25 minuter sedan
Hej! Tack för svar! Jag har tidigare varit helt omedveten om hur det funkar kring importen från kina vad gäller Tullverket med momsen och tullen osv. Jag har idag skickat in en ansökan om att få tillgång till deras e-tjänst. Är det där jag kan se om det är några förtullade varor som skall tas upp? På två av mina tre senaste importer har jag fått deklarationer av något slag från dhl. Där står det även någon beräknad moms. Jag kan bifoga dessa om det behövs. På vissa inköp har jag dock fått en faktura med tull, införselmoms och moms. Dessa fakturor står dock i mitt egna namn, men avser ju företaget. På de andra som kommit in i företagets namn har jag inte betalat någonting i varken moms eller tull, och har som sagt heller inte fått någon faktura/deklaration bortsett från de två senaste. Den enda momsen jag har bokfört är på de inköp där jag har fått en faktura. Men jag förstår ju självklart att det ska redovisas moms på alla de andra också, men jag begriper bara inte hur eftersom jag inte har något underlag att gå efter. Går detta att åtgärda eller är det kört? Och vad gör jag i vilket fall? /Elliot
... Visa mer
28 minuter sedan
Hej Allt beror på om hur man får ersättningen från leverantören man säljer åt. Om man säljer för en summa och betalar in samma summa på en faktura senare och efter det får provision/ersättning så kan det hanteras på samma sätt. Så svårt att svara på då man hade behövt se underlagen för både inköpen, försäljningen och underlaget för den privision/ersättning man får. /Joachim
... Visa mer
32 minuter sedan
Hej Det blir inte korrekt då den konteringen du gjort är åt fel håll när det gäller debet och kredit. Inbetalningar skall du bokföra på dels på ett intäktskonto och konteringen skall se ut på detta sätt 1920 Företagskonto Debet 3XXX Aktivitetskonto Kredit 6081 och 6082 skall du enbart använda när föreningen betalar något för medlemsaktiviteter och inte när ni tar emot pengar. /Joachim
... Visa mer
35 minuter sedan
Hi It depends on the manuall posting you have done. it should have been handled through a specific systemfunctionality. Since it's hard to explain this i recommend you call our programsupport on 0470 - 70 62 00 so they can explain how to handle supplierinvoices over the year end. /Joachim
... Visa mer
40 minuter sedan
Hej Det du bifogat ser helt korrekt ut. Slagavgiften är en försäljningsprovision/avgift säljande aukton tar för försäljningen så den skall inte ligga på bilköpet. Försäljningen är helt korrekt bokförd. /Joachim
... Visa mer
44 minuter sedan
Hej Grävde lite djupare i systemens olika inställningar och hitttade då att konto 8226 inte är ett standardkonto i kontoplanen vilket innebär att man måste skapa en koppling till rätt ruta för det manuellt i deklarationsprogramet. Gå in under kontrollera bokföring och klicka på resultatkonton. Hitta 8226 under finansiella poster, håll musen över kontot och klicka på pennan som visas.
Välj fält 4,5c i rutan för INK2S
Då uppdateras beloppet automatiskt även i blanketten.
/Joachim
... Visa mer
58 minuter sedan
Hej Det var ett märkligt kvitto/Underlag. Har räknat på en mängd olika sätt men förstår inte hur de har summerat ihop själva kvittot. Men det var som jag misstänkte en rabatt med på underlaget så jag hade rekommenderat att du bokför det på följande sätt. /Joachim
... Visa mer
7 timmar sedan
Hej igen! Som Joachim skriver, verkar det som om inte konto 1470 använts vid bortbokningen. Om du tar fram en balansräkning för år -22, kan du se ifall annat konto använts. Ligger 1470 kvar orörd, blev inte bortbokningen registrerad ifall inte ett annat balanskonto har använts och har motsvarande minuspost på sig. Mvh Lena
... Visa mer
igår
Hej Så vitt jag känner till så har Temu ingen Svensk del så hela inköpet skall du bokföra utan moms på t ex konto 5460. Momsen som står med är garanterat momsen i landet du köpt varorna från. Bokför det på följande sätt 1930 Kredit 756,86 5460 Debet 756,86 /Joachim
... Visa mer
igår
Hej Tur du inte ringde in då det inte ges support på bokföring i telefonsupprten som enbart svarar på frågor om programfunktioner så inte säkert att någon kunnat hjälpa dig i telefon. För att bokföra halv moms så måste du manuellt dra bort 50% på momsen och lägga på ett annat konto som på bilderna nedan som jag gjort som exempel på de du bifogade.
/Joachim
... Visa mer
2025-08-11
16:05
Hej För att kunna svara på detta behöver jag ha in era balansräkningar för de år som kan påverkas av detta. Annars är det svårt att svara på hur det skall justeras. Så bifoga dessa så skall jag ta en titt på dem. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
16:03
Hej Ja då återföringen av nedskrivningen skedde i ett tidigare räkenskapsår så blir det korrekt du gör bara en återföring av en nedskrivning och registerar den som en förlust istället. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
16:01
Hej Du skapar en faktura i moderebolaget till dotterföretaget med moms dvs på summan 200 000. Moderbolaget säljer franchise varumärket till doterbolaget så tillgång och moms skall redovisas i dotterbolaget som driver franchiseerksamheten. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
15:58
Hej Det bör också regleras automatiskt eftersom både kosntaden och momsen blir lägre när avdraget på fakturan görs . /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
15:57
Hej Överföringen mellan företagskontot och skattekontot skall matchas med varandera eftersom de dyker upp på båda kontona. Se bilder nedan.
Har du redan bokfört händelsen som skett på företagskontot mot 1630 så kan du ta bort händelsen med papperskorgsikonen från skattekontot för då är den redan bokförd på 1630. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
15:52
Hej Då du får in pengara samma dag via Swish så kan du bokföra det som försäljning direkt på företagskontot. Allt handlar om när du får in pengarna på banken. Sker insättningen samma dag som försäljningen så kan du göra som ovan. Sker insättningen senare så får du bokföra upp försäljningen som en fordran manuellt först. Detta för att du skall kunna säkerställa att du bokför försäljningen på försäljningsdagen så det hamnar i rätt månad/momsperiod. 1580 Debet 160 3051 Kredit 128 2611 Kredit 32 När sedan pengarna kommer in på kontot en eller ett par dagar senare så bokförs då insättningen mot 1580 enbart 1930 debet 160 1580 Kredit 160 /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
15:47
Hej Punkt 1 är korrekt. 2641, kredit, 9 897 kr.
2650, debet, 9 897 kr. Sedan räcker det med att du hanterar momsen och kvarskatten i en verifikation på utbetalningen på följande sätt 1930 Debet 9 895 6570 Kredit 9 897 2012 Debet 2 /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
15:45
Hej Betalningen till säljaren som du köpt sadeln av bokför du i sin helhet på konto 1465. 1930 Kredit 22 000 1465 Debet 22 000 Försäljningen skall du sedan bokföra på följande sätt.
/Joachim
... Visa mer
2025-08-11
15:40
Hej Du bokför fakturan på följande sätt så du får med cashbacken också. 2440 Kredit 2 969,01 2899 Debet 2 999 3990 Kredit 29,99 /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
15:38
Hej Det kommer visas i resultaträkningen men i boksluts/deklarationsmodulen måste det sedan manuellt anges som en skattemässig justering. skattemässiga justeringar läses inte in i bokslutsystemen av flera orsaker. Dels för att man alltid bör kontrollera detta vilket skulle minska hos många om allt sköttes helt automatiskt. Det kan t ex behöva skrivas en not i bokslutet för detta. Sedan så använder inte alla företags samma konton för samma saker så det gör det svårt att få till automatiskt. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
15:28
Hej Det är helt korrekt som du själv har föreslagit så bokför den insättningen på det sättet. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
15:24
Hej För att det skall göras helt korrekt så skall du summera ihop varje dags försäljning och lägga in detta manuellt via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Det är viktigt att försäljningen bokförs på rätt datum dvs när den faktiskt ägt rum. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
15:19
Hej Då kontanterna ni har vi dagens slut minskat så kommer beloppet ni lägger på kassa/kontantkontot (1910) justeras automatiskt. Motkonteringen för er fordran på svenska spel skall sedan läggas i debet i samma kontering.
