Hej Den benämningen måste vara ändrad av dig manuellt eller importerad från ett annat system. Standardinställningen från baskontoplanen ser ut på detta sätt. Föreslår att du går in och ändrar tillbaka till ovan inställning. Försäljning av varor skall inte ligga på 5710 utan på 3051, 3052, 3053. /Joachim ... Visa mer

Hej Det går bra att klumpa ihop allt som sker per försäljningsdag när det gäller själva försäljningen och sedan bokföra utbetalningarna när de kommer in. Som på nedan sätt. Delade upp den totala försäljningen för en månad i två verifikationer. Exempel, Försäljning för 1000 kr: Del 1: 1511 Stripe 1000kr D 3051 Försäljning av varor 25 % SV 800kr K 2611 Utg. Moms 25% 200kr K Del 2:  1511 Stripe 1000kr K 6570 Bankkostnad 20 kr D 1930 Företagskonto 980 kr D /Joachim ... Visa mer

Nja. Just det där med 50 000 kr har jag förstått gäller när man bedriver verksamhet i Norge. Om du exporterar till Norge men inte är importör så bedriver du ju ingen verksamhet där, tycker jag, och då borde det inte finnas något krav på momsregistrering där. Vilket gör det enklare för dig, möjligen krångligare för dom som köper...  Läste lite mer på grensetjansten.no och tycker nog att mitt resonemang gällande 50 000 kr håller...  Läser man här: https://www.skatteetaten.no/nn/person/avgifter/kjop-fra-utlandet/ så ser man att om en norsk handlar från utlandet och säljaren inte är med i VOEG-registret så blir det tull och moms för köparen.  Vilket då bör innebära att det inte blir moms för dig som säljare....oavsett volym....tolkar jag det som....  ... Visa mer

Hej,   Jag skulle säga att det bokförs som inköp av varor (4XXX) då bilen ska ut till försäljning och då kommer dessa saker ingå i köpet. Detta kan jämföras med t ex en elinstallatör som köper in material till att utföra installation hos en kund. Förbrukningsmaterial är mer det som förbrukas inom verksamheten.   Önskar dig en fin dag! /Pamela     ... Visa mer

Hej Det lättaste sättet är att bokföra det direkt mot konto 4001 och lägga dit rätt momskod 20 (25%). Då slipper du fördela om något i efterhand. /Joachim   ... Visa mer

Hej Dennis,   Vi har dessvärre svårt att svara på denna fråga och hoppas på att någon annan användare här i forumet kan ge dig ett svar hur detta kan hanteras i programmet/i praktiken.    Vänligen /Pamela ... Visa mer

Hej @Friddeman    Ja, du måste ansöka om ett nytt momsregistreringsnummer för aktiebolaget. Du kan inte använda samma momsregistreringsnummer som du har för din enskilda firma eftersom varje juridisk enhet ska ha sitt eget unika nummer. Du måste också ansöka om F-skatt för det nya aktiebolaget. F-skattsedeln är personlig för företaget och kan inte överföras från din enskilda firma till aktiebolaget.  Precis som med moms- och F-skattsedeln är EORI-numret knutet till den juridiska enheten, så du kan inte använda det du har genom din enskilda firma utan behöver skaffa ett nytt.   Önskar dig en fin dag! /Pamela ... Visa mer

Hej Ok då får du direkt efter varje import göra en manuell justering av beloppet som berör de sålda presentkorten. Den manuella konteringen serdå ut på följande sätt. Visar med ett exempel på beloppet 500 kr. Det kommer med all säkerhet bli ett liknade problem om en kund löser in ett presentkort. Förutsatt att de inte har en funktion för presentkort som betalmedel. Hur den justeringen då skulle se ut beror helt på vilket betalmedel som importen får med sig in i eEkonomi. /Joachim ... Visa mer

Hej I princip så kan du göra samma sak. Skillnaden är att du skall bokföra kostnaden på konto 5980 PR, Institutnell reklam och Sponsring. /Joachim ... Visa mer

Hej Du kan använda konto 5710 direkt men då måste du byta ut momskoden efter 5710 till momskod 21 (25%). Bifogar en gif/film som visar hur du gör detta. /Joachim   ... Visa mer

Hej Du kan absolut lägga in det som en del i inköpspriset. /Joachim ... Visa mer

Hej   Låter bra   RoffaK ... Visa mer

Hej Det datumet går inte att ändra på dessvärre. Är det kostnaden/intäkten eller betalningen från banken som du vill ha in på ett annat år? Går att lösa på lite olika sätt beroende på vad det är som skall in på året innan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Tack så mycket @Friddeman  Det skall jag absolut göra i alla de fall där det är möjligt. Illustrerar allt bättre och alltid lättare att utläsa saker ur en uppställning än ur ren text. Joachim ... Visa mer

Tack så jättemycket för hjälpen!   Ha en bra dag..   /Mvh Tony ... Visa mer

Hej Du behöver inte göra en kontering som vänder bort den ursprungliga försäljningen. Returvärdet bör enbart bli varuvärdet dvs inköpspriset inklusive moms - den tidigare betalda frakten = 14 037 - 233 kr som tillkommer för returfrakten. Det återbetalda beloppet bör bli 13 804 kr om jag inte missförstått något. Den återbetalda summan och returenfrakten bokför du på följande sätt  K 1511 Kundfordringar Klarna 13 804:-  D 3051 Försäljn varor 25% sv 11229.60:- D 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 2807.40:- K 3520 Fakturerade frakter 186,40:- K 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 46,60:- Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim ... Visa mer

Hej Det stämmer att uppställningen under punkt 4 inte påverkas av vilket konto du väljer av 5960 eller 4511 så den gör du precis som du skrivit tidigare. Låter som ett bra upplägg att göra det månadsvis. Tänk på att vara nogrann med det som sker runt årsskiftet så du får med momsrapporteringen för inköpen i rätt år. Önskar dig en fortsatt fin kväll. Joachim ... Visa mer

Hej igen!   Låter bra. Man brukar oftast separera sådan försäljning mot ens huvudförsäljning, så konto 3520 är helt korrekt att använda.  Ha en fin dag. Josefine ... Visa mer

Tack så mycket för svaret.   Du är bokföringens drottning!   Ha en bra dag! ... Visa mer

Hej Josefine,   Tack för dina svar. Okej men då gör jag som jag har gjort förut, bara att jag får komma ihåg att bokföra rätt 😃   Ha en bra dag!   Mvh Tony ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Hm okej, det låter som att din speditör blev den som skulle deklarera importmoms och tullvärde, vilket gör att de i sin tur vidarefakturerat detta till dig. Detta är ingen moms som är avdragsgill för dig utan blir en kostnad som man kan bokföra mot ett 69XX konto. Det som blir det kluriga är om du fortfarande skall redovisa det som ett importköp och redovisa importmoms till Skatteverket i din tur, trots att det inte blev hanterat korrekt som ett köp mellan två företag utanför EU. Jag rekommenderar dig att kontakta Skatteverket för rådgivning kring detta. I denna tråden så diskuteras det lite mer kring andra som varit med om detta.    Om du med momsfaktura inte menar att de tagit ut importmoms som du skall betala, utan att du menar att du fått underlag för att beräkna och redovisa importmoms till Skatteverket så kan du läsa här om hur du bokför detta.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej    Nej det räcker så.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Det ser korrekt ut, dock kan det vara bra att dubbelkolla med Skatteverket om man trots allt skall redovisa det till Skatteverket även om FedEx har angett importmomsen på underlaget och att det därmed blir en högre kostnad för dig. Det bör dock inte behövas redovisas till Skatteverket då enligt underlaget så verkar FedEx hanterat detta och därmed tagit ut en avgift för det. Normalt sätt så skall detta inte hända om man angett sitt VAT nummer till företaget man köper ifrån, så det är viktigt att kontrollera detta när man köper utanför EU.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer