Om Friddeman

Friddeman · ‎2024-10-03

Följer detta då jag också vill börja sälja till Norge.

Friddeman · ‎2024-09-28

Hej! Jag har en fundering hur man skall bokföra saker så som motorolja, kabelskor, strömbrytare, el-tejp , säkringar som man köper in för att använda på/i bilar som senare skall ut till försäljning. Skall det bokföras som förbrukningsmaterial eller inköp av varor ? Eller något annat konto? Tack på förhand.

Friddeman · ‎2024-08-01

Hej! Jag har köpt fälgar i Finland som jag har tänkt att sätta på en bil som jag skall sälja enligt VMB. Eftersom fälgarna är inköpt i EU så har jag konterat enligt följande: K 2440 - Leverantörsskulder D 4056 - Inköp varor 25% EG D 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % Jag har gjort ett konto som heter 4001 Inköp material för reperation av bilar som jag har tänkt att lägga alla kostnader för tillbehör och reperation av bilarna. Kan jag överföra köpet ovan till detta konto eller måste jag göra ett separat konto för inköp material för reperation av bilar som är kopplat till EU köp? Och isåfall räcker det att kreditera 4056 kontot och lägga det på tex D 4057 - inköp material för reperation av bilar 25% EG ? Sen en sista fråga , när jag säljer bilen via VMB så försvinner ju även fälgarna som ligger på 4057 - inköp material för reperation av bilar 25% EG , justeras detta via årsinventeringen att dom inte är kvar i lager eller måste jag justera det på något sätt när jag säljer bilen? Mycket text men hoppas ni förstår vart jag vill komma, Tack på förhand.

Friddeman · ‎2024-07-12

Hej, jag har enskild firma idag men har planerat att skapa ett AB istället via erat lagerbolag. Måste jag söka nytt momsnummer, f-skatt för det nya AB:et eller kan jag använda samma som jag hade för det enskilda firman? Något mer man bör tänka på? Jag har även Eori nummer i den enskilda firman, måste jag skaffa ett nytt sånt för det för Ab:et? Tack på förhand. Mvh Tony

Friddeman · ‎2024-06-14

Hej Joachim, tack för snabbt svar. Jag fick följande svar ifrån wetail ang detta "Hej ! Out-of-the-box har vi inte stöd för detta. Vi har dock gjort presentkortlösningar för Fortnox. Det största problemet är att det finns en uppsjö av presentkortslösningar till WooCommerce därute. Och ingen direkt standard. Det i sig resulterar i att vi inte gjort någon lösning för detta då en standard inte finns. I praktiken skulle vi få göra en lösning för varje presentkortslösning till WooCommerce. Du är den första som efterfrågar det för Visma" Så till min fundering, hur gör jag denna omföring lättast i bokföringen? Mvh Tony

Friddeman · ‎2024-06-14

Hej , jag skall börja sälja presentkort på min e-shop men jag är lite fundersam hur jag skall bokföra detta. När en kund gör en order så överförs detta automatiskt till visma genom en Wetail/klarna integration. Hela Försäljningen lägger sig på konto 3051. Säg att jag har order på en pryl + ett presentkort som läggs på min eshop och köpet synkas till visma när det gått igenom , hur ändrar jag då så att prylen ligger kvar på 3051 och presentkortet kommer på konto 2421 ej inlösta presentkort? Eller måste jag göra en separat verifikation och överföra den summan som presentkortet berör från 3051 till 2421 ? Tack på förhand

Friddeman · ‎2024-06-09

Hej! Kan jag göra på samma sätt om jag skall sponsra ett evenemang med ett presentkort? Tack på förhand.

Friddeman · ‎2024-05-24

Hej Joachim, kan jag göra nått annat konto istället för 4535 så att jag kan särskilja att det är frakt som köps? Tack på förhand.

Friddeman · ‎2024-04-04

Lånar tråden, Joachim ,det går inte även lägga den avgiften på inköpspriset? Då den ingår i fakturan som man betalar och inte kommer som en enskild dragen summa på bankkontot? Mvh Tony

Friddeman · ‎2024-02-16

Okej, så jag skriver bara ner Lagervärde med 3% och fyller i den summan som blir på konto 1460 samt 4090. Inkurans summan bokför jag alltså inte utan jag gör bara en notering i inventerings rapporten att jag dragit av den samt summa? Mvh Tony

Friddeman · ‎2024-02-15

Okej men då kan jag ställa upp det som ovanstående har skrivit då, alltså likt nedan Verifikation 2021-12-31 1460 - Lager av handelsvaror 135 298,00 DEBIT 4090 - Förändring lager av handelsvaror 135 298,00 KREDIT 1451 - Inkurans lager av handelsvaror 4 058,98 KREDIT 4091 - Inkuransavdrag 4 058,98 DEBIT Jag skall inte ha nån kod på 4091 samt 1451 när jag skapar dom kontonen antar jag? tack för snabbt och utförligt svar. Ha en fin dag! Mvh Tony

Friddeman · ‎2024-02-14

Hej , Jag tänkte också bokföra inkurans för första gången. Kontona 1451 samt 4091 , är det kontot man skapar själv för detta eller finns det färdigt konto & motkonto för inkurans? Tack på förhand

