Följer detta då jag också vill börja sälja till Norge.     ... Visa mer

Hej Joachim,   tack för snabbt svar. Jag fick följande svar ifrån wetail ang detta       "Hej !   Out-of-the-box har vi inte stöd för detta.    Vi har dock gjort presentkortlösningar för Fortnox. Det största problemet är att det finns en uppsjö av presentkortslösningar till WooCommerce därute. Och ingen direkt standard. Det i sig resulterar i att vi inte gjort någon lösning för detta då en standard inte finns. I praktiken skulle vi få göra en lösning för varje presentkortslösning till WooCommerce.   Du är den första som efterfrågar det för Visma"         Så till min fundering, hur gör jag denna omföring lättast i bokföringen?      Mvh Tony ... Visa mer

Hej!   Kan jag göra på samma sätt om jag skall sponsra ett evenemang med ett presentkort?   Tack på förhand. ... Visa mer

Hej Joachim,   kan jag göra nått annat konto istället för 4535 så att jag kan särskilja att det är frakt som köps?   Tack på förhand.     ... Visa mer

Lånar tråden,   Joachim ,det går inte även lägga den avgiften på inköpspriset? Då den ingår i fakturan som man betalar och inte kommer som en enskild dragen summa på bankkontot?    Mvh Tony ... Visa mer

Okej, så jag skriver bara ner Lagervärde med 3% och fyller i den summan som blir på konto 1460 samt 4090.   Inkurans summan bokför jag alltså inte utan jag gör bara en notering i inventerings rapporten att jag dragit av den samt summa?   Mvh Tony  ... Visa mer

Okej men då kan jag ställa upp det som ovanstående har skrivit då, alltså likt nedan    Verifikation 2021-12-31 1460 - Lager av handelsvaror 135 298,00 DEBIT 4090 - Förändring lager av handelsvaror 135 298,00 KREDIT 1451 - Inkurans lager av handelsvaror 4 058,98 KREDIT 4091 - Inkuransavdrag 4 058,98 DEBIT   Jag skall inte ha nån kod på 4091 samt 1451 när jag skapar dom kontonen antar jag?   tack för snabbt och utförligt svar.   Ha en fin dag!   Mvh Tony ... Visa mer

Hej ,   Jag tänkte också bokföra inkurans för första gången. Kontona 1451 samt 4091 , är det kontot man skapar själv för detta eller finns det färdigt konto & motkonto för inkurans?   Tack på förhand ... Visa mer

Hej Joachim, tack för svar.   Då när jag sätter in in pengar på shipmondo kontot så tar jag alltså    K1930 D1684   sen när jag väl får månadsfakturan för alla skickade frakter så gör jag enligt din kontering?   Så jag behöver inte sätta upp några nya konton i Visma?   Har jag förstått det rätt då?   Det kommer alltid finnas pengar på 1684 kontot sålänge jag gör en ny inbetalning till Shipmondo kontot mao, jag behöver aldrig nolla det kontot vid tex årsbokslut utan bara tar med det i bokslutsrapporten?   Mvh Tony    ... Visa mer

Hej @Tinna Gunnarsson    Tack för ditt svar.   För frakt som jag köper in för att skicka ut varor till kunder använder jag  4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % då jag köper frakten genom Shipmondo som är ett danskt företag. Det är rätt hoppas jag?   @Nellie 123 förlåt för att jag kapade din tråd lite.   Mvh Tony     ... Visa mer

Hej,  fliker jämt in här, visst va de så Joachim att man också kunde bokföra inköp av frakt för varor på konto 4000 ifall man ville ha med det i lagervärdet för produkten? Eller har jag förstått fel? ... Visa mer

Hej,    ja precis det är följande som jag har tänkt att kontera (se bild)      Mvh Tony     ... Visa mer

Hej igen,   en snabb fråga, blir det rätt om jag bokför införelse momsen för ovanstående likt bifogad bild?     tack på förhand.   Mvh Tony ... Visa mer

Tack så hemskt mycket för hjälpen!   Mvh Tony ... Visa mer

Hej,   okej, men är det då bättre att föra över alla fraktkostnader på importer som jag lagt på konto 5711 till konto 4000 isåfall? De flesta DHL,FedEX,Ups fakturor för importmoms har jag bokfört på konto 5711 .    Spelar det någon roll i resultat rapporten så att säga ? För jag räknar ju med fraktkostnaderna i anskaffningsvärdet vid uträknandet av vad ja skall ta för enskilda varor,   Mvh Tony ... Visa mer

