Om EbSoMa

Tinna Gunnarsson · ‎2024-03-19

Hej @EbSoMa Tack för att du hör av dig till oss. Du tänker helt rätt. Bara skapa hans lönebesked och kontrollera så du inte får med dig något belopp så ska det gå bra att skapa ett lönebesked med 0kr. Ha en fin eftermiddag. /Tinna

AnnicaL · ‎2023-10-04

Du bokför fakturan när du fått den. Betalningen bokför du sedan när den gjorts.

Joachim E · ‎2023-07-11

Hej Jag skulle rekommendera att ta kontakt med skatteverket och ta upp frågan med dem. Att fakturera materialet separat är ett sätt för mottagaren att få dra av momsen på materialet vilket inte är helt korrekt. Samtidigt måste ni som säljare då betala in moms till staten för något som ni inte egentligen skulle redovisa moms för. Om ni då inte tar ut ett högre pris dvs inköpspris + en försäljningsmarginal så kommer det innebära att ni inte gör någon vinst på materialet. Lägger ni på en vinstmarginal t ex inköpspris inkl moms + moms på 25 % som marginal för att täcka den moms ni skall betala in så kommer kosntaden för slutkunden ändå bli den samma. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Anton Ingvarsson · ‎2023-07-03

Hej @EbSoMa! Om du har inställningen Engångsskatt - Beräknad under fliken Skatt på den anställde så gör programmet en uträkning utifrån hittills utbetald lön under det aktuella beskattningsåret, och det är den procentsatsen som visas på lönebeskedet. Engångsbelopp som läggs på ovanpå den ordinarie lönen vid enstaka tillfällen ska beskattas med engångsskatt, Därför har alla olika procentsatser eftersom de har förmodligen fått utbetalt olika mycket. Så länge du har valt Tabellskatt på den anställde beräknas skatten utifrån den skattetabell som är vald. Ha det fint! // Anton

Tinna Gunnarsson · ‎2023-05-24

Hej igen @EbSoMa Vi är bara glada över att du frågar oss. Det var en väldigt relevant fråga du ställer 🙂 Godkänner du integrationen via VIsma Lön Anställd så godkänner du att vi kan skicka lönebesked digitalt. Men aktiverar du själv Kivra- digital brevlåda så kommer du förmodligen att få annan digital post dit också. Fundera på hur du vill göra och ha en fin eftermiddag. //Tinna

EbSoMa · ‎2023-05-24

Gick hur bra som helst och tack för tipset!

Marielle Westberg · ‎2023-05-03

Hej @EbSoMa, Tack för din fråga! Precis, PDFen räknas som originalfil och går hur bra som helst att spara i Visma eEkonomi efter att du överfört den 🙂 Mvh Marielle

Roffakab · ‎2023-04-19

Hej Jag skulle nog satsa på samma konto där. Vänliga hälsningar RoffaK AB

Runnan · ‎2023-04-10

Hej. Vill bara uppmärksamma att Transportstyrelsens organisationsnummer: 202100-6099

EbSoMa · ‎2023-04-06

Tack för snabbt och TYDLIGT svar!

Roffakab · ‎2023-04-04

Hej 5064 eller 5164 Snöröjning. Vänliga hälsningar RoffaK AB

AnnicaL · ‎2023-03-31

👍

EbSoMa · ‎2023-03-31

Tack för snabba svar 🙏

EbSoMa · ‎2023-02-04

Ja jag menade självklart Leverantör😊

Josefine Johansson · ‎2022-12-20

Hej! Jag kan se att du fått svar i denna tråden på din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar. Ha det fint! Josefine

Anna Svensson · ‎2022-10-25

@EbSoMa Jag inser att jag har lagt in en lite extra krånglig väg för att bokföra samma händelse. Precis som supporten meddelande så använder du Överföring mellan egna konton - Skattekonto. Då matchar du händelserna mot varandra. tack för att du påpekade, jag kommer uppdatera inlägget. /Anna

EbSoMa · ‎2022-10-20

Tack!

