.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2022-04-04
15:11
Jag förstår inte riktigt hur ni tänkt. Det går bra att använda 'Bank och checkräkningskontot' på leverantören (som ju är i SEK) men inte Euro kontot jag har när man har en leverantör i GBP Jag har bankkoppling och vill då att GBP valutan tas från mitt Euro konto jag har på banken, vill alltså inte lägga upp ett nytt konto på banken
... Visa mer
2022-04-01
14:29
Hej, jag har ett "Bank och checkräkningskonto" och ett konto i Euro.
Det går dock inte att sätta betalning på en leverantörsfaktura från Euro-kontot om leverantören har GBP som valuta.
Man anger valuta på leverantören i leverantörsregistret, och får då svaret: "Det finns inget valutakonto med valutan GBP." om man vill ange Euro konto som det konto man vill betala från
Varför finns en sådan låsning?
Innehållet i denna tråd är verifierat av Visma Spcs 22-12-07
... Visa mer
2022-03-10
09:30
Ibland kommer detta upp och kan helt ignoreras, men ibland måste man logga ut. Vet ej om det är webb-läsarens cash eller dålig kontakt med servrarna
... Visa mer
2022-03-09
20:18
2 Gillar
Du skall registrera leverantören som svensk med svenskt momsnummer Och din kontering ser rätt ut
... Visa mer
2022-03-07
10:49
1Gilla
är den kvittad i Kassa och bankhändelser så kan du ångra där
... Visa mer
2022-03-07
08:32
Har du inte rutan Åtgärder ?
... Visa mer
2022-03-07
07:37
1Gilla
Under Försäljning - kundfakturor längst till höger på kreditfakturan i en "drop down" skall det finnas ett val kvitta faktura
... Visa mer
2022-02-28
07:48
Är det så att du har kryssat i en rutan under Inställningar? "Bekräfta betalningar innan de skickas till banken"
... Visa mer
2022-02-24
07:36
1Gilla
I Rapporter finns det utskrift av huvudbok och där kan man också välja vilka konton, den utskriften kan ju tas ut som pdf-fil. Min revisor har har inloggning (som revisor) till min bokföring
... Visa mer
2022-02-23
08:58
1Gilla
På kund så anger man vilket konto som avser inbetalning, normalt så har man "primärt företagskonto" då kommer Bg med
... Visa mer
2022-02-09
10:07
2 Gillar
Skall man vara korrekt skall du lägga in båda och sedan kvitta dom mot varanda TIPS Lägg in kreditfakturan först sedan den felaktiga så löser nog eEkonomi det hela åt dig
... Visa mer
2022-02-06
08:51
Aktiebolag? Redovisningsmetod?
... Visa mer
2022-02-03
08:07
Är det aktiebolag?
... Visa mer
2022-01-30
11:49
1Gilla
Om fakturan är kvittad i eEkonomi så går du in på "banken" och helt enkelt tar bort betalningen som ligger där
... Visa mer
2022-01-28
16:36
1Gilla
Ångra matchningen under kassa- och bankhändelser
... Visa mer
2022-01-18
12:49
1Gilla
Hej, vi använder inte eEkonomi för medlemmarna, detta måste (tyvärr) skötas separat och via SVEMO. (Där också licenser och anmälningar till tävlingar ingår) Medlemsavgifterna blir bara införda i eEkonomi som en medlemsavgiftbetalning
... Visa mer
2022-01-18
07:38
I vår motorklubb skickade vi ett mail till medlemmarna om medlemsavgiften och uppmaning om betalning till vårt Bg eller Swish. Nu ser jag att ca 60-70% av medlemmarna betalt via Swish. För att kunna hålla koll på vem som betalt så är det ju bra om mobilnummer står registrerat på medlemmarna
... Visa mer
2022-01-16
09:48
Det beror på vilken webbläsare du använder, Microsoft Edge fungerar dåligt vad gäller detta, man får stänga den första rapporten för att den andra skall laddas hem.
... Visa mer
2022-01-14
13:06
OK, men att automatiskt räkna ut momsen är nog inte ett korrekt sett att göra, det måste ju finnas ett underlag för ingående moms, dvs ett kvitto/faktura med specificerad moms och ett momsregistreringsnummer. Moms kan ju också ha olika procentsatser
... Visa mer
2022-01-14
10:17
2 Gillar
momskategori - är väl det som används vid försäljning/artiklar konto 2641 har momskod 48 Kan du inte ange konto 2641 i verifikationen?
... Visa mer
