Avvikand belopp Momsredovsisning

[PeterS]

Hej, 

När jag ska göra momsredovisning för 2023 så får jag upp att jag har 23st verifikationer med Avvikande belopp. 

Många av dessa på leverantörsfakturor från utlandet med fiktiv moms.

Kan nån se varför det blir Avvikande belopp?

Detta är gjort i Bokio innan jag gick över till Visma e.

Kredit 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto                                                                8,107.00               
Kredit 2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %        Momskod 30 (25%)           2,026.75            
Debet 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet  Momskod 48     2,026.75      
Debet 4010 Inköp material och varor                                                                        8,107.00
Debet 4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25 %                                              8,107.00
Kredit 4598 Justering, omvänd moms                                                                                         8,107.00

[Pacsac]

Det ser inte ut som du har någon momskod på konto 4515 som bör vara momskod 20

[Roffakab]

Hej

Raden med 4515 ska ha momskod 20 (25%)

Vänliga hälsningar

RoffaK

[PeterS]

Hej, jag la till Momskod 20 (25%)  på 4515, då blev det så här.  Men fortfarande Avvikande belopp..

                                                                                                                                     Debet        Kredit

Kredit 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto                                                                8,107.00               
Kredit 2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %        Momskod 30 (25%)           2,026.75            
Debet 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet  Momskod 48     2,026.75      
Debet 4010 Inköp material och varor                                                                        8,107.00
Debet 4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25 %         Momskod 20 (25%)     8,107.00
Kredit 4598 Justering, omvänd moms                                                                                         8,107.00

Debet 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet  Momskod 48     2026,75

Kredit 2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %        Momskod 30 (25%)             2,026,75

Kredit 4598 Justering, omvänd moms                                                                                         8,107,00

[PeterS]

Jag la till momskod 20 på 4515 men då blev det så här. Men fortfarande Avvikande belopp..

Det lades istället till några nya rader efter 4515:

Debet 4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25 %         Momskod 20 (25%)    8,107.00
Debet 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet  Momskod 48    2026,75

Kredit 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %  Momskod 30 (25%)            2026,75

Kredit 4598 - Justering, omvänd moms                                                                                  8107,00

[PeterS]

Är fortfarande Avvikelse efter att ha lagt till Momskod 20. 

Borde det inte vara så här?

K 2440

K 2614

D 4056

D 2645

[Pacsac]

typexempel:

Konto                                                                                            Momskod Debet Kredit

2440 - Leverantörsskulder			100
4056 - Inköp varor 25% EG	20 (25%)	100
2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	48	25
2614 - Beräknad utgående moms på förvärv från EG, 25%	30 (25%)		25

[PeterS]

Ja, så jag menar. Tycker du jag bör ändra dessa verifikat till detta istället? Bokföringen är ju inte låst ännu.

[Pacsac]

ja, har du möjlighet så tycker jag det

[PeterS]

Hej, spelar det någon roll om jag använder 2440 elller 1930  om jag nu gör om dessa till förslaget ovan?

Bokio använde alltid 1930 därför är det så på alla mina verifikationer från 2023.

[Joachim E]

Hej

2440 eller 1930 beror på om det skall redovisas enligt faktureringsmetoden eller enligt kontantmetoden. 
Om du bokför det mot 2440 och sedan inte har en betalnings som bokför bort skulden från 2440 senare så kan det spela stor roll.

/Joachim

[PeterS]

Kontantmetoden har jag, har ju haft Bokio innan och där var det bara 1930 som användes.

[Joachim E]

Hej

Med kontantmetoden så använder du konto 1930.

/Joachim

[PeterS]

Test, kan inte svara på inlägget verkar det som.

[Ebba Arvén]

Hejsan och tack för att du meddelade oss!

Vårt forumverktyg hade precis en liten fördröjning men det ska vara löst nu. Jag plockar bort några av svaren för att det inte ska ligga dubbelt.😁
/Ebba