Hej Joachim,   tack för svar. Jo jag lägger ju upp fakturan som en faktura i Visma, sen matchar jag den mot betalning via nerladdning av txt fil från min bank..   Ville bara kolla så jag gjorde rätt med kontona , dock så rådfråga jag en annan också & hon tyckte jag skulle lägga fraktköpet på konto 4000 istället för konto 5711 då det tillhör anskaffningsvärdet på godset som jag har importerat.    Mvh Tony ... Visa mer

Tack ,   gillar dina svar då du beskriver alla konteringar med bilder på uppställningarna. Det uppskattas så fortsätt gärna så 😃   Ha en bra dag! ... Visa mer

Hej Joachim.    jag har brukat bokfört enligt följande , är det fel? Eller går det bra att göra så också?      ... Visa mer

Tack så jättemycket för hjälpen!   Ha en bra dag..   /Mvh Tony ... Visa mer

Hej,   Ja men det har ju redan Krediterats med kortavgiften för dom 3400:- som fodringen avser ?   Så borde jag då inte bara matcha bankhändelsen (Inbetalningen ifrån Izettle) D1930 3337,10:- K1580 3337,10:- Annars krediterar jag ju 1580 med bankavgiften 2 gånger? Eller vad är det jag missar? 😃   Tack på förhand     ... Visa mer

Det är nått som inte stämmer här.    Jag ska bara boka bort fodran 3337,10:- mot konto 1580 väl? Jag skall väl inte kreditera 6570 kontot väl? För det har ju fortfarande varit en kostnad ju?   Borde det inte bli bara D1930 mot K1580 när jag matchar bankhändelsen?    Rörigt nu 😃   ... Visa mer

Hej,   Okej men blir konteringen vid matchning rätt enligt ovan? D1930 - Företagskonto 3337,10:- K1580 - Fordringar för kontokort och kuponger 3400:- - 62,90:- = 3274,2:- K6570 - Bankkostnader 62,90:- Differens: 0:-   Det finns så att du kan välja inställningar på zettle om du vill , om man går in på företagsinställningar , se nedan.     Bara konteringen är rätt vid matchningen så är jag nöjd så va snäll och ta en titt på mitt förra inlägg.   Tack på förhand   Tony ... Visa mer

Hej Joachim,   Ja såg att Izettle/Visma hade gjort en egen automatisk verifikation för kortavgiften nu & där har dom valt bankkostnader istället för 6043 som jag tänkt att använda  , se nedan .     Så nu blev jag osäker på hur jag skall göra.   Jag tar det ifrån början.   Jag gjorde två försäljningar på totalt 3400:-   Följande verifikationer skapades automatiskt av Visma Nu har jag fått in Izettle betalning till mitt bankkonto och skall matcha det mot verifikationerna   Nu är jag osäker på hur jag skall göra konteringen, blir det enligt nedan?   D1930 - Företagskonto 3337,10:- K1580 - Fordringar för kontokort och kuponger 3400:- - 62,90:- = 3274,2:- K6570 - Bankkostnader 62,90:- Differens: 0:-   Tänker jag rätt eller är jag helt ute och cyklar?   Kan jag ändra Transaktionsavgift, Zettle kontot till ett separat i företagsinställningarna i Visma som jag tänkte göra det första, för att särskilja Izettle kostnaderna?   Tack på förhand.   Med vänliga hälsningar Tony       ... Visa mer

Hej Joachim ,   tack för snabbt svar!   Med vänliga hälsningar Tony   Okej men om jag väljer 5960 (Utan momskod) istället för 4511 (utan momskod) under punkt 3 , så kan jag ändå göra samma uppställning som jag har under punkt 4 va ?   Jag har bara momsinbetalning 1ggr per år så borde ej vara någon fara med momsperioden. Iallafall så bokför ja momsen 1 gång per månad för att inte glömma av den.     ... Visa mer

