.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-01-15
17:15
typexempel: Konto Momskod Debet Kredit 2440 - Leverantörsskulder 100 4056 - Inköp varor 25% EG 20 (25%) 100 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48 25 2614 - Beräknad utgående moms på förvärv från EG, 25% 30 (25%) 25
... Visa mer
2024-01-15
11:45
Det ser inte ut som du har någon momskod på konto 4515 som bör vara momskod 20
... Visa mer
2023-12-18
07:26
Den rutan kommer ju upp om man haft avvikande moms (annan än 25%) men i detta fall är det inte så. Så väldigt underligt. Bokför ändå, sen får vi se vad Visma säger
... Visa mer
2023-11-02
08:12
2 Gillar
Alla utskrifter i eEkonomi skapar väl en Pdf-fil(?) som kan öppnas i något program, så det är väl där det skiljer
... Visa mer
2023-10-31
07:53
1Gilla
Skillnaden bokförs mot konto valutakursvinster (3960) Detta görs i Kassa o bankhändelser och en tilläggskontering på diffen på den fakturan. Jag utgår då att fakturan är gjord i eEkonomi
... Visa mer
2023-10-16
09:07
1Gilla
den andra är ju med svenskt momsnummer så den ser rätt ut. På den första - konto 5710 har normalt ingen momskod vilken den måste ha i detta fall
... Visa mer
2023-10-12
07:17
ser ok ut, se till bara att det är momskod 20 på båda kostnadskonton i det första fallet (EU inköpet) och att det är konto 2614 (motkontot till momsen)
... Visa mer
2023-10-11
09:32
på konto 4100 är det Material (råämne för tillverkning) - OK konto 5400 osv - där skall det vara Materiel (= maskiner och utensilier) - fel alltså konto 6100 - OK
... Visa mer
2023-08-16
08:38
1Gilla
Hur gör du kreditfakturan? Krediterar du en befintlig faktura eller gör du en ny? Det har strulat med minusantal/minusbelopp tidigare
... Visa mer
2023-07-21
08:41
ett variant är att boka mot ett balanskonto 1489 Övriga förskott leverantörer (eller mot Kassa kontot) Först den ena "in" sedan den andra "ut"
... Visa mer
2023-07-05
07:53
gör en tilläggskontering i Kassa- bankhändelser, på den post som är kvar, som du konterar mot konto 3740. Funkar inte det?
... Visa mer
2023-05-28
07:50
Har du betalt till Hotels.com får du begära ett kvitto med moms från dom, annars får du försöka få ett kvitto från hotellet. Lycka till, för båda alternativen är inte helt enkla att få till
... Visa mer
2023-03-25
08:19
vilken typ av tjänst som du köpte får avgöra hur du bokför (kostnadsför) den.
... Visa mer
2023-02-24
07:29
Hej, i detta fall var det nog inte så att företaget inte skall betala/redovisa moms utan det är ingen moms på kvittot (momsfri tjänst eller vara)
... Visa mer
2023-02-22
15:13
1Gilla
Jag gör avstämning ca 1 gång per år vid bokslutet för att korrigera diffen i valutan, vilket då görs mot konto 3960 eller 7960
... Visa mer
2023-02-22
12:33
Det är moms som måste fyllas i, därav felmeddelandet. Helt klart ett programmeringsfel!
... Visa mer
2023-02-21
07:31
2 Gillar
Ett tips inför framtiden - lås företagskontot för manuell verifikation (samma gäller leverantörsreskontran) Sedan till ditt problem så får du försöka backa tillbaka alla bokningar för att sedan i 'Kassa och bankhändelser' registrera betalningen som 'betalning av leverantörsfaktura' och där leta upp den riktiga fakturan. Att du inte ser händelsen kan det bero på att du skapat en manuell verifikation?
... Visa mer
2023-02-15
09:02
1Gilla
Den motorklubb jag bokför till i eEkonomi Smart, så är den registrerad som "Redovisar ej moms" i företagsinställningar/bokföringsuppgifter Därmed är alla momskonton "borta" från kontoplanen
... Visa mer
2023-02-09
09:54
1Gilla
Om du måste registrera din betalning via banken så är alt 1 ett bra sätt. Men vill du få eEkonomi att skicka en fil till banken; då använder jag proforman som faktura (när originalet kommer så sätts den i verifikationspärmen med proformans ver. nummer).
... Visa mer
