Först ja, det står D1480 när man bokför själv förskottsutbetalningen.
Sen står det: "När du får fakturan bokar K1480 D2641 samt D aktuellt kostandskonto."
Min fråga gällde K1480, och då inte själva bokföringen av fakturan, utan matchningen vid utbetalning av resterande belopp (fakturabeloppet blev större än förskottet).
Nu har jag lämnat min ursprungliga kontering. Jag lydde svaret ovan och fixade motverifikation för förskottet så att utbetalningen nu är bokfört utan moms:
1480D 1930K.
Och jag försökte 'ta bort' även fakturan genom motverifikation, vilket resulterade i att en kreditfaktura skapats. Så när jag försökte registrera fakturan på nytt så blev det förstås per automatik med 2440.
Kanske är
lw:s svar rätt väg att gå, men nu har jag inte gjort så. Frågan är om jag har någon utväg eller om jag åter måste 'ta bort' fakturan och i stället köra manuellt. Eller kan jag hitta en lösning via följande (?):
Matcha bankhändelse --> betalning av leverantörsfaktura --> Ny bokföringshändelse --> Övrigt uttag --> egen kontering ...
Eller, kan det vara så att jag ska välja Övrig insättning för att kunna köra K1480, dvs:
Matcha bankhändelse --> betalning av leverantörsfaktura --> Ny bokföringshändelse --> Övrig isättning --> egen kontering ...
Egen insättning känns rätt eftersom förskottet ju kan betraktas som insättning när jag betalar 'bara' det resterande beloppet.