Friddeman · ‎2024-02-14

Hej Joachim, tack för svar. Då när jag sätter in in pengar på shipmondo kontot så tar jag alltså K1930 D1684 sen när jag väl får månadsfakturan för alla skickade frakter så gör jag enligt din kontering? Så jag behöver inte sätta upp några nya konton i Visma? Har jag förstått det rätt då? Det kommer alltid finnas pengar på 1684 kontot sålänge jag gör en ny inbetalning till Shipmondo kontot mao, jag behöver aldrig nolla det kontot vid tex årsbokslut utan bara tar med det i bokslutsrapporten? Mvh Tony

Friddeman · ‎2024-02-13

Hej, Jag skulle vara väldigt tacksam om någon kunde förklara hur dom menar att man skall göra med bokföring av följande saldopåfyllning. https://help.shipmondo.com/da/articles/2011532-regnskabsmaessig-handtering-af-saldooptankning-og-manedlig-faktura Det var lite luddigt tycker jag . Istället för att sitta och bokföra varje frakthändelse så skulle det vara smidigt att fylla på saldot på Shipmondo kontot istället. Menar dom att man skall göra ett eget konto för just Shipmondo (Restrakonto) och isåfall hur skapar jag det? Och när månadsfakturan kommer skall man då kreditera Shipmondo restrakontot och Debitera i mitt fall D4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % D2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 2 K2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % Eller hur skall man göra? Tacksam för uppställning an kontering. Mvh Tony

Friddeman · ‎2023-11-29

Hej @Tinna Gunnarsson Tack för ditt svar. För frakt som jag köper in för att skicka ut varor till kunder använder jag 4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % då jag köper frakten genom Shipmondo som är ett danskt företag. Det är rätt hoppas jag? @Nellie 123 förlåt för att jag kapade din tråd lite. Mvh Tony

Friddeman · ‎2023-11-28

Hej, fliker jämt in här, visst va de så Joachim att man också kunde bokföra inköp av frakt för varor på konto 4000 ifall man ville ha med det i lagervärdet för produkten? Eller har jag förstått fel?

Friddeman · ‎2023-11-08

Hej, ja precis det är följande som jag har tänkt att kontera (se bild) Mvh Tony

Friddeman · ‎2023-11-07

Hej igen, en snabb fråga, blir det rätt om jag bokför införelse momsen för ovanstående likt bifogad bild? tack på förhand. Mvh Tony

Friddeman · ‎2023-11-02

Tack så hemskt mycket för hjälpen! Mvh Tony

Friddeman · ‎2023-11-02

Hej, okej, men är det då bättre att föra över alla fraktkostnader på importer som jag lagt på konto 5711 till konto 4000 isåfall? De flesta DHL,FedEX,Ups fakturor för importmoms har jag bokfört på konto 5711 . Spelar det någon roll i resultat rapporten så att säga ? För jag räknar ju med fraktkostnaderna i anskaffningsvärdet vid uträknandet av vad ja skall ta för enskilda varor, Mvh Tony

Friddeman · ‎2023-11-01

Hej Joachim, tack för svar. Jo jag lägger ju upp fakturan som en faktura i Visma, sen matchar jag den mot betalning via nerladdning av txt fil från min bank.. Ville bara kolla så jag gjorde rätt med kontona , dock så rådfråga jag en annan också & hon tyckte jag skulle lägga fraktköpet på konto 4000 istället för konto 5711 då det tillhör anskaffningsvärdet på godset som jag har importerat. Mvh Tony

Friddeman · ‎2023-10-31

Hej jag har gjort ett inköp ifrån Kina med fraktterm EXW . Jag anlitade ett svenskt fraktbolag för denna sändning , som jag förövrigt har mottagit. Dock så är jag osäker på hur jag skall bokföra detta fraktinköp? Jag bifogar lite bilder på konteringen , är detta rätt eller skall även fiktiv moms redovisas någonstans? Inköp varor , tar inte stegen före utan detta är när varorna anlänt mig. Kontering inköp frakt , skall fiktiv moms vara med här eller skall jag ta med den i den månatliga import redovisningen av alla andra import varor? (Svenskt fraktbolag som också skött tullklarering åt mig) Är det rätt eller är det helt galet, hur skulle ni ha ställt upp konteringen? Tacksam för svar. Mvh Tony

Friddeman · ‎2023-10-23

Tack , gillar dina svar då du beskriver alla konteringar med bilder på uppställningarna. Det uppskattas så fortsätt gärna så 😃 Ha en bra dag!

Friddeman · ‎2023-10-23

Hej Joachim. jag har brukat bokfört enligt följande , är det fel? Eller går det bra att göra så också?

Friddeman · ‎2023-07-13

Tack så jättemycket för hjälpen! Ha en bra dag.. /Mvh Tony

Friddeman · ‎2023-07-07

Hej, Ja men det har ju redan Krediterats med kortavgiften för dom 3400:- som fodringen avser ? Så borde jag då inte bara matcha bankhändelsen (Inbetalningen ifrån Izettle) D1930 3337,10:- K1580 3337,10:- Annars krediterar jag ju 1580 med bankavgiften 2 gånger? Eller vad är det jag missar? 😃 Tack på förhand

Friddeman · ‎2023-07-07

Det är nått som inte stämmer här. Jag ska bara boka bort fodran 3337,10:- mot konto 1580 väl? Jag skall väl inte kreditera 6570 kontot väl? För det har ju fortfarande varit en kostnad ju? Borde det inte bli bara D1930 mot K1580 när jag matchar bankhändelsen? Rörigt nu 😃