Hej igen!   Vill bara få klarhet om jag bokför mitt köp utanför EU rätt då det påstås av en annan att jag tar en "onödig väg" . Hon säger att jag inte skall använda mig utav både konto 4511 & 4545 utan bara ett utav det? Dock har 4511 ingen momskod men det har 4545 i visma.   Säg att jag köper en sak i Kina för 10 000 :- inklusive frakt med villkor DAP.   1. När jag skall bokföra faktura skulden (Leverantörsfaktura) - Sätter upp detta som en leverantörsfaktura i Visma.   K2440 Leverantörsskulder 10 000:- D1480 Förskott för varor och tjänster 10 000:-   2. Inbetalning av leverantörsskuld ( Matchar bankhändelse )   D2440 Leverantörsskulder.  10 000:- K1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 10 000:- K1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 800:-  D6570 Bankkostnader 800:-   3. När jag mottagit varorna (Separat verifikation)   K1480 Förskott för varor och tjänster - 10 000sek D4511 Inköp av varor (Leverantör i övriga världen) INGEN MOMSKOD - 10 000 sek   4. Bokföra fiktiv moms (Enligt statiska värdet på tulldeklarationen)  (Separat verifikation - brukar bokföra denna i slutet av månaden då alla momsrapporter kommit in - dock är denna uppställning enbart för detta exemplet)   K4549 Motkonto beskattningsunderlag import 10 000 sek INGEN MOMSKOD D4545 Import av varor, 25 % moms 10 000:- MOMSKOD 50 D2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 2500 sek K2615 Utgående moms import av varor 25% 2500 sek   5. Bokföra moms & tull faktura   K2440 Leverantörsskulder (UPS) 450:- D2641 Debiterad ingående moms 90:- D5711 Tull- och speditionskostnader m.m 205:- D3740 -  Öresutjämning 0.25 :-   Under punkt 3 , skulle jag kunna sätta ett annat konto istället för 4511 Debet där? , tex konto D 5960 varuprover om jag vill ha varan liggandes på det kontot istället för 4511, eller måste detta göras i ett senare skede?   Punkt 4 brukar jag vänta med tills slutet av månaden så att jag kan bokföra fiktiv moms för alla sändningar utifrån EU iställer för att bokföra en och en.   Ifall inte denna kontering funkar så vore jag tacksam om du kunde ge förslag på en som är korrekt.   Tack på förhand             ... Visa mer

Tack så mycket för svaret.   Du är bokföringens drottning!   Ha en bra dag! ... Visa mer

Hej Josefin,   Okej tack då skall ja ändra kontot från 5710 till 4535 med start 2023.   Nu blir ja osäker om jag har valt fel konto för frakt vid försäljning av varor också ,men ja tror det är rätt. Är det 3520 - Fakturerade frakter man använder som konto eller skall det ligga på samma konton som varan jag säljer (3051 - Försäljn varor 25% sv) ?   Mvh Tony ... Visa mer

Hej Josefin,   Tack för ditt svar.   Okej jag tror att jag har hittat där man kopplar kontot nu, stämmer det enligt bilden?  Hur ändrar man kundfaktura verifikationen så att jag får till en rad för frakten? Den verkar vara låst i fälten?   Ang fråga 2: Ifall jag har använt konto 5710 för frakter och nu vill använda ett 4XXX konto är det bara att göra det eller måste jag ändra alla andra som jag haft 5710 på till 4XXX konto också?  Till sist , vilket 4XXX konto skulle du rekommendera för betalningen av frakt köp till leverantören? 4535 eftersom det är en tjänst?    Tack på förhand ... Visa mer

Hej Josefin,   jag har en fråga.   Om jag har gjort en frakt artikel till kundfakturan i Visma (Varor 25% moms) ,  behöver jag då göra en manuell verifikation på denna frakt så den hamnar på rätt konto?   Låt säga att frakten är på 69,60:- exkl moms & 87:- inkl moms , skall ja då göra en verifikation för frakten enligt följande?   K3520 Fakturerade frakter K2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%   Eller blir det fel om jag gör en manuell verifikation enligt ovan?   Fråga 2:   Ifall en kund har betalat fraktkostnad via swish , kan jag ställa upp en manuell verifikation enligt följande?     K3520 - Fakturerade frakter K2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% D1580 - Fordringar för kontokort och kuponger   Sen matcha bankhändelse (Swish betalning) ifrån kund som följande K1580 - Fordringar för kontokort och kuponger D1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto   Betalning av frakten  till frakt leverantör enligt följande (omvänd moms) K1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto K5710 - Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution D2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet K2624 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %       Tack på förhand ... Visa mer

Hej!   Okej detta va rörigt 😃   Jag bifogar några dokument så kanske det blir enklare att förstå.   Ska datumet finnas med på den första blanketten eller andra blanketten? På den står iaf statiska tullvärdet (Ruta 46) Men jag hittar inget datum för att tidigast få redovisa inköp & moms , eller är det samma som Taxebest dag som står längst upp till höger på blanketten?   Däremot på den tredje bifogade blanketten så står det "tidigaste datum för avdrag för införelsemoms : 17/01/23 .   Så punkt nr 5 kan jag alltså göra direkt som jag betalar Införelseavgift och kostnad för klareringsdokument som det står att fakturan avser .   Punkt 4 kan jag inte bokföra förrän 17/01/23 samt att jag bokför summan för statiska värdet här och inte enligt inköpspriset på fakturan som jag betalade?       Tack på förhand. Mvh Tony     ... Visa mer

Hej tack för ditt svar.   Men den "fiktiva momsen" skall jag bokför enligt fakturan för godset eller skall den också va enligt statiska värdet?   Jag skriver lite kortfattat nedan  om en aktuell betalning så kan du kolla om jag förstått rätt.   Säg att jag köper en vara i från Kina som kostar 3231.32 sek inklusive frakt via förskottsbetalning.   1. När jag skall bokföra faktura skulden   K2440 Leverantörsskulder 3231.32:- D1480 Förskott för varor och tjänster 3231.32:-   2. Inbetalning av leverantörsskuld   D2440 Leverantörsskulder.  3231.32:- K1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 3231.32:-   3. När jag mottagit varorna   K1480 Förskott för varor och tjänster - 3231.32sek D4511 Inköp av varor (Leverantör i övriga världen) - 3231.32 sek   4. Bokföra fiktiv moms (Skall denna föras in enligt faktura värdet eller statiska värdet? Statiska värdet på blanketten är 191 usd = 2051,39 sek vid den valuta kursen)   K4549 Motkonto beskattningsunderlag import 3231.32 sek D4545 Import av varor, 25 % moms 3231.32:- D2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 807.83 sek K2615 Utgående moms import av varor 25% 807.83 sek   5. Bokföra moms & tull faktura ( Fick faktura för införelsemoms , är denna baserad på statiska värdet?) Står "tidigast datum för avdrag av införelsemoms 17/01/2023" vad menas med detta? Fakturan skall dock va betalad senad 2023-01-06 , så dom är lite sena med detta.   K2440 Leverantörsskulder (UPS) 256:- D2641 Debiterad ingående moms 51.25:- D5711 Tull- och speditionskostnader m.m 205:- D3740 -  Öresutjämning 0.25 :-   Ser det rätt ut? Du får gärna ställa upp konteringen om det är något som blivit galet.   Ha en riktigt bra helg!   Mvh Tony         ... Visa mer

Hej Josefine,   Tack för dina svar. Okej men då gör jag som jag har gjort förut, bara att jag får komma ihåg att bokföra rätt 😃   Ha en bra dag!   Mvh Tony ... Visa mer

Hej Joasefin ,    jag gjorde såhär på punkt 2.   K1518 Ej reskontraförda kundfordringar.  1498 D6570 Bank kostnader                                   22,70 sek D1934 Stripe   .   1475.23   Och det verkade fixa till det hela.   Hoppas det blev rätt, kundfodringen var ju på 1498;- och ej 1475.23 :- .   Jag pratade också en annan om detta, hon sa att jag kunde göra det i 2 steg iställer för 3 för det krånglade till det skrev hon , stämmer detta? Hon menade att man kunde göra enligt nedan bara,   D 1518 Ej reskontraförda kundfordringar. 2498:- K 3051 Försäljn varor 25% sv        1998,40:- K 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 499,60:-   D1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 2461,23 D6570 Bankkostnader 36,77 K1518 Ej reskontraförda kundfordringar 2498:-   Kan man göra så ?=)   Mycket frågor nu.   Ha en trevlig kväll!   Mvh Tony   ... Visa mer

