Hej! Jag skulle verkligen behöva hjälp med tankeverksamheten. Jag får inte ihop det hela. Jag gjorde ett manuellt verifikat i december på upplupna kostnader som jag i januari vill vända tillbaka. I december bokförde jag kostnadskonton i D och 29 konton i K. Jag tänker att jag vänder allt i januari konstnadskonton i Kredit och 29-konton i D Ett exempel är att jag bokade, utan omvänd moms i december : 4056 D 7791SEK 2990K 7791SEK I januari vände jag bokningen ovan och regade fakturan enligt nedan: 4056D 7791SEK 2615K 1947,75 2645D 1947,75 Nu när jag gör momskontrollen så får jag inte med 7791,- i ruta 20 men momsen är där i ruta 30. Är som att min återbokning har tagit ut min riktiga bokning av själva fakturan. Snälla jag behöver verkligen hjälp med att förstå det hela. Tusen tack på förhand! Vänliga hälsningar, Anna Zunvik
... Visa mer