/Joachim
... Visa mer
2025-08-11
15:17
1Gilla
Hej I stort sett rätt som du skriver. Du kan låta dem sitta kvar på ditt privata konto men du skall använda konto 2013 eget uttag istället för 2018 i det fallet eftersom du då tagit ut pengarna från företaget. Lägg in det via sidan Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation på nedan sätt. 2013 Debet (Insatt belopp) 1465 Kredit (Lagervärdet/Inköpspriset) 3030 Kredit (Nettovinst) 2616 Kredit (Moms) 3211 kredit (Försäljning inköpspris) 4211 Debet (Kostnad inköpspris) /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
15:13
Hej Det går inte att läsa in en CSV fil för Shopify så det är via manuell hantering du får lägga in dina händelser. Lägg in dem manuellt under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
15:12
Hej Det går inte att lägga in det i en senare period utan att momsen redovisas i momsredovisningen. För att det skall bli korrekt måste det läggas in i rätt momsperiod dvs i den period du lämnar in en rättning för. Annars går det inte att få bokföringen att stämma. Inget unikt för vårt system utan så är det i de flesta system. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
15:06
Hej Hade utdelningen bokförts tidigare? För att kunna svara på om detta blev rätt eller inte så behöver jag balansräkningen från året du skall göra bokslut för samt en balansräkning från året innan. Ta ut dessa från Bokföringssystemet och inte från deklarationssystemet. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
15:01
Hej Har svårt att svara på detta utan att kunna se din bokföring så rekommenderar att du ringer in till vår support på 0470 - 70 62 00 /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
15:00
Hej Aha så den första verifikationen var själva betalningenn till Leverantören/säljaren? I så fall blir det korrekt som du gjort. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
13:32
Hej igen! Perfekt! Då gör jag så! Tack för svar! 🙏😍 Elisabet
... Visa mer
2025-08-11
11:57
1Gilla
Hej Förmodar att det är via en lönekörning som det landar på 2910? I så fall kan du manuellt bokföra om det via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation 2910 Kredit 2894 Debet Jag rekommenderar att du kontaktar vår support för lönesystemet. Det finns säkert något sätt att få det att hanteras automatiskt. jag är inte jätteinsatt i lönesystemet och har svårt att svar på om det går eller hur du i så fall gör men det kan supporten garnterat svara på. 0470 - 70 62 00 /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
11:53
Hej Det är två momskonton som skall användas vid varuinköp från Eu samt det är även viktigt att du använder en momskod på kosntadskontot du väljer att lägga kosntaden på. Se exempel nedan på ett belopp på 500 kr. Lägger man dit momskod 200 så kommer systemet automatiskt hantera momsen rätt åt dig. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
11:41
Hej Jag är rädd att det inte finns något annat sätt än att antingen starta om hela systemet eller leva med det som är gjort i det senaste året. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
10:00
Hej Då jag ej vet vilken bolagsform frågan gäller så visar jag med två olika exempel på ett belopp på 1 000 kr. Ett för en enskild firma och ett för ett Aktiebolag. Du lägger in utlägget under bokföring > Verifkationer > Ny verifikation på själva inköpsdatumet. Enskild firma
Aktiebolag
/Joachim
... Visa mer
2025-08-11
09:48
Hej Då jag inte vet vad det exakta beloppet i SEK blev 2025-08-01 så får jag visa med ett exempel utifrån beloppet 2 797,99 som jag fick fram från en valutakurssida på nätet. Du justerar bara beloppet på 1930 och 4535 till det belopp som faktiskt drogs från banken. Momsen hanterar systemet åt dig. Momsen får du inte tillbaka utan redovisas enbart som omvänd skattskyldighet till skatteveket vilket är en fiktiv moms som de behöver ha in för att få information om att det skett handel med ett annat EU land i detta fallet.