Hej Josefine,   tack på ditt utförliga svar, då låter jag det va som det blir matchat via txt filen.   Ha en trevlig kväll! ... Visa mer

Hej igen!    Jag har ytterligare en fråga.    Räcker det att varorna som är betalda och inkommer nästa år ligger på 1480 , eller måste jag göra något ytterligare för att nämna detta i bokslutet? Antar att dom inte skall tas upp i lagervärdet för detta året eftersom dom inte hinner komma in i lager detta året?   tack på förhand.   Mvh & god fortsättning! ... Visa mer

Tjena!   tack för snabbt svar. Kan jag göra denna kontering redan nu via en manuell verifikation? Måste jag hänvisa till någon av dom föregående verifikationerna som jag bokförde inköpet med från början?   Ifall jag skulle hinna göra ett till inköp detta året som ej hinner komma , då skall jag boka direkt mot D1480 K1930 eller?   Tack på förhand. ... Visa mer

Hej,    Jo momsen missa jag. Den skall in på D2640 eller?   K1930 1202 kr  D5710 961,24 kr  D2640 240,31 kr    Blir det rätt?   Tack på förhand!     ... Visa mer

Hej Josefine!   Det va väldans vad du jobbar sent, många frågor tänker jag 😃   Ja men då tror jag att jag förstår dig , tack du är bäst!   Du har inte funderat på att göra youtube hjälp kanal? Tror det skulle uppskattas av många om det finns någon som går igenom via video hur man gör olika steg , speciellt för oss lite mer "trögfattade" 😃   Ha en bra kväll & tack åter igen för all hjälp! ... Visa mer

Hej!   Ja precis , frakten kostade 66:- exkl moms. Moms (0%). Skulle det stått 66 :- på K3520 samt 16.5 :- på K2611 ?   Jag har ju räknat bort i priset ut till kund att frakten kostar totalt 66:- , så varan kostar alltså 683kr inkl moms och frakten 66kr exkl moms (0%)  Det blir inte rätt som konteringen i den bifogade bilden då? Hur skulle du ha ställt upp det 😃 ?     Ja det jag menar är typ såhär, nu betalar ju inte kunden frakten på mina varor eftersom jag har fri frakt i min e-shop , men säg ifall om jag skulle byta ifrån fri frakt till att kunden skulle få stå för fraktkostnad själv istället. Blir det samma uppställning i verifikationen som i den ovan , alltså det är ingen skillnad på uppställningen med konton mellan fri fakt & inte fri frakt?   Jag hoppas du förstår hur jag tänker på ett ungefär iaf 😃 ... Visa mer

Hej Josefine,   Okej så jag byter ut K5710 i försäljning mot K3520 samt lägger på mer moms på K2611 ?   Så då blir det som nedan?   Inköp frakt    1930K Företagskonto       66:- 5710D Frakter,transporter 66:- (Bokfört via Kassa- bankhändelse)   Försäljning vara 683kr + 66kr i frakt (Totalt 749:-) och då ser det ut så här:   K3051 Försäljning momspliktiga varor 25% – 512.25 kr K3520 fakturerade frakter – 66kr K2611 Utgående moms försäljning 25% – 187.255 kr D1511 Kundfodringar Klarna 749kr (Egen manuell verifikation)   Utbetalning Klarna   1511K  Kundfordringar Klarna 1930D Företagskonto/checkkonto/affärskonto 6051D Försäljningsprovision Klarna 2641D Debiterad ingående moms (Bokfört via Kassa- bankhändelse)   Inköp frakt konteringen är rätt eller?   Blir detta samma kontering som om kunden skulle betalat frakten själv också?   Tack på förhand   Ha en bra helg! 😃 ... Visa mer

Hej Josefine,   Jag kom & tänka på en sak.   Ifall jag säljer produkten fraktfritt , måste då det tas med i Klarna konteringen på någotvis? Isåfall hur?   Tex varan jag säljer kostar 749:- inkl moms , frakten som är inbakat i priset betalar jag 66 ;- (momsfritt). Hur konterar jag det?   Inköp frakt    1930K Företagskonto       66:- 5710D Frakter,transporter 66:- (Bokfört via Kassa- bankhändelse)   Försäljning vara 683kr + 66kr i frakt (Totalt 749:-) och då ser det ut så här:   K3051 Försäljning momspliktiga varor 25% – 512.25 kr K5710 Frakter,transporter – 66kr K2611 Utgående moms försäljning 25% – 170.75 kr D1511 Kundfodringar Klarna 749kr (Egen manuell verifikation)   Utbetalning Klarna   1511K  Kundfordringar Klarna 1930D Företagskonto/checkkonto/affärskonto 6051D Försäljningsprovision Klarna 2641D Debiterad ingående moms (Bokfört via Kassa- bankhändelse)   Och vice versa med Stripe betalningen?   Ser detta rätt ut? 😃     Tack på förhand. Mvh Tony ... Visa mer

Hej Josefine,   tack för din hjälp , jag har nu gjort en omstart på hela programmet så att jag får all rätt ifrån början. Är en del att lägga in igen men man lär av sina misstag.   Och tusen tusen tack för all din hjälp!   Ha en trevlig kväll   //Tony ... Visa mer

Hej Josefine   Okej så när pengarna från Klarna inkommit så bokför jag det via kassa- bankhändelse / övrig händelse / egen kontering samt bokför detta som    1511K  Kundfordringar Klarna 1930D Företagskonto/checkkonto/affärskonto 6051D Försäljningsprovision Klarna 2641D Debiterad ingående moms   är jag i mål då? 😃   Kan jag låta redan lagda verifikationer enligt detta ligga kvar, eftersom dom ej går att radera? Annars blir det väl dubbel summa bokfört på konto om jag skulle bokföra detta på kassa- bankhändelse eftersom jag redan gjort en sådan verifikation?   Så kan jag göra rätt efter alla medel nästa gång? 😃   Tack på förhand ... Visa mer

Hej igen Josefin,   Ja har bara en snabb fråga.   När man gör manuell verifikation för klarna utbetalningar, man behöver inte matcha kassa- och bankhändelser då va? För ifall jag skulle importera utbetalningen med txt filen från Swedbank så blir ju Saldot dubblat på Visma.   Eller jag måste jag använda Kassa - Bankhändelser varje gång något händer på mitt Swedbank konto så att jag måste göra manuell kontering för mina utbetalningar via klarna där?'   De var förhoppningsvis den sista funderingen ja hade.   Mvh Tony ... Visa mer

Hej.   Tack så jättemycket Josefin för att du stod ut med alla frågor, vad skulle jag gjort utan din hjälp.    Nu verkar jag vara med på noterna efter många rivningar i håret.   Ha en toppen bra helg!   Tony ... Visa mer

Hej,   Okej ja då skippar jag det steget med att lägga upp stripe kontot via kassa - bankhändelse.   Då kommer förhoppningsvis min sista fråga rörande ämnet.   Hur bokför jag bankhändelsen mot 1934 kredit? Det blir över övrig insättning samt egen kontering sedan bara skriva i 1934 K ?   Med vänliga hälsningar Tony   ... Visa mer

Hej,   Okej en sista fråga innan ja provar på detta engång till.   När jag lägger in nytt bankkonto (Stripe) , skall banken fortfarande vara Swedbank som är min ordinarie bank samt kontonumret vara det som går till min bank? Det fanns nämligen inte Stripe att välja på under *Bank   Jag tror även att jag inte har något Iban nummer till mitt bankkonto på Stripe.    Så verkar uppgifterna enligt bilden korrekt? Samt skall det vara företagskonto eller sparkonto?   Tack på förhand   Mvh Tony     ... Visa mer

Hej,   Okej så jag skall alltså inte importera utbetalningen från stripe  (Txt fil) som kom till mitt vanliga Swedbank företags konto , utan ja skall även göra en manuell verifikation för detta?    Yes bilden ovan har ja satt som bokförd på följande rader   1518 D 3051 K 2611 K   Detta skall jag alltså kontra med en till ny verifikation som nedan?   1934 D Stripe 6570D Bankkostnader 1510K Fordran  (byt till 1518)   Och efter det skall jag göra ytterligare en ny verifikation från Stripe till  företagskontot ? 1934 K 1930 D   Eller är det så att du menar att jag skall göra ett nytt bankkonto under Kassa & bankkonton som heter Stripe och även ett för Klarna även fast pengarna som jag får utbetalt från både Stripe & Klarna hamnar på mitt vanliga Swedbank konto? För det känns som jag har missat något här 😃      Jag skulle nog behöva gå en bokföringskurs känns det som 😃   Många frågor nu , men tack för att du försöker förklara och som står ut 😃   Hoppas jag förstår nu på sista försöket. Har försökt googlat efter videor om hur man gör men det verkar finnas dåligt med sådana ute på nätet tyvärr..   Mvh Tony   ... Visa mer

Hej igen,   jag har kört fast lite.   När jag importerat bankhändelsen för stripe inbetalning ifrån min kund så vill jag koppla denna mot den manuella verifikationen för försäljningen som jag gjorde. Men jag finner ej den verifikationen (A24)  att matcha mot  någonstans?   Eller skall man inte matcha på det viset?   Det är alltså följande steg som jag skall göra nu på något sätt.   1934 D Stripe 6570D Bankkostnader 1510K Fordran   Måste jag göra detta också manuellt , jag trodde man kunde importera bankhändelsen och matcha den mot verifikationen.   Hoppas du förstod mitt problem 😃   Bifogar bilder på stripe inbetalningen samt verifikationen som jag vill matcha emot.       ... Visa mer

Hej Josefin,   Blir det inte samma sak om folk väljer att betala genom klarna? För där betalar ju inte Klarna ut pengarna direkt heller , utan det tar cirka en vecka efter innan man får dom.   Skulle vara jättetacksam om du kunna ställa upp hur denna kontering skulle se ut , eller blir det som nedan?   Kunden beställer och väljer att betala med klarna 1510 D 2610 K 3010 K Klarna skickar avräkningsnotan och pengarna minus admin avgifter och ingående moms 1930 D 1510 K 2640 D 6991 D (eller vilket konto du nu önskar använda för avgifter)   ... Visa mer

Okej , jag har faktura metoden.   Så jag skapar en verifikation först enligt 3051K Försäljning varor 25% 2611K Utgående moms på försäljning inom Sverige 25% 1510D Kundfordringar   Sen när jag fått betalning från stripe till mitt bankkonto så bokför jag detta som 1934 D Stripe 6570D Bankkostnader 1510K Fordran   Har jag förstått rätt då? Eller är det lättare att göra på något annat vis?     Blir det på samma sätt om betalningen inkommer från Klarna?   Tack så jättemycket för hjälpen , verkligen.         ... Visa mer

Hej!   Okej ursäkta , jag är lite newbi på detta med bokföring , men försöker lära mig så gott som det går.   Så om jag skapar en kundfaktura för underlag , då matchar jag den sedan med utbetalningen ifrån Stripe & även i den matchningen tar jag med bankavgifterna ifrån Stripe?   Blir det enligt följande då? 3051K Försäljning varor 25% 2611K Utgående moms på försäljning inom Sverige 25% 1510D Kundfodringar   Sen när stripe betalningen kommer in   1934 D Stripe 6570D Bankkostnader 3051K Försäljning varor 25% 2611K Utgående moms på försäljning inom Sverige 25%   Eller är det enklast att göra en verifikation men försäljning och Stripe avgifter direkt. Man vill ju gärna ha kundfakturan för att få bättre koll.   Tack på förhand. //Tony     ... Visa mer

Jag fick till det, ja krediterade fakturan och gjorde en helt ny verifikation.   Kan man inte skapa kundfaktura och lägga till stripe detaljerna i den konteringen? Vore smidigt då jag vill använda betalningsbekräftelsen för att skicka ut till kunden. ... Visa mer

Hej, ja har sålt en vara via min webshop och vill bokföra denna som att den blivit betald med stripe. Dock så skapade jag en kundfaktura först, och där kunde jag inte välja att lägga till stripe avgifterna, så nu har jag skapat en ny verifikation som du föreslog i exemplet ovan. Problemet är då att denna är dubbelbokförd. Kan jag ta bort den ena bokföringen som inte innehåller stripe exemplet på något vis? Jag hoppas du förstår hur jag menar. Bifogar bilder. Skall tillägga att betalningen ifrån Stripe inte kommit in på mitt konto ännu.   ... Visa mer

Hej jag har lite av samma fråga. Kan jag göra enligt bilderna som jag har bifogat? Tack på förhand.     ... Visa mer