Jag förstår förvirringen och jag själv tänkte att "nej så ska det inte vara", men det är helt rätt 🙂
Nu kommer en lång utläggning så håll i dig!
När du har kontantmetoden som bokföringsmetod så innebär det kort och gott att kund- och leverantörsfakturor inte bokförs. Inköpet, försäljningen och momsen bokförs först när fakturan registreras som betald. Det finns ett litet undantag för detta och det är när du kommer till ett årsskifte, då bokas obetalda fakturor upp i bokföringen. Det är detta som Mita hänvisade till i sitt svar ovan.
Det är med anledning av detta som du ändå ser en rad med 2440 - Leverantörsskulder på leverantörsfakturan. Programmet tar höjd för att fakturan eventuellt inte blir betald under året, och om så är fallet ska skulden bokföras på konto 2440. Men det är egentligen inte du behöver tänka på löpande under året.
Det kanske inte blev en jättelång utläggning i alla fall, men hoppas du hänger med på tanken.
För att återkoppla till ditt första inlägg så håller jag med dig om att du ska lägga in leverantörsfakturorna i programmet även om du har kontantmetoden och egentligen "inte behöver det". Det är en trygghet att ha alla fakturor i programmet så att du lätt ser vilka fakturor du har fått och vilka du ska betala.
