Hej 8999 används inte vid omföringen av föregående års resultat utan det används bara i bokslutet när resultatet bokförs. Så du följer instruktionen för din bolagsform och lägger in konteringen under den på 1/1 -2024. Fungerar på detta sätt. Visar med ett exempel. Datum 2023-12-31 Årets resultat 2099 kredit 10 000 8999 Debet 10 000 2024-01-01 Omföring 2023 års resultat 2099 Debet 10 000 2098 Kredit 10 000 2098 Debet 10 000 2091 Kredit 10 000 I 2024 flyttas 2023 års resultat från 2099 via 2098 till konto 2091 balanserad vinst förlust. /Joachim   ... Visa mer

Hej jag kan hjälpa dig med den omföringen men då jag inte ser ditt system så behöver jag att du bifogar en bild från balansräkningen i 2025 där man ser kontona för eget kapital 2010 - 2019 och vilka kontosaldon de har. Så återkom med en sån bild så skall jag skapa en bild på hur den konteringen skall se ut. /Joachim ... Visa mer

Tack för din hjälp! Nu verkar det som att jag börjar förstå mer. Förut tänkte jag att vi behöver flytta årsresultatet från konto 2019 eller 8999 till kontot 2010, som i den här artikeln. https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-foregaende-ars-resultat/ta-p/176754   Jag tänkte inte på hela 20xx konton. Det var ganska förvirrande. Hoppas, jag kommer att kunna göra detsamma för år 2024 efter att jag stänger det och skapar en deklaration 🙂 ... Visa mer

Hej Kostnadskontot för inköpet förändras inte pga av vilket betalsätt du använder. Det som kan skilja sig åt är om det skall bokföras direkt mot banke eller om det skall vara en lverantörsskuld. Då beror det även på vilken boköringsmetod , kontant eller faktureringsmetoden du bokför enligt. /Joachim ... Visa mer

Du ska kontera återbetalningen till kunden:  D3052 D2621 K1930 ... Visa mer

Hej Du hanterar det på samma sätt som din inledande fråga. Enda skillnaden är att du inte fått hela summan återbetald denna gången. Du väljer egen kontering och konto 5410 på återbetalningen. På så sätt kommer du minska din kostnad för inköpet med de 2 000 kr du fått återbetalda.  5 000 - 2 000 = en faktiskt kostnad på 5410 på 3 000 kr. Ha en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Tack så mycket, Josefine! Det ska jag göra! ... Visa mer

Hej   Perfekt   Vänliga hälsningar RoffaK AB ... Visa mer

Hej @Juliaa    När du ska registrera en faktura med annan valuta än SEK som betald går du in under Kassa- och Bankhändelser och sedan måste du markera Utlandsbetalning för att kunna matcha mot rätt faktura.   Om du har bankkoppling och inte kan göra några ändringar här och betalningen kommit in i SEK, kan du kreditera den ursprungliga fakturan (betala manuellt) och kvitta mot debet och sedan skapa en ny i SEK, markera att den inte ska gå iväg för betalning (betala manuellt) och matcha den mot bankhändelsen.   Vill du inte kreditera fakturan kan du använda dig av Kassakontot för att slutföra betalningen, både för att matcha bankhändelsen (Övrigt uttag/insättning) mot Kassakontot och matcha fakturan mot Kassakontot.    Hör gärna av dig till supporten om du vill ha mer detaljer eller om du vill att vi visar i ditt program.     Ha en fin dag /Tinna   ... Visa mer

Perfekt! Tack så mycket, Tinna! ... Visa mer

Hej igen!   Det är lite svårt att svara på tyvärr, det får du kolla med företaget som gett dig fakturan. Om de angett ett VAT nummer inom EU på fakturan och ditt VAT nummer står med samt att det inte angett något momsbelopp så låter det som att det skall hanteras som inköp inom EU. Tanken med fiktiv moms är då att du redovisar den fiktiva momsen med den momssatsen det hade varit om du köpt varan i Sverige. Så hade det varit 12% moms om du köpte en likvärdig vara här i Sverige så blir det 12% fiktiv moms.   Det spelar ingen större roll, men om det är en faktura du fått så rekommenderar jag att du gör det via inköp - leverantörsfakturor och sedan matchar den mot bankhändelsen. Matcha direkt inne i kassa- och bankhändelser gör man främst mot kvitton och liknande i vanliga fall.   Ha det fint! Josefine ... Visa mer