/Joachim
... Visa mer
2025-08-11
09:40
Hej Det är en betalning och en återbetalning du bifogat så dessa två händelser bokför du mot samma konto 6570 så kommer de ta ut varandra. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
09:32
Hej Då FoU-avdrag är ett avdrag för arbetsgivaravgifter så skall kostnaden för just arbetsgivaravgifter minskas. Du bokför den insättningen mot konto 7510 förutsatt att det inte tidigare bokförts upp någon fordran på FoU-avdraget. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
08:57
Hej Förmodar att det är de två första stegen av de tre konteringsexempel du bifogat som du missat? I så fall lägger du bara in dessa i efterhand på datumet för årsstämman. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
08:55
Hej Det låter märkligt. Jag jobbar själv aktivt med import av CSV filer till boköring och fakturering och har själv aldrig stött på detta problemet. Så svårt att ge ett svar på vad som kan orsaka detta. Det enda jag kan komma på är att datumintervallet vid exporten ev kan vara fel. med det menar jag att om man först importerat en fil från Januari till 1 augusti så måste nästa fil som tas ut vara från 2/8. Rekommenderar att du ringer in till vår programsupport på 0470 - 70 62 00 med denna frågan. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
08:51
Hej Så länge du är momsregistrerad så går det att göra avdrag för momsen i det kvartalet som inköpet sker. Det finns inget krav att det skall finnas intäkter att kvitta kostnaden mot utan det blir i slutet av räkenskapsåret ett totalt resultat oavsett när inköp eller försäljningar sker. /Joachim
... Visa mer
2025-08-11
08:48
Hej Konteringen är i princip korrekt det enda som saknas är momskoden efter konto 6090. När det skall redovisas omvänd skattskyldighet/Moms på kontaden så kräver det att du använt en momskod. Då jag inte helt minns om Etsy är inom eller utanför EU så visar jag med ett exempel med en momskod för inom EU. Skulle det vara utanför EU så bytet du ut 21 (25%) till 22 (25%.
/Joachim
... Visa mer
2025-08-11
08:41
Hej Nu vet inte jag vilka belopp som gällde vid försäljningen så visar med ett exempel. Inköpspris 50 000 Försäljningspris 70 000 Vinst 20 000 inkl moms Det du missat är att bokföra upp inköpspriset som försäljning och kostnad samt att du använt "fel" konto för vinsten. /Joachim
... Visa mer
2025-08-07
20:59
Tack Joachim för din hjälp. Jag har nu gjort klart och bokfört händelsen. Med vänliga hälsningar Tobbe
... Visa mer
2025-08-07
13:22
Har kontaktat och fått svar från skatteverket, ingen kontant utbetalning inget löneskatteavdrag. Ditt svar verkar därför helt korrekt! Tack!
... Visa mer
2025-08-05
09:13
1Gilla
Hej! Det är bra att särskilja lönekostnaderna. Konto 7210 "Löner till tjänstemän" används för vanliga anställda som omfattas av kollektivavtal för tjänstemän, medan konto 7220 är avsett för löner till företagsledare (t.ex. styrelseledamöter eller högre chefer). Det är alltså viktigt att använda rätt konto utifrån vilken typ av anställd det gäller, så att redovisningen blir korrekt och följer kontoplanens uppdelning. Om det är löneutbetalning till en vanlig anställd bör du alltså använda 7210.
... Visa mer
2025-08-04
15:12
Hej! Dammar av denna tråd. Förra sommaren gjorde jag mitt första bokslut (mitt AB grundades 2022-11-01 och mitt första räkenskapsår var 2022-11-01 – 2023-12-31) och gjorde det mesta av grovarbetet själv men anlitade en redovisningskonsult för att få ihop det sista. Jag skapade då denna tråd för att jag inte förstod varför saldot på mitt skattekonto inte stämde överens med saldot på Skatteverkets hemsida. Jag ringde telefonsupporten och fick hjälp men jag minns inte exakt vad vi gjorde för att få det rätt. Nu råkade jag av en händelse se att saldot ånyo är felaktigt och det verkar som att jag har glömt vissa steg vid årets bokslut (återigen med hjälp av samma redovisningskonsult som första bokslutet). Se sammanställningen nedan. Hur åtgärdar jag detta? Mvh, David
... Visa mer
2025-08-02
19:19
Tack Joachim!
... Visa mer
2025-07-29
12:59
Tack för hjälpen! När jag redan skapat momsredovisningen till en PDF fil och skickat in den till skatteverket, hur exakt bokför jag allting då? Vänligen ta alla steg och konton. MVH Paulina
... Visa mer
2025-07-29
11:14
Om en ingående moms registrerats fel i programmet, ändrar du summan så att rätt summa hamnar där. Om det är den ingående momsen, momsen på leverantärsfakturor, som är fel, har de väl inte tagits upp i någon momsdeklaration som jag ser det. Då vore det ju bara att mata in differensen på 2641 i debet. Mvh Lena
... Visa mer
2025-07-29
11:08
Jag skulle absolut vänta på att Skatteverket kommer med slutskatten och inte låsa innan dess. Mvh Lena
... Visa mer
2025-07-29
10:55
Hejsan! Ledsen att jag inte kunnat svara tidigare. Huvudsaken är att bankkontot stämmer per sista december 2024. Hur stor är differensen, under 100 kr? Man får tänka på hur mycket tid man är villig att lägga ner för 100 kr. Du pratar om att det är olika kvitton som ställer till det och jag gissar då att det är utläggskvitton du talar om. Boka 1930 så att siffrorna stämmer med bankens siffror och motboka 6991, diverse kostnader. Du kan inte sitta hur länge som helst med denna lilla summa. Det är bättre att göra som jag föreslår och sedan titta framåt och göra rätt från och med nu (= stämma av bankkontot efter varje månadsslut). Mvh Lena
... Visa mer
2025-07-26
10:39
Passar på att svepa in som en besserwisser 🙂 och kompletterar Joachims svar med att det svaret naturligtvis avser avgiften för en korrekt parkering. Parkeringsavgift för en felaktig parkering (mer känt som kontrollavgift eller "parkeringsböter") är en ej avdragsgill kostnad i sin helhet.
... Visa mer
2025-07-25
11:40
1Gilla
Härligt att det löste sig till slut. Varsågod och jag önskar dig detsamma.
... Visa mer
2025-07-25
10:42
Hej Yes nu ser det helt korrekt ut. /Joachim
... Visa mer
2025-07-25
10:40
Hej Är lönen på 48 300 brutto eller nettolön. På förmånsvärdet skall det beräknas skatt och arbetsgivaravgifter så behöver veta det om du vill ha en komplett kontering. Kan visa med ett exempel Bruttolön 100 000 Förmånsvärde 6 000 Skattesats 31 % 100 000 + 6000 * 31 % = 31 000 I skatt på lönen och 1 860 i skatt på förmånen totalt 32 860 kr Arbavgift 31,42 % på 100 000 = 31 420 Arbavgift på förmånen 31,42 % på 6000 = 1 885 Detta bokförs vid löneuttaget på detta sätt
/Joachim
... Visa mer
2025-07-24
18:52
Just det, tack för hjälpen!
... Visa mer
2025-07-24
14:07
Hej Du kan flytta på den genom att klicka på knappen och hålla inne musknappen och sedan dra den till önskat ställe på högersidan av skärmen.
Joachim
... Visa mer
2025-07-24
12:05
Hej Det jag behöver veta är vilka bokföringskonton bankkontona är kopplade till. Det ser du om du går in under Inställningar > Kassa- och bankkonton.