Tinne Lestrin · ‎2022-09-23

Hej EbSowe! Så länge ni behåller fakturorna i dess originalform och inte slänger dem eller byter sparform efter 3 helår för att ex. bara spara digitalt så är det okej att göra så som ni har gjort. På Skatteverket kan ni läsa mer om hur arkivering av av räkenskapsinformation ska hanteras. Jag hoppas att jag kunde hjälpa dig med din fråga. Om något känns oklart eller om det dyker upp några fler funderingar är du självklart välkommen att återkomma. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Thomas51 · ‎2022-09-05

Bokför på olika konton. Det avser olika saker och då blir det rätt att dela upp fakturan.

Thomas51 · ‎2022-09-05

Det blir omvänd skattskyldighet även för resorna.

Josefine Johansson · ‎2022-09-01

Hej! Tack för din fråga. Du kan bokföra det mot antingen 5820 eller mot ett 56XX konto. Det stämmer att det bara är halva momsen som är avdragsgill vid hyra och lastbilen räknas som en personbil i momsavseende eller man inte uppfyller kraven som du kan läsa om här. Där gäller alltså det som står om leasing/hyra. Så om detta är en lätt lastbil så bokför du halva momsen som ingående moms och resten blir en kostnad. Ha det fint! Josefine

Tinne Lestrin · ‎2022-08-29

Hej EbSowe! Skönt att höra att du ändå har lyckats skicka iväg rot-fakturor utan problem. Gällande att du har ett annat utseende så tycker jag här att du bör kontakta supporten om du inte redan har gjort det, så att de får koppla upp sig och kika på varför du inte får alternativet ROT/RUT. Önskar dig en fin vecka! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-08-23

Hej EbSowe! Det är samma funktion och blir helt rätt. Vi har bytt benämning i programmet men har inte uppdaterat detta i filmen, men en uppdatering av filmen kommer att komma framöver. Tack för att du uppmärksammar oss på detta! Önskar dig en fin dag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-08-22

Hej EbSoWe! Här så tror jag att det är bäst att du skapar återkommande fakturor för de första fakturorna enligt anvisningarna i hjälpavsnittet Skapa återkommande faktura. Slutfakturan skapar du sedan manuellt som en kundfaktura med slutbeloppet. De tidigare betalningarna kan du specificera för kunden på slutfakturan i en textrad. Jag hoppas att detta kan hjälpa dig med faktureringen. Återkom gärna om något känns oklart eller om du har fler funderingar. Önskar dig en fin eftermiddag! /Tinne

EbSoMa · ‎2022-08-18

perfekt! Tack!

EbSoMa · ‎2022-08-15

Tack!

EbSoMa · ‎2022-08-05

6590 ska det stå

Re: Skicka tom/blank lönespec

Svar: Faktura Transportstyrelsen

Re: Svar: Omvänd moms

Re: Engångsskatt på lönespecar

Re: Visma Lön Direkt Aktivera Kivra

Svar: Bankgiro/plusgiro

Svar: Arbeta smart med dina inköp i Visma eEkonomi

Svar: Bokföra faktura hyrd byggnadsställning

Svar: Faktura Transportstyrelsen

Svar: Skapa rot-faktura med bestämt belopp

Svar: Bokföra inköp av byggtjänst med moms

Svar: Glömt lägga moms på faktura

Svar: Betalat ut lön till fel konto

Svar: Lägga in kund när betalningsmottagaren är en...

Re: Bokföra kostnad Workmirror, inköp körjournal

Svar: Matcha arbetsgivardeklaration från Visma Lön...

Svar: Bokföra tillbehör till verktyg

Re: Visma scanner Faktura med flera sidor

Svar: Faktura med olika sorters varor

Svar: Resekostnader omvänd skattskyldighet

Re: Svar: Bokföra hyra av släpvagn

Re: Svar: Skapa Artikel ”Resekostnad”

Re: Matcha inbetalning av rot från Skatteverket

Re: Dela upp fakturan

Svar: Supporten tipsar: Lönebesked till Visma eEko...

Svar: Bokföra inköp av material bygg

Re: Hur bokför ni servicefinder?

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs