon artikel för en bagagnad disk behöver du inte lägga upp.  Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Nej  det behöver du inte! Verifikationen är det dokument från banken du sparat. Detta kan spara digitalt. Det enda du behöver ha på papper är sådant underlag som kommit på papper till dig, tex postade fakturor. ... Visa mer

Hej inte helt med på vad du menar med att dra av skatten? Milersättning för bruk av privat bil är skattefritt upp till 25 kr/mil kanske är det som du menar med dra av skatten? Det är helt korrekt att du behöver föra en körjournal för att det skall kunna dras på företaget. Milersättning vid användning av privat bil får du ta upp i företaget för allt som är företagsrelaterat. Är reklamutdelandet en del av verksamheten i företaget så är det ett godkänt avdrag. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Själva routern som du köpt in bokför du på konto 5410 förbrukningsinventarier. Kostnaden för själva bredbandet kan du bokföra på konto 6230 datakommunikation. När du sedan fakturerar kunden för kostnaden för det mobila bredbandet så kan du bokföra detta som försäljning av tjänst. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Du kan lägga det som ett eget uttag om du vill eller så bokför du hela summan som en kostnad på det kontnadskonto som inköpet avser. Du får dock inte dra av någon moms då du inte har kvar kvittot.  Du kan du skriva ut transaktionen från banken och använda den som underlag. Den visar ju att du faktiskt har haft en kostnad på företagskontot. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Kan skapa ny faktura på betalningsdagen iom att kund har kontantmetoden   Hej @Hafstrands IT-Support, hoppas att du hade en fin midsommar 🙂   Jag hittade den här tråden där vi går igenom hur du gör efter att kundfakturan är kvittad, men jag skriver även ut stegen här i tråden så ser du hur du ska gå tillväga:   1. Skapa en bankhändelse för beloppet som kund betalat in felaktigt   2. Matcha bankhändelsen mot Övrig insättning - Egen kontering och plocka upp konto 2420 - Förskott från kunder. Beloppet sparas då i eEkonomi och du kan använda det här vid ett senare tillfälle.   Efter detta avvaktar du tills att du ska skapa upp den nya fakturan till kunden. Eftersom du har kontantmetoden så skapar du upp den på dagen du fick betalt. Den ska vara på totalbeloppet och du ska inte dra av det som din kund råkat betala i förväg.   3. När den nya fakturan är skapad, lägger du upp en bankhändelse under Kassa-och bankhändelser på beloppet som din kund har betalat.   4. Matcha bankhändelsen mot Inbetalning från kundfaktura och plocka upp fakturan betalningen avser.   5. I rutan för Betalt belopp ändrar du beloppet från kundens inbetalning till det totala fakturabeloppet. Det kommer då att vara ett belopp kvar att stämma av nere till höger.   6. Klicka på Ny bokföringshändelse och välj Övrig insättning - Egen kontering.   7. Plocka upp kontot 2420 och bokför. Fakturan blir då registrerad som betald och du använder kundens förskott som en del av betalningen.   Jag hoppas att detta kunde hjälpa dig med hur du gör med din faktura - återkom gärna om du har några funderingar. Ha en fin dag! /Tinne ... Visa mer

Hej! Jag tänker att du kan göra som vår kunniga forummedlem beskrivit i tråden Kund betalat faktura två gånger.  God fortsättning!   /Tinna ... Visa mer