Friddeman · ‎2023-07-07

Hej, Okej men blir konteringen vid matchning rätt enligt ovan? D1930 - Företagskonto 3337,10:- K1580 - Fordringar för kontokort och kuponger 3400:- - 62,90:- = 3274,2:- K6570 - Bankkostnader 62,90:- Differens: 0:- Det finns så att du kan välja inställningar på zettle om du vill , om man går in på företagsinställningar , se nedan. Bara konteringen är rätt vid matchningen så är jag nöjd så va snäll och ta en titt på mitt förra inlägg. Tack på förhand Tony

Friddeman · ‎2023-07-07

Hej Joachim, Ja såg att Izettle/Visma hade gjort en egen automatisk verifikation för kortavgiften nu & där har dom valt bankkostnader istället för 6043 som jag tänkt att använda , se nedan . Så nu blev jag osäker på hur jag skall göra. Jag tar det ifrån början. Jag gjorde två försäljningar på totalt 3400:- Följande verifikationer skapades automatiskt av Visma Nu har jag fått in Izettle betalning till mitt bankkonto och skall matcha det mot verifikationerna Nu är jag osäker på hur jag skall göra konteringen, blir det enligt nedan? D1930 - Företagskonto 3337,10:- K1580 - Fordringar för kontokort och kuponger 3400:- - 62,90:- = 3274,2:- K6570 - Bankkostnader 62,90:- Differens: 0:- Tänker jag rätt eller är jag helt ute och cyklar? Kan jag ändra Transaktionsavgift, Zettle kontot till ett separat i företagsinställningarna i Visma som jag tänkte göra det första, för att särskilja Izettle kostnaderna? Tack på förhand. Med vänliga hälsningar Tony

Friddeman · ‎2023-07-06

Hej, Jag har en fundering på hur jag skall bokföra en Izettle utbetalning till mitt konto. Eftersom jag har Izettle integrationen i Visma aktiv så skapades den första verifikationen automatiskt enligt nedan. Men hur gör jag sedan när inbetalningen kommit in och jag skall matcha bankhändelsen? Kan jag göra enligt nedan eller skall man göra på något annat sätt? Tacksam för svar. Mvh Tony

Friddeman · ‎2023-04-26

Hej. Har en fundering hur en retur skall bokföras. Jag har faktura metoden. Kund köpte en vara för 14167:- som betalades med Klarna. Kunden utnyttjar ångerrätten och skickade tillbaka varan men Klarna hann göra utbetalningen för detta köp för mig & dom kommer dra av återbetalning till kunden vid nästa utbetalning istället. Försäljningen ställde jag upp som nedan D 1511 Kundfordringar Klarna 14167:- K 3051 Försäljn varor 25% sv 11229.60:- K 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 2807.40:- K 3520 Fakturerade frakter 104:- K 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 26:- Utbetalningen från klarna ställde jag upp enligt nedan (Inklusive flera försäljningar) D 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 38673.92:- K 1511 Kundfordringar Klarna 40221:- D 6051 Försäljningsprovision Klarna 1237.61:- D 2641 Debiterad ingående moms 309.47:- Kunden fick även betala en returfrakt på 233:- inkl moms Så nu till min fråga. Skall jag köra en konterings verifikation för försäljningen (första verifikationen)? Tex: K 1511 Kundfordringar Klarna 14167:- D 3051 Försäljn varor 25% sv 11229.60:- D 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 2807.40:- D 3520 Fakturerade frakter 104:- D 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 26:- Och var lägger jag in dom 233:- som kunden betala för returfrakten isåfall? Eller hur ska jag ställa upp detta? Tacksam för hjälp.

Friddeman · ‎2023-04-19

Hej Joachim , tack för snabbt svar! Med vänliga hälsningar Tony Okej men om jag väljer 5960 (Utan momskod) istället för 4511 (utan momskod) under punkt 3 , så kan jag ändå göra samma uppställning som jag har under punkt 4 va ? Jag har bara momsinbetalning 1ggr per år så borde ej vara någon fara med momsperioden. Iallafall så bokför ja momsen 1 gång per månad för att inte glömma av den.

Friddeman · ‎2023-04-18

Hej igen! Vill bara få klarhet om jag bokför mitt köp utanför EU rätt då det påstås av en annan att jag tar en "onödig väg" . Hon säger att jag inte skall använda mig utav både konto 4511 & 4545 utan bara ett utav det? Dock har 4511 ingen momskod men det har 4545 i visma. Säg att jag köper en sak i Kina för 10 000 :- inklusive frakt med villkor DAP. 1. När jag skall bokföra faktura skulden (Leverantörsfaktura) - Sätter upp detta som en leverantörsfaktura i Visma. K2440 Leverantörsskulder 10 000:- D1480 Förskott för varor och tjänster 10 000:- 2. Inbetalning av leverantörsskuld ( Matchar bankhändelse ) D2440 Leverantörsskulder. 10 000:- K1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 10 000:- K1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 800:- D6570 Bankkostnader 800:- 3. När jag mottagit varorna (Separat verifikation) K1480 Förskott för varor och tjänster - 10 000sek D4511 Inköp av varor (Leverantör i övriga världen) INGEN MOMSKOD - 10 000 sek 4. Bokföra fiktiv moms (Enligt statiska värdet på tulldeklarationen) (Separat verifikation - brukar bokföra denna i slutet av månaden då alla momsrapporter kommit in - dock är denna uppställning enbart för detta exemplet) K4549 Motkonto beskattningsunderlag import 10 000 sek INGEN MOMSKOD D4545 Import av varor, 25 % moms 10 000:- MOMSKOD 50 D2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 2500 sek K2615 Utgående moms import av varor 25% 2500 sek 5. Bokföra moms & tull faktura K2440 Leverantörsskulder (UPS) 450:- D2641 Debiterad ingående moms 90:- D5711 Tull- och speditionskostnader m.m 205:- D3740 - Öresutjämning 0.25 :- Under punkt 3 , skulle jag kunna sätta ett annat konto istället för 4511 Debet där? , tex konto D 5960 varuprover om jag vill ha varan liggandes på det kontot istället för 4511, eller måste detta göras i ett senare skede? Punkt 4 brukar jag vänta med tills slutet av månaden så att jag kan bokföra fiktiv moms för alla sändningar utifrån EU iställer för att bokföra en och en. Ifall inte denna kontering funkar så vore jag tacksam om du kunde ge förslag på en som är korrekt. Tack på förhand

