Hej!
Tack för din fråga. Okej, så ni sålde något åt kunden som kunden sedan skulle fakturera er? I sådana fall så behöver ni fortfarande få något form av underlag till detta från kunden, men att kunden betalade in mellanskillnaden går självklart bra. Glöm bara inte att be om korrekt underlag för det kunden dragit, dvs försäljning av skroten.
Jag skulle säga att det bör bli antingen en debitering av konto 3612 alternativt ett 46XX konto beroende på om man kan anse att den försäljningen av skroten verkligen skall hanteras som en intäkt hos er och sedan någon form av vidarefakturering från kundens sida, eller om det blir mer som en kommissionsförsäljning där du säljer i kundens namn. Med tanke på att ni inte tagit något för tjänsten så antar jag att det egentligen inte borde påverka er resultat utan borde egentligen bokförts mot ett temporärt skuldkonto, men det kan man alltid dubbelkolla med tex Skatteverket eller BFN.
Rent bokföringsmässigt så hade du bokfört bort dina fordringar från 1510 och sedan debiterat 3612 om den försäljningen inte skall påverka ditt resultat alternativt mot något 46XX konto om det skall synas i ditt resultat.
I Visma eEkonomi kan du hantera det genom att skapa en kreditfaktura på 10522 kr som du matchar mot den ena fakturan och sedan matchar du betalningen under Kassa- och Bankhändelser mot resterande belopp på fakturorna. Då blir alla fakturorna slutbetalda och kvittade.
Har du några följdfrågor eller funderingar så rekommenderar jag att du slår en signal till våra kollegor på supporten.
Ha det fint!
Josefine
