Hej @EbSoMa    Ja, du kan använda "Övrig nettoersättning" från rullgardinsmenyn för detta syfte. Genom att lägga upp en lön som motsvarar avdraget för föräldraledigheten, vilket resulterar i en nettoutbetalning på 0 kr, säkerställer du att frånvarotimmarna redovisas korrekt i AGI:n.   När jag nämnde att du bör hålla koll på hur bokföringen påverkas innebär det att du behöver säkerställa att bokföringen korrekt reflekterar dessa transaktioner, även om ingen faktisk utbetalning sker.  ... Visa mer

Hej @Fredrik41    Först och främst vill jag be om ursäkt för att svaret har dröjt. Vi har behövt diskutera din fråga internt, och den visade sig vara ganska komplicerad. Om det är mot Skattekontot som du arbetar så ska du kunna skapa upp manuella händelser som du kan matcha de gamla deklarationerna mot och sedan får du manuellt justera dessa i bokföringen. Annars finns det inte något sätt att få bort dem från listan i dagsläget utan då rekommenderar vi samma som min kollega Anna skrivit lite högre upp i tråden - att sortera på kolumnen Förfallodatum. Men vi har lyft detta igen med vårt utvecklingsteam och de är väl medvetna om problematiken.   Vi har tyvärr inte någon optimal hantering/handledning för hur du ska matcha bankhändelserna om man har behövt ändra en arbetsgivardeklaration eller momsredovisning i efterhand utan här får du hantera det som du har gjort tidigare. Och för att få bort den överflödiga deklarationen ur listan så får du skapa en manuell bankhändelse och justera den manuellt i bokföringen även här. Alternativt kan du låta dem ligga kvar i listan och justera sorteringen.   Ha en fortsatt fin dag!   ... Visa mer

Hej @Medlem_2020    Detta ska vara löst både för redan inkomna underlag och nya som skickas från Visma Scanner.  /Jenny ... Visa mer

Hej @EbSoMa    För att kunna registrera Skatteverkets del behöver slutkunden först ha betalat hela sin del till företaget. När denna betalning är genomförd kan du sedan registrera de pengar som du mottagit från Skatteverket. Vi vill se hur din ansökan har hanterats samt vad du har för status på fakturan. För att undvika eventuella missförstånd och säkerställa att allt blir rätt, rekommenderar vi att du kontaktar vår support. Då kan vi tillsammans gå igenom hur fakturan ser ut och sedan rådgöra med dig.    Välkommen att kontakta supporten.  /Tinna ... Visa mer

Hej @EbSoMa    Tack för att du hör av dig till oss.  Du tänker helt rätt. Bara skapa hans lönebesked och kontrollera så du inte får med dig något belopp så ska det gå bra att skapa ett lönebesked med 0kr.    Ha en fin eftermiddag. /Tinna ... Visa mer

Du bokför fakturan när du fått den. Betalningen bokför du sedan när den gjorts.  ... Visa mer

Hej @EbSoMa!   Om du har inställningen Engångsskatt - Beräknad under fliken Skatt på den anställde så gör programmet en uträkning utifrån hittills utbetald lön under det aktuella beskattningsåret, och det är den procentsatsen som visas på lönebeskedet. Engångsbelopp som läggs på ovanpå den ordinarie lönen vid enstaka tillfällen ska beskattas med engångsskatt, Därför har alla olika procentsatser eftersom de har förmodligen fått utbetalt olika mycket. Så länge du har valt Tabellskatt på den anställde beräknas skatten utifrån den skattetabell som är vald.    Ha det fint! // Anton ... Visa mer

Hej igen @EbSoMa  Vi är bara glada över att du frågar oss.  Det var en väldigt relevant fråga du ställer 🙂   Godkänner du integrationen via VIsma Lön Anställd så godkänner du att vi kan skicka lönebesked digitalt. Men aktiverar du själv Kivra- digital brevlåda så kommer du förmodligen att få annan digital post dit också.   Fundera på hur du vill göra och ha en fin eftermiddag.  //Tinna  ... Visa mer

Hej @EbSoMa,  Tack för din fråga!  Precis, PDFen räknas som originalfil och går hur bra som helst att spara i Visma eEkonomi efter att du överfört den 🙂  Mvh Marielle  ... Visa mer

Hej   Jag skulle nog satsa på samma konto där.   Vänliga hälsningar RoffaK AB   ... Visa mer

Hej. Vill bara uppmärksamma att Transportstyrelsens organisationsnummer: 202100-6099 ... Visa mer

Tack för snabbt och TYDLIGT svar! ... Visa mer

Hej   5064 eller 5164 Snöröjning.   Vänliga hälsningar RoffaK AB ... Visa mer

Tack för snabba svar 🙏 ... Visa mer

Ja jag menade självklart Leverantör😊 ... Visa mer

Hej!   Jag kan se att du fått svar i denna tråden på din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar.  Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Tack! ... Visa mer

Hej EbSowe!   Så länge ni behåller fakturorna i dess originalform och inte slänger dem eller byter sparform efter 3 helår för att ex. bara spara digitalt så är det okej att göra så som ni har gjort. På Skatteverket kan ni läsa mer om hur arkivering av av räkenskapsinformation ska hanteras.   Jag hoppas att jag kunde hjälpa dig med din fråga. Om något känns oklart eller om det dyker upp några fler funderingar är du självklart välkommen att återkomma.   Önskar dig en fin helg! /Tinne ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Du kan bokföra det mot antingen 5820 eller mot ett 56XX konto. Det stämmer att det bara är halva momsen som är avdragsgill vid hyra och lastbilen räknas som en personbil i momsavseende eller man inte uppfyller kraven som du kan läsa om här. Där gäller alltså det som står om leasing/hyra.    Så om detta är en lätt lastbil så bokför du halva momsen som ingående moms och resten blir en kostnad.  Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Hej EbSowe!   Skönt att höra att du ändå har lyckats skicka iväg rot-fakturor utan problem. Gällande att du har ett annat utseende så tycker jag här att du bör kontakta supporten om du inte redan har gjort det, så att de får koppla upp sig och kika på varför du inte får alternativet ROT/RUT.   Önskar dig en fin vecka! /Tinne ... Visa mer

Hej EbSowe!   Det är samma funktion och blir helt rätt. Vi har bytt benämning i programmet men har inte uppdaterat detta i filmen, men en uppdatering av filmen kommer att komma framöver.   Tack för att du uppmärksammar oss på detta!  Önskar dig en fin dag! /Tinne ... Visa mer

Hej EbSoWe!   Här så tror jag att det är bäst att du skapar återkommande fakturor för de första fakturorna enligt anvisningarna i hjälpavsnittet Skapa återkommande faktura. Slutfakturan skapar du sedan manuellt som en kundfaktura med slutbeloppet. De tidigare betalningarna kan du specificera för kunden på slutfakturan i en textrad.   Jag hoppas att detta kan hjälpa dig med faktureringen. Återkom gärna om något känns oklart eller om du har fler funderingar. Önskar dig en fin eftermiddag! /Tinne ... Visa mer

perfekt! Tack! ... Visa mer

Tack! ... Visa mer

6590 ska det stå ... Visa mer