Friddeman · ‎2023-02-17

Tack så mycket för svaret. Du är bokföringens drottning! Ha en bra dag!

Friddeman · ‎2023-02-17

Hej Josefin, Okej tack då skall ja ändra kontot från 5710 till 4535 med start 2023. Nu blir ja osäker om jag har valt fel konto för frakt vid försäljning av varor också ,men ja tror det är rätt. Är det 3520 - Fakturerade frakter man använder som konto eller skall det ligga på samma konton som varan jag säljer (3051 - Försäljn varor 25% sv) ? Mvh Tony

Friddeman · ‎2023-02-14

Hej! Jag har en fråga. Jag har importerat varor från land utanför Eu. Jag har laddat ner momsunderlag för Januari månad totalt 4st sändningar som jag nu skall bokföra. Det är 3 olika datum, så min fråga är ifall jag kan bokföra alla 4 sändningar i en enda verifikation per 31/1 eller måste jag göra en moms verifikation för varje datum? Jag har momsredovisning års vis, kan jag göra hela redovisningen i slutet av året för alla månaderna , eller är det bättre att göra månad för månad? tack på förhand.

Friddeman · ‎2023-02-14

Hej Josefin, Tack för ditt svar. Okej jag tror att jag har hittat där man kopplar kontot nu, stämmer det enligt bilden? Hur ändrar man kundfaktura verifikationen så att jag får till en rad för frakten? Den verkar vara låst i fälten? Ang fråga 2: Ifall jag har använt konto 5710 för frakter och nu vill använda ett 4XXX konto är det bara att göra det eller måste jag ändra alla andra som jag haft 5710 på till 4XXX konto också? Till sist , vilket 4XXX konto skulle du rekommendera för betalningen av frakt köp till leverantören? 4535 eftersom det är en tjänst? Tack på förhand

Friddeman · ‎2023-02-12

Hej Josefin, jag har en fråga. Om jag har gjort en frakt artikel till kundfakturan i Visma (Varor 25% moms) , behöver jag då göra en manuell verifikation på denna frakt så den hamnar på rätt konto? Låt säga att frakten är på 69,60:- exkl moms & 87:- inkl moms , skall ja då göra en verifikation för frakten enligt följande? K3520 Fakturerade frakter K2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% Eller blir det fel om jag gör en manuell verifikation enligt ovan? Fråga 2: Ifall en kund har betalat fraktkostnad via swish , kan jag ställa upp en manuell verifikation enligt följande? K3520 - Fakturerade frakter K2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% D1580 - Fordringar för kontokort och kuponger Sen matcha bankhändelse (Swish betalning) ifrån kund som följande K1580 - Fordringar för kontokort och kuponger D1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto Betalning av frakten till frakt leverantör enligt följande (omvänd moms) K1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto K5710 - Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution D2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet K2624 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % Tack på förhand

Friddeman · ‎2023-01-16

Hej! Okej detta va rörigt 😃 Jag bifogar några dokument så kanske det blir enklare att förstå. Ska datumet finnas med på den första blanketten eller andra blanketten? På den står iaf statiska tullvärdet (Ruta 46) Men jag hittar inget datum för att tidigast få redovisa inköp & moms , eller är det samma som Taxebest dag som står längst upp till höger på blanketten? Däremot på den tredje bifogade blanketten så står det "tidigaste datum för avdrag för införelsemoms : 17/01/23 . Så punkt nr 5 kan jag alltså göra direkt som jag betalar Införelseavgift och kostnad för klareringsdokument som det står att fakturan avser . Punkt 4 kan jag inte bokföra förrän 17/01/23 samt att jag bokför summan för statiska värdet här och inte enligt inköpspriset på fakturan som jag betalade? Tack på förhand. Mvh Tony

Friddeman · ‎2023-01-13

Hej tack för ditt svar. Men den "fiktiva momsen" skall jag bokför enligt fakturan för godset eller skall den också va enligt statiska värdet? Jag skriver lite kortfattat nedan om en aktuell betalning så kan du kolla om jag förstått rätt. Säg att jag köper en vara i från Kina som kostar 3231.32 sek inklusive frakt via förskottsbetalning. 1. När jag skall bokföra faktura skulden K2440 Leverantörsskulder 3231.32:- D1480 Förskott för varor och tjänster 3231.32:- 2. Inbetalning av leverantörsskuld D2440 Leverantörsskulder. 3231.32:- K1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 3231.32:- 3. När jag mottagit varorna K1480 Förskott för varor och tjänster - 3231.32sek D4511 Inköp av varor (Leverantör i övriga världen) - 3231.32 sek 4. Bokföra fiktiv moms (Skall denna föras in enligt faktura värdet eller statiska värdet? Statiska värdet på blanketten är 191 usd = 2051,39 sek vid den valuta kursen) K4549 Motkonto beskattningsunderlag import 3231.32 sek D4545 Import av varor, 25 % moms 3231.32:- D2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 807.83 sek K2615 Utgående moms import av varor 25% 807.83 sek 5. Bokföra moms & tull faktura ( Fick faktura för införelsemoms , är denna baserad på statiska värdet?) Står "tidigast datum för avdrag av införelsemoms 17/01/2023" vad menas med detta? Fakturan skall dock va betalad senad 2023-01-06 , så dom är lite sena med detta. K2440 Leverantörsskulder (UPS) 256:- D2641 Debiterad ingående moms 51.25:- D5711 Tull- och speditionskostnader m.m 205:- D3740 - Öresutjämning 0.25 :- Ser det rätt ut? Du får gärna ställa upp konteringen om det är något som blivit galet. Ha en riktigt bra helg! Mvh Tony

Friddeman · ‎2023-01-12

Hej! Ja vill bara kolla så att jag gör rätt med min förskotts bokföring. 1. När jag skall bokföra faktura skulden K2440 Leverantörsskulder D1480 Förskott för varor och tjänster 2. Inbetalning av leverantörsskuld D2440 Leverantörsskulder K1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 3. När jag mottagit varorna K1480 Förskott för varor och tjänster D4511 Inköp av varor (Leverantör i övriga världen) Undrar även hur & när jag bokför momsen på detta? Jag brukar ha DAP incoterm. Skall jag bokföra fiktiva momsen utifrån originalfaktura , eller skall jag vänta och se om det kommer en tull faktura? Och hur går jag tillväga ifall leverantören har skrivit ner värdet på tulldeklarationen emot va det är på fakturan? Skall ja bokföra moms utefter faktura summan då? Tack på förhand Mvh Tony

Friddeman · ‎2023-01-09

Hej Josefine, Tack för dina svar. Okej men då gör jag som jag har gjort förut, bara att jag får komma ihåg att bokföra rätt 😃 Ha en bra dag! Mvh Tony

Friddeman · ‎2023-01-04

Hej Joasefin , jag gjorde såhär på punkt 2. K1518 Ej reskontraförda kundfordringar. 1498 D6570 Bank kostnader 22,70 sek D1934 Stripe . 1475.23 Och det verkade fixa till det hela. Hoppas det blev rätt, kundfodringen var ju på 1498;- och ej 1475.23 :- . Jag pratade också en annan om detta, hon sa att jag kunde göra det i 2 steg iställer för 3 för det krånglade till det skrev hon , stämmer detta? Hon menade att man kunde göra enligt nedan bara, D 1518 Ej reskontraförda kundfordringar. 2498:- K 3051 Försäljn varor 25% sv 1998,40:- K 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 499,60:- D1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 2461,23 D6570 Bankkostnader 36,77 K1518 Ej reskontraförda kundfordringar 2498:- Kan man göra så ?=) Mycket frågor nu. Ha en trevlig kväll! Mvh Tony

Friddeman · ‎2023-01-04

Hej Josefine, tack på ditt utförliga svar, då låter jag det va som det blir matchat via txt filen. Ha en trevlig kväll!

Friddeman · ‎2023-01-03

Hej, Jag har lagt in en leverantörsfaktura med fakturadatum 2022-12-30 och förfallodatum 2023-02-01. Denna betalade jag direkt via mitt bankkonto. Nu till problemet. När jag skall matcha inbetalningen i kassa - bankhändelse så vill den gå in på 2023-01-02 , dock så är transaktionsdatumet på banken 2022-12-31 och bokföringsdatum på banken 2023-01-02. Hur gör jag för att kunna ändra att den är betald per 2022-12-31 och få med den på bokslutet? Nu har den ju lagt sig på 2440 leverantörsskulder i Balansräkningen och jag skulle velat haft den som betald. Eller spelar inte det någon större roll? Hoppas du förstod min fråga.

Friddeman · ‎2023-01-03

Företagsform fakturametoden & enskild firma. Håller på med avstämning och blev fundersam när jag har fick se att jag har summan 71,83 kvar på konto 1518 Ej reskontraförda kundfordringar . Denna summan är avgifter som Stripe har tagit för deras tjänst. Den ligger även på ett konto som heter 1934 - Stripe . Är detta rätt eller skall det krediteras med manuell verifikation på nått sätt? Känns skumt att dom avgifterna står på 1518 ? Tacksam för svar hur det skall vara. Mina verifikationer för hela bokföringen ser ut såhär 1. D1518 Ej reskontraförda kundfordringar. 1498 sek K3051 Försäljn varor 25% sv 1198,40sek K2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 299.60 sek 2. D1934 Stripe 1498 sek K6570 Bank kostnader 22,70 sek K1518 Ej reskontraförda kundfordringar. 1475.23 3. D1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto. 1475.23sek K1934 Stripe. 1475.23sek

Friddeman · ‎2022-12-30

Hej igen! Jag har ytterligare en fråga. Räcker det att varorna som är betalda och inkommer nästa år ligger på 1480 , eller måste jag göra något ytterligare för att nämna detta i bokslutet? Antar att dom inte skall tas upp i lagervärdet för detta året eftersom dom inte hinner komma in i lager detta året? tack på förhand. Mvh & god fortsättning!

