.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-12-29
17:42
Under 2023 köpte jag ett verktyg för 5000kr och bokförde det på 1210 - helt i onödan då det hade varit bättre att bokföra det som förbrukningsvara. La även upp det som korttidsinventarie bland anläggningstillgångar - vilket betyder att det inte finns ngt att skriva av. Nu, 2024, finns värdet fortfarande kvar på 1210. Jag vill nollställa 1210 och funderar på att skapa en verifikation där jag krediterar 1210 och debiterar 5400. Verkar det rimligt?
... Visa mer
2023-10-08
16:47
Jag köper en tjänst från ett företag registrerat i EU genom vismakortet. Säg att tjänsten kostar SEK 125 inkl moms (25%), det är det beloppet som debiteras vismakortet. När jag skall matcha händelsen i visma har jag gjort på följande sätt (inköp mot kvitto, egen kontering): 1949 kredit 125.00, detta är förfyllt och kan inte redigeras 4535 debit 125.00 2645 debit 32.25, ifylls automatiskt 2614 kredit 32.25, ifylls automatiskt Är detta korrekt? Momsen stämmer inte med den faktiska momsen som är 125 x 0.2 = 25. Problemet är att det förfyllda kreditbeloppet på konto 1949 är inkl moms. Spelar detta ngn roll eller borde jag bokföra på ngt annat sätt för att få rätt på momsen?
... Visa mer
2023-04-09
17:23
Saldot på kundfordringskontot (1510) är 314 854,29 kr per 2022-12-31. Summan av obetalda kundfakturor på samma dag är 146 232,00 kr. Dessa belopp ska stämma överens... Orsaken till differensen är att 2 fakturor betalas in först nästkommande år. Skall jag periodisera dessa 2 fakturor som upplupna intäkter, eller ska jag boka om från 1510 till 1518?
... Visa mer
2023-04-02
23:53
Normalt sett går pengar från företagskontot till skatteverket. Men en månad så (korkat men gjort är gjort) betalade jag in pengar till skatteverket via mitt privata konto. Så nu sitter jag här med årssammanställningen och får inte ihop saldot på skatteverket och motsvarande saldo på skattekontot i bokföringen - det diffar på den privata insättningen som gjordes direkt till skatteverket. Jag har skapat en ny skattehändelse men vet inte hur jag ska matcha den? Vilket konto skulle kunna krediteras för att balansera ökningen på skattekontot?
... Visa mer
2023-04-02
23:32
Jag hittade följande liknande situation och följer den föreslagna lösningen. https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Missat-bokfora-skatt-i-tidigare-last-ar-fel-saldo-pa-skattekonto/td-p/191778
... Visa mer
2023-04-02
23:09
Upptäckte i samband med årsavstämning att jag hade råkat föra in felaktigt saldo på skattekontot från föregående år. Hur skulle jag kunna korrigera för att få rätt saldo för 2022-12-31?
... Visa mer
2023-03-18
10:37
1Gilla
Inköp av digital bok utanför EU Är det en vara eller en tjänst. Jag får intrycket att e-bok är en tjänst eftersom den levereras elektroniskt, https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.5/329314.html. E-bok, är väl 6% moms, även om det är en tjänst, eller? Jag köpte boken mha Vismakortet, och angav 4533 (Inköp av tjänster från land utanför EU 6% moms), visma eekonomi genererade automatisk resterande konton (2645, 2634) samt belopp 1949 K 271.05 4533 D 271.05 (momskod 22 6%) 2645 D 16.26 (momskod 48) 2634 K 16.26 (momskod 32 6%)
... Visa mer
2023-01-29
18:35
Jag har betalt hotellkostnad utanför EU med Vismakortet, säg 1500kr. Tänker mig bokföra enligt: 1949 K1500 5832 D1500 Min fråga är: Måste jag även bokföra omvänd skatteskyldighet, dvs 2614 K375 (25% av 1500) 2645 D375
... Visa mer
2023-01-21
20:50
Jag har gjort ett inköp via nätet och använt mig av Vismakortet. Händelsen har dykt upp i Kassa- och bankhändelser för Vismakortet (inklusive kvitto). Nu vill jag bara kolla att jag gör rätt när jag matchar bankhändelsen. Jag tänker mig att välja "Inköp mot kvitto" men sedan blir jag lite osäker kring inköpstyp. Det är en förbrukningsartikel men den är inköpt för kunds räkning, dvs jag kommer att fakturera kunden utlägget.
... Visa mer
2022-11-06
19:19
Arbetar som underkonsult via eget AB och har varit på tjänsteresa för kunds räkning. Har betalt med privata medel. Hur bokföra dessa utlägg som är väl att betrakta som utgifter som ska vidarefaktureras uppdragsgivaren? Jag har lagt ut privat totalt 4939 SEK fördelat på följande: Logi 3802 SEK (299GBP) Taxi 599 SEK Förbrukningsmaterial 538 SEK Egna tankar på hur det borde bokföras, men vet ej vilka momskoder jag ska använda i det här fallet. Konto Momskod Debet Kredit 2893 skuld närstående 4939 5832 kost logi utlandet 3802 2641 ???? vilken momskod för England, dvs utanför EU ??? 5890 övriga resor 565.09 2641 48 (0%)? 33.91 5410 förbrukningsinv. 430.32 2641 48 (0%)? 107.58 Från kunden får jag en sk självfaktura där jag har specat utlägg. Type Amount Currency Expenses 3802 SEK Expenses 565.09 SEK Expenses 430.32 SEK Excl VAT 25% 4797.41 VAT 25% 1199.35 Total invoice 5996.76 Jag har gjort det lätt för mig och bokfört ovanstående självfaktura med en manuell verifikation och samlat allt under övriga fakturerade kostnader, men det kanske man inte får göra? Konto Momskod Debet Kredit 1510 kundford 5996.76 3590 övr fakt. kost. 05 (25%) 4797.41 2611 10 (25%) 1199.35 Mycket tanksam för hjälp!
... Visa mer