/Joachim
... Visa mer
2025-07-24
09:16
1Gilla
Hej Den konteringen fungerar utmärkt. Sedan kan du välja ett annat konto än 4056 om du hellre vill det så länge du lägger till momskod 20 (25%) efter det kontot. Kontona kan du välja fritt det viktigt är att rätt momskod används. /Joachim
... Visa mer
2025-07-24
08:48
Hej Jag är för dåligt insatt i detta och Accountant from hell verkar ha semester så är det bråttom med svar behöver jag be dig kontakta en konsult/revisor för svar på denna fråga. /Joachim
... Visa mer
2025-07-23
13:28
Hej Jag skulle säga att det skall bokföras som en fraktkostnad. Om det skall bokföras mot omvänd skattskyldighet kan jag däremot inte svara på utan att du bifogar själva fakturan så jag får ta en titt på den. /Joachim
... Visa mer
2025-07-23
13:24
Hej Går betalningen till ett EU land eller till ett land utanför EU? Det behöver man ta hänsyn till då det skall redovisas omvänd skattskyldighet på dessa inköp (En fiktiv moms som skall redovisas till skatteverket) som inte kommer påverka det du skall betala eller får återbetalt i moms. /Joachim
... Visa mer
2025-07-23
13:22
Hej Om du är säker på att det är ett eget inköp med privata pengar så kan du korrigera den verifikationen och byta ut 1930 till 2018 så bör det lösa diffen mot banken. /Joachim
... Visa mer
2025-07-21
15:52
1Gilla
Hej Ja då skall allt vara klar gällande den transaktionen. /Joachim
... Visa mer
2025-07-21
13:36
1Gilla
Hej Både den slutliga skatten och den tillgodoförda skatten skall bokföras mot 2510 1630 Kredit 62 347 Slutlig skatt 2510 Debet 62 347 Slutlig skatt 1630 Debet 20 592 Tillgodoförd deb prelskatt 2510 Kredsit 20 592 Tillgodoförd deb prelskatt /Joachim
... Visa mer
2025-07-21
13:34
Hej Svårt att svara på utan att behöva stämma av hela ert skattekonto. Skatteskulder regleras när slutskatt och eventuell tillgodoförd debiterad preliminärskatt bokförs. Frågan är om saldot på 1630 stämmer med saldot ni faktiskt har på skattekontot hos skatteverket? /Joachim
... Visa mer
2025-07-21
12:14
Stort tack 😎
... Visa mer
2025-07-21
07:41
Hej Då jag inte kan Årsredovisning online och deras funktioner särskilt bra så är det som jag uppfattat mer funktioner i deklaration och årsredovisning. Du kan justera och lägga till mer saker i det programmet manuellt i de fall det kan behövas. Samtidigt som det finns en koppling till bokföring och fakturering vilket gör att du kan synka händelser åt båda håll utan filöverföringar så ja jag skulle också säga att det blir smidigare även om ÅO också är ett väldigt bra alternativ. /Joachim
... Visa mer
2025-07-21
07:36
Hej Då inköpet är gjort från ett annat EU land (Tyskland) så skall momsen inte dras av men du skall redovisa så kallad omvänd skattskyldighet (En fiktiv moms som redovisas till skatteverket så de vet att det skett handel med utlandet). Momsbeloppet som redovisas skall redovisas som en bruttomoms (Dvs inte samma momsbelopp som på kvittot) både i debet och kredit. Bifogar en bild på hur det skall se ut. Observera momskoden jag lagt till efter konto 5410 den måste du lägga till manuellt.
/Joachim
... Visa mer
2025-07-21
07:26
1Gilla
Hej För att allt skall redovisas precis som händelserna skett så gör du på följande sätt 1. Först bokför du överföringen till ditt privata konto 1930 Kredit 2013 Debet 2. Sedan bokför du själva inköpet från ditt privata konto på detta sätt 2018 kredit 5410 Debet På så sätt bokförs allt korrekt utifrån hur betalningen har genomförts. /Joachim
... Visa mer
2025-07-21
07:11
Hej Det stämmer att om du bokfört insättningen på detta sätt redan 1930 debet 1630 kredit så skall den tas bort från skattekontot. Den skall som jag visat innan egentligen ha matchats som jag visade på bilderna men då det inte verkar gjort så skall du ta bort den nu. Arbetsgivaravgiften och personalskatten skall bokföras mot konto 2731. 1630 Kredit 2731 Debet 2940 används bara i vissa fall i bokslutet om man har en interimsskuld över årsskiftet. /Joachim
... Visa mer
2025-07-18
16:08
Tack för svaren!
... Visa mer
2025-07-18
13:26
Hej Vid import av en SIE fil så borde ingående balanser följa med. Skulle det saknas ingående balanser i första året i systemet så går det att manuellt lägga in dessa via sidan Inställningar > Räkenskapsår och IB. Klicka på det första året och sedan på knappen redigera så får du upp en lista med balanskonton. Du skall lägga in de utgående saldona på varje konto som finns med i balansräkningen från året innan och spara, /Joachim
... Visa mer
2025-07-18
13:21
Hej Det finns inget sätt att få systemet att justera det manuellt. Det stämmer att det bör rättas i både bokföringen och deklarationen men gör du rättningen i bokföringen och läser in nya uppgifter i deklarations funktionen så skall det uppdateras korrekt i den också eftersom det ligger rätt i bokföringen. /Joachim
... Visa mer
2025-07-18
10:56
Hej Du bör redovisa momsen vid inköpet så du gör denna kontering vid inköpet. K193X 20 000
D1181 16 000
D 2641 (ing. moms) /Joachim
... Visa mer
2025-07-18
10:54
Hej Den instruktionen stämmer. Du gör två manuella konteringar mellan kosntadskontot och 2990. 2024-12-31 2990 kredit 4-5-6XXX Debet 2025-01-01 vänder du sedan bort den mot samma konton men vänder på debet och kredit. 2990 debet 4-5-6xxx Kredit /Joachim
... Visa mer
2025-07-18
10:52
Hej Svårt att svara på varför det inte fungerar och svårt att svara på utan att kunna se ditt system. Rekommenderar att du kontaktar vår support på 0470 - 70 60 00 så någon kan skärmdela med dig eventuellt. /joachim
... Visa mer
2025-07-18
10:49
Hej Instämmer att du bör lägga in det manuellt innan du kör igång Deklaration & årsredovisning. /Joachim
... Visa mer
2025-07-17
09:20
Hej Du skall hantera det på följande sätt. 1. Lägg först in fakturan med rätt faktura och förfallodatum under Inköp > leverantörsfakturor. jag rekommenderar konto 6540 IT tjänster eller 5420 programvaror som konto för kostnaden. Personligen tycker jag mer att det är en IT tjänst eftersom du prenumerarar på tjänsten.
2. När fakturan sedan är betald och kommer upp under kassa och bankhändelser när antingen en aktiv bankkoppling för över det eller om du läser in en fil med kontotransaktioner så skall betalningen matchas mot fakturan. Systemet kommer mest troligt känna av och hitta fakturan åt dig automatiskt.
Skulle systemet av någon anledning inte hitta fakturan automatiskt så kan man mathca den manuellt på detta sätt.
/Joachim
... Visa mer
2025-07-17
09:11
1Gilla
Hej 1. Försäljningen skall bokföras på det datumet som varan levereras det är först då du får tillgång till pengarna och en faktiskt försäljning har skett. 2. Det stämmer att allt som sker på ebay behöver räknas om till SEK och bokföras i SEK enligt valtuakursen som gällde den dagen. Ev växligskurs vid överföringen från ebay behöver du också beräkna och ta hänsyn till om det inte sker samma dag som försäljning och provisionen sker på ditt konto på ebay. /Joachim
... Visa mer
2025-07-17
09:07
Hej Härligt att höra att det löste sig smidigt för dig och tack för att du återkopplade. Önskar dig en fortsatt fin sommar och välkommen åter om fler funderingar uppstår. /Joachim
... Visa mer
2025-07-16
13:04
Hej Måste erkänna att jag inte helt vet hur du hanterar detta bäst. Rekommenderar att du tar upp frågan med en ekonomikonsult eller revisor för att få det helt korrekt. /Joachim
... Visa mer
2025-07-16
10:14
Hej Det går att låsa upp december 2023 så du kan justera detta. Kontrollera på följande ställen i systemet att perioden är öppen. 1. Inställningar > Räkenskapsår och IB
2. Inställningar > Företagsinställningar > Bokföringsuppgifter. Normalt sett skall man inte justera i stängda avslutade år men detta måste vara ett fel i själva bokföringen då resultatet alltid skall bli noll och det rör sig om 25 öre så i detta fallet kan du justera detta. Lägg in justeringarna och lås sedan åren igen. /Joachim
... Visa mer
2025-07-15
13:47
Hej Det är annorlunda i fallet med parkering i Norge då förbrukas tjänsten i Norge och ingen moms skall redovisas. Du bokför hela kostnaden som en total kostnad utan moms i det fallet. 1930 Kredit betalt belopp 5810 Biljetter debet Betalt belopp Du kan läsa mer om vad som gäller vid olika fall i bifogad länk. Bokföra inköp av tjänster och varor utanför EU /Joachim
... Visa mer
2025-07-15
13:05
1Gilla
Hej Med inköp mot kvitto menar du då att du betalt med privata pengar? Vilka konton beror helt på vad det är som köpts in. Kan vra en mängd olika konton beroende på vad som köpts. Sedan beror det även på vilken bolagsform detta gäller. Om vi tar ett exempel. Du har köpt in förbrukningsmaterial dvs saker du själv förbrukar i din verksamhet. Då skall ett inköp på 1 000 kr bokföras på detta sätt. 1. Enskild firma 2018 Kredit 1 000 5460 Debet 800 2641 Debet 200 Aktiebolag 2893 Kredit 1 000 5460 Debet 800 2641 Debet 200 /Joachim
... Visa mer
2025-07-15
11:03
Hej Då saldot är negativt så läggs det in under övriga skulder i årsredovisningen eftersom det finns en skuld till skatteverket. Gjorde ett test i ett av mina testbolag och då ser det ut på detta sättet. i Bokföring och fakturering ser det ut på detta sätt.
I deklaration & årsredovisning så ser det istället ut på detta sätt. Någon obalans i balansräkning skall det däremot inte bli utan tillgångarna skall bli lika stora som skulderna oavsett. /Joachim
... Visa mer
2025-07-14
15:39
Hej Det är korrekt så. Gällande leverantörsfakturor så behöver du inte använda den funktionen när du betalar något privat. Enbart när du skall betala en faktura från företagskontot. Bokföringsmetoden har inget med det att göra utan hur du betalar dem. /Joachim
... Visa mer
2025-07-14
15:35
Hej Det bokförs mot konto 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut. Du kan läsa mer om Låni denna länk. Banklån
... Visa mer
2025-07-14
10:49
Såg att det fanns med i en annan tråd där en konsult svarat att det var helt korrekt gjort. /Joachim
... Visa mer
2025-07-14
09:12
Hej Det är helt korrekt bokfört på det sättet. /Joachim
... Visa mer
2025-07-14
00:27
Vid detta problem att kunderna ej kommer upp pga att pengarna "tagit slut" så tycker jag det enklaste sättet är att man lägger in kunderna allt eftersom och ändrar Betalt belopp till 1kr på varje kund (har inte provat att lägga in 0kr, men det funkar säkert också), du hinner då lägga in alla kunder och när det är klart går du helt enkelt bara tillbaka och lägger in den korrekta summan på varje kund. Sedan kan tidigare anvisning följas "Du får då ett minussaldo på raden Belopp att stämma av och denna differens kan du boka mot skattekontot genom att välja Ny bokföringshändelse - Övrigt uttag - Egen kontering. Avsluta med att trycka Bokför."
... Visa mer