Friddeman · ‎2022-12-18

Tjena! tack för snabbt svar. Kan jag göra denna kontering redan nu via en manuell verifikation? Måste jag hänvisa till någon av dom föregående verifikationerna som jag bokförde inköpet med från början? Ifall jag skulle hinna göra ett till inköp detta året som ej hinner komma , då skall jag boka direkt mot D1480 K1930 eller? Tack på förhand.

Friddeman · ‎2022-12-18

Hej, jag närmar mig mitt första bokslut och jag har lite funderingar. Jag har beställt varor från Kina som också är betalda. Inköpet la jag som nedan K2440 - Leverantörsskulder D4511 - Inköp av varor (Övriga världen) D2440 - Leverantörsskulder K1930 - Företagskonto Hur går jag tillväga nu när dessa varor är betalda men dom kommer ej hinna komma in i lagret detta året. Ställ gärna upp kontering. Min andra fråga är : Ifall jag har sålt varor som jag ej kommer få in betalning för förrän nästa år , hur skall jag göra med dessa? Konteringen som jag gjort är såsom nedan K3051 - Försäljn varor 25% sv K2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% D1510 - Kundfordringar K3740 - Öres- och kronutjämning Kan denna ligga kvar som den gör eftersom den är en kundfodring? Eller skall den konteras på något annat sätt? Tack på förhand Mvh Tony

Friddeman · ‎2022-12-16

Hej Josefin, tack för ditt svar , du har rätt, 2641 är kontot jag har använt. Ha en trevlig helg! 😃

Friddeman · ‎2022-12-14

Hej, Jo momsen missa jag. Den skall in på D2640 eller? K1930 1202 kr D5710 961,24 kr D2640 240,31 kr Blir det rätt? Tack på förhand!

Friddeman · ‎2022-12-12

Hej! Jag har nu fått min första samlingsfaktura på inköp av frakter genom DHL. Jag undrar hur denna skall bokföras? Jag har fakturametoden. Räcker det med att jag matchar inbetalningen via kassa- bankhändelser och med följande konton? K1930 - 1202 :- D5710 - 1202:- Då jag har fri frakt på försäljning ut till kund så har jag ju varken tagit med fraktkostnad i försäljnings verifikationen eller gjort någon manuell verifikation på själva frakten när jag bokat den, är detta något jag måste göra en separat manuell verifikation för varje gång jag bokar frakt, eller räcker det att jag bokför frakt kostnaden när samlings fakturan från DHL kommer enligt ovan? Hoppas du förstod min fråga.

Friddeman · ‎2022-11-22

Hej! Jag skulle vilja ha förklarat hur man skall bokföra en försäljning med fri frakt via tradera med fakturametoden? Jag antar att man först skapar en manuell verifikation, förslag nedan D1510 Kundfodringar - 279:- (Varans pris inkl fri fakt) K3051 Försäljning varor 25% - 223.20:- K2611 Utgående moms på försäljning 55.80 Stämmer detta? Hur gör jag sedan när jag får utbetalningen ifrån Tradera? Kassa- bankhändelse D1930 Företagskonto - 251.10:- K1510 Kundfodringar 279:- D2611 Utgående moms 5.58:- D6090 Övriga försäljningskostnader 22.32:- Stämmer detta? Vore tacksam om jag kunde få hjälp med konteringen annars. Tack på förhand

Friddeman · ‎2022-11-15

Hej Josefine! Det va väldans vad du jobbar sent, många frågor tänker jag 😃 Ja men då tror jag att jag förstår dig , tack du är bäst! Du har inte funderat på att göra youtube hjälp kanal? Tror det skulle uppskattas av många om det finns någon som går igenom via video hur man gör olika steg , speciellt för oss lite mer "trögfattade" 😃 Ha en bra kväll & tack åter igen för all hjälp!

Friddeman · ‎2022-11-14

Hej! Ja precis , frakten kostade 66:- exkl moms. Moms (0%). Skulle det stått 66 :- på K3520 samt 16.5 :- på K2611 ? Jag har ju räknat bort i priset ut till kund att frakten kostar totalt 66:- , så varan kostar alltså 683kr inkl moms och frakten 66kr exkl moms (0%) Det blir inte rätt som konteringen i den bifogade bilden då? Hur skulle du ha ställt upp det 😃 ? Ja det jag menar är typ såhär, nu betalar ju inte kunden frakten på mina varor eftersom jag har fri frakt i min e-shop , men säg ifall om jag skulle byta ifrån fri frakt till att kunden skulle få stå för fraktkostnad själv istället. Blir det samma uppställning i verifikationen som i den ovan , alltså det är ingen skillnad på uppställningen med konton mellan fri fakt & inte fri frakt? Jag hoppas du förstår hur jag tänker på ett ungefär iaf 😃

Friddeman · ‎2022-11-11

Hej Josefine, Okej så jag byter ut K5710 i försäljning mot K3520 samt lägger på mer moms på K2611 ? Så då blir det som nedan? Inköp frakt 1930K Företagskonto 66:- 5710D Frakter,transporter 66:- (Bokfört via Kassa- bankhändelse) Försäljning vara 683kr + 66kr i frakt (Totalt 749:-) och då ser det ut så här: K3051 Försäljning momspliktiga varor 25% – 512.25 kr K3520 fakturerade frakter – 66kr K2611 Utgående moms försäljning 25% – 187.255 kr D1511 Kundfodringar Klarna 749kr (Egen manuell verifikation) Utbetalning Klarna 1511K Kundfordringar Klarna 1930D Företagskonto/checkkonto/affärskonto 6051D Försäljningsprovision Klarna 2641D Debiterad ingående moms (Bokfört via Kassa- bankhändelse) Inköp frakt konteringen är rätt eller? Blir detta samma kontering som om kunden skulle betalat frakten själv också? Tack på förhand Ha en bra helg! 😃

Friddeman · ‎2022-11-10

Hej Josefine, Jag kom & tänka på en sak. Ifall jag säljer produkten fraktfritt , måste då det tas med i Klarna konteringen på någotvis? Isåfall hur? Tex varan jag säljer kostar 749:- inkl moms , frakten som är inbakat i priset betalar jag 66 ;- (momsfritt). Hur konterar jag det? Inköp frakt 1930K Företagskonto 66:- 5710D Frakter,transporter 66:- (Bokfört via Kassa- bankhändelse) Försäljning vara 683kr + 66kr i frakt (Totalt 749:-) och då ser det ut så här: K3051 Försäljning momspliktiga varor 25% – 512.25 kr K5710 Frakter,transporter – 66kr K2611 Utgående moms försäljning 25% – 170.75 kr D1511 Kundfodringar Klarna 749kr (Egen manuell verifikation) Utbetalning Klarna 1511K Kundfordringar Klarna 1930D Företagskonto/checkkonto/affärskonto 6051D Försäljningsprovision Klarna 2641D Debiterad ingående moms (Bokfört via Kassa- bankhändelse) Och vice versa med Stripe betalningen? Ser detta rätt ut? 😃 Tack på förhand. Mvh Tony

Friddeman · ‎2022-11-09

Hej Josefine, tack för din hjälp , jag har nu gjort en omstart på hela programmet så att jag får all rätt ifrån början. Är en del att lägga in igen men man lär av sina misstag. Och tusen tusen tack för all din hjälp! Ha en trevlig kväll //Tony

Friddeman · ‎2022-11-07

Hej Josefine Okej så när pengarna från Klarna inkommit så bokför jag det via kassa- bankhändelse / övrig händelse / egen kontering samt bokför detta som 1511K Kundfordringar Klarna 1930D Företagskonto/checkkonto/affärskonto 6051D Försäljningsprovision Klarna 2641D Debiterad ingående moms är jag i mål då? 😃 Kan jag låta redan lagda verifikationer enligt detta ligga kvar, eftersom dom ej går att radera? Annars blir det väl dubbel summa bokfört på konto om jag skulle bokföra detta på kassa- bankhändelse eftersom jag redan gjort en sådan verifikation? Så kan jag göra rätt efter alla medel nästa gång? 😃 Tack på förhand

Friddeman · ‎2022-11-05

Hej! Då jag har surfat runt på google och försökt fått olika svar så försöker jag här nu istället. Jag har gjort ett varuinköp ifrån Kina av accessoarer. Fakturan som jag fick ifrån leverantören var på 479usd inkl frakt + 14.52 € i bankkostnader. I svenska kronor totalt med dåvarande kurs 5339,89 Sek. Detta har jag ställt upp som följande: 2440K Leverantörsskulder 5339,89;- 4511D Inköp av varor (Leverantör i övriga världen) 5339,89;- 2440D Leverantörsskulder 5339,89;- 1930K Företagskonto/checkkonto/affärskonto 5339,89;- 1930K Företagskonto/checkkonto/affärskonto 359,67;- 6570D Bankkostnader 359,67;- Nu har jag även fått en faktura för tull / moms ifrån DHL (Se bifogat) Skall jag lägga till denna som ny leverantörs faktura och bokföra som nedan? 2440K Leverantörsskulder 252;- 2641D Debiterad ingående moms 25;- 5711D Tull- och speditionskostnader m.m 227:- Är det något som jag gjort fel / glömt? Själva momsen på inköpet från Kina, skall inte det bokföras någonstans? Jag fick även dokumentet nedan från DHL , skall den momsen på 1359:- redovisas också? Skulle vara tacksam om ni kunde ställa upp en kontering om hur allt detta skall vara om inte ovanstående stämmer. Tack på förhand

Friddeman · ‎2022-11-04

Hej igen Josefin, Ja har bara en snabb fråga. När man gör manuell verifikation för klarna utbetalningar, man behöver inte matcha kassa- och bankhändelser då va? För ifall jag skulle importera utbetalningen med txt filen från Swedbank så blir ju Saldot dubblat på Visma. Eller jag måste jag använda Kassa - Bankhändelser varje gång något händer på mitt Swedbank konto så att jag måste göra manuell kontering för mina utbetalningar via klarna där?' De var förhoppningsvis den sista funderingen ja hade. Mvh Tony

Friddeman · ‎2022-11-04

Hej. Tack så jättemycket Josefin för att du stod ut med alla frågor, vad skulle jag gjort utan din hjälp. Nu verkar jag vara med på noterna efter många rivningar i håret. Ha en toppen bra helg! Tony

Friddeman · ‎2022-11-03

Hej, Okej ja då skippar jag det steget med att lägga upp stripe kontot via kassa - bankhändelse. Då kommer förhoppningsvis min sista fråga rörande ämnet. Hur bokför jag bankhändelsen mot 1934 kredit? Det blir över övrig insättning samt egen kontering sedan bara skriva i 1934 K ? Med vänliga hälsningar Tony

