Hej! Jag skulle verkligen behöva hjälp med tankeverksamheten. Jag får inte ihop det hela.   Jag gjorde ett manuellt verifikat i december på upplupna kostnader som jag i januari vill vända tillbaka. I december bokförde jag kostnadskonton i D och 29 konton i K. Jag tänker att jag vänder allt i januari konstnadskonton i Kredit och 29-konton i D   Ett exempel är att jag bokade, utan omvänd moms i december : 4056 D 7791SEK 2990K 7791SEK   I januari vände jag bokningen ovan och regade fakturan enligt nedan: 4056D 7791SEK 2615K 1947,75 2645D 1947,75   Nu när jag gör momskontrollen så får jag inte med 7791,- i ruta 20 men momsen är där i ruta 30. Är som att min återbokning har tagit ut min riktiga bokning av själva fakturan.   Snälla jag behöver verkligen hjälp med att förstå det hela. Tusen tack på förhand! Vänliga hälsningar, Anna Zunvik   ... Visa mer

Hej! Jag har en faktura som kommit i efterhand med en tillgång som skall skrivas av på fem år.   Som anskaffningsdatum satte jag fakturadatum och nu får jag frågan om jag vill göra avskrivningar på den. Skulle jag sätta dagens datum, fast vi har haft tillgången sedan augusti? Då detta är till och med siste augusti och den månaden är klar så undrar jag om jag kan göra avskrivningen och vad som isf händer i bokföringen. Antar att de andra planenliga avskrivningarna kommer att kunna göras den siste september?   Tack på förhand! Vänliga hälsningar, Anna Zunvik ... Visa mer

Hej, Jag har börjat på ett företag som har sammalöneregeln. De har haft en extern som tagit hand om deras bokföring tom siste juli.  Nu ser jag i balansen att hon har bokat upp en hel del semesterskuld och tillhörande sociala avgifter som inte stämmer. (12% av bruttolöner). Men aldrig bokat bort.    vi är 4 anställda och 2 ägare. Ägarna skall inte ta ut någon semesterersättning.  1.Är det riktigt och rätt om jag bokar bort allt uppbokat och ”börjar om” från början? 2.Skall jag fortsätta all boka upp 12% av bruttolönen?   3.Får man som företag strunta i att boka upp upplupna semesterskulder och sociala avgifter? Tänker att det är upp till ägarna om de vill boka upp för detta.  Tack på förhand! Vänliga hälsningar, Anna ... Visa mer