Friddeman · ‎2022-11-02

Hej, Okej en sista fråga innan ja provar på detta engång till. När jag lägger in nytt bankkonto (Stripe) , skall banken fortfarande vara Swedbank som är min ordinarie bank samt kontonumret vara det som går till min bank? Det fanns nämligen inte Stripe att välja på under *Bank Jag tror även att jag inte har något Iban nummer till mitt bankkonto på Stripe. Så verkar uppgifterna enligt bilden korrekt? Samt skall det vara företagskonto eller sparkonto? Tack på förhand Mvh Tony

Friddeman · ‎2022-11-01

Hej, Okej så jag skall alltså inte importera utbetalningen från stripe (Txt fil) som kom till mitt vanliga Swedbank företags konto , utan ja skall även göra en manuell verifikation för detta? Yes bilden ovan har ja satt som bokförd på följande rader 1518 D 3051 K 2611 K Detta skall jag alltså kontra med en till ny verifikation som nedan? 1934 D Stripe 6570D Bankkostnader 1510K Fordran (byt till 1518) Och efter det skall jag göra ytterligare en ny verifikation från Stripe till företagskontot ? 1934 K 1930 D Eller är det så att du menar att jag skall göra ett nytt bankkonto under Kassa & bankkonton som heter Stripe och även ett för Klarna även fast pengarna som jag får utbetalt från både Stripe & Klarna hamnar på mitt vanliga Swedbank konto? För det känns som jag har missat något här 😃 Jag skulle nog behöva gå en bokföringskurs känns det som 😃 Många frågor nu , men tack för att du försöker förklara och som står ut 😃 Hoppas jag förstår nu på sista försöket. Har försökt googlat efter videor om hur man gör men det verkar finnas dåligt med sådana ute på nätet tyvärr.. Mvh Tony

Friddeman · ‎2022-10-31

Hej igen, jag har kört fast lite. När jag importerat bankhändelsen för stripe inbetalning ifrån min kund så vill jag koppla denna mot den manuella verifikationen för försäljningen som jag gjorde. Men jag finner ej den verifikationen (A24) att matcha mot någonstans? Eller skall man inte matcha på det viset? Det är alltså följande steg som jag skall göra nu på något sätt. 1934 D Stripe 6570D Bankkostnader 1510K Fordran Måste jag göra detta också manuellt , jag trodde man kunde importera bankhändelsen och matcha den mot verifikationen. Hoppas du förstod mitt problem 😃 Bifogar bilder på stripe inbetalningen samt verifikationen som jag vill matcha emot.

Friddeman · ‎2022-10-28

Hej Josefin, Blir det inte samma sak om folk väljer att betala genom klarna? För där betalar ju inte Klarna ut pengarna direkt heller , utan det tar cirka en vecka efter innan man får dom. Skulle vara jättetacksam om du kunna ställa upp hur denna kontering skulle se ut , eller blir det som nedan? Kunden beställer och väljer att betala med klarna 1510 D 2610 K 3010 K Klarna skickar avräkningsnotan och pengarna minus admin avgifter och ingående moms 1930 D 1510 K 2640 D 6991 D (eller vilket konto du nu önskar använda för avgifter)

Friddeman · ‎2022-10-26

Okej , jag har faktura metoden. Så jag skapar en verifikation först enligt 3051K Försäljning varor 25% 2611K Utgående moms på försäljning inom Sverige 25% 1510D Kundfordringar Sen när jag fått betalning från stripe till mitt bankkonto så bokför jag detta som 1934 D Stripe 6570D Bankkostnader 1510K Fordran Har jag förstått rätt då? Eller är det lättare att göra på något annat vis? Blir det på samma sätt om betalningen inkommer från Klarna? Tack så jättemycket för hjälpen , verkligen.

Friddeman · ‎2022-10-25

Hej! Okej ursäkta , jag är lite newbi på detta med bokföring , men försöker lära mig så gott som det går. Så om jag skapar en kundfaktura för underlag , då matchar jag den sedan med utbetalningen ifrån Stripe & även i den matchningen tar jag med bankavgifterna ifrån Stripe? Blir det enligt följande då? 3051K Försäljning varor 25% 2611K Utgående moms på försäljning inom Sverige 25% 1510D Kundfodringar Sen när stripe betalningen kommer in 1934 D Stripe 6570D Bankkostnader 3051K Försäljning varor 25% 2611K Utgående moms på försäljning inom Sverige 25% Eller är det enklast att göra en verifikation men försäljning och Stripe avgifter direkt. Man vill ju gärna ha kundfakturan för att få bättre koll. Tack på förhand. //Tony

Friddeman · ‎2022-10-23

Jag fick till det, ja krediterade fakturan och gjorde en helt ny verifikation. Kan man inte skapa kundfaktura och lägga till stripe detaljerna i den konteringen? Vore smidigt då jag vill använda betalningsbekräftelsen för att skicka ut till kunden.

Friddeman · ‎2022-10-22

Hej, ja har sålt en vara via min webshop och vill bokföra denna som att den blivit betald med stripe. Dock så skapade jag en kundfaktura först, och där kunde jag inte välja att lägga till stripe avgifterna, så nu har jag skapat en ny verifikation som du föreslog i exemplet ovan. Problemet är då att denna är dubbelbokförd. Kan jag ta bort den ena bokföringen som inte innehåller stripe exemplet på något vis? Jag hoppas du förstår hur jag menar. Bifogar bilder. Skall tillägga att betalningen ifrån Stripe inte kommit in på mitt konto ännu.

Friddeman · ‎2022-10-19

Hej jag har lite av samma fråga. Kan jag göra enligt bilderna som jag har bifogat? Tack på förhand.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs