.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-09-13
15:10
Tusen tack! /Jimmy
... Visa mer
2023-08-14
11:00
Hej!
Har lön smart och Visma eEkonomi. Efter lönekörning är klar klickar jag "bokför". När jag sedan ska stämma av bankkontot och klistrar in utdraget i kassa bank kommer löneutbet upp. Där står att jag kan klicka "bokför". Men ska jag verkligen göra det. Är det inte redan bokfört eftersom jag gjorde det i Lön smart.
Mvh.
JL
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön Smart
2023-02-20
15:20
Hej! Vet någon hur jag bokför detta i eekonomi.. Har missat att betala en faktura som är daterad december och bokförd. Fick påminnelse från inkassobolag i Februari. Hur matchar jag den betalningen och hur gör jag med ursprungsfakturan som är bokförd? Mvh, JL
... Visa mer
2022-09-14
16:31
2 Gillar
Nu har vi fått till det.😛 Tusen Tack för all hjälp!🤗
... Visa mer
2022-09-12
17:37
Hej, tack för svar! Om jag lägger in omvänd skatteskyldighet på kunden, blir det att vi ska betala skatten då? Den är ju redan betald av företaget som köpte skroten, vi är endast en mellanhand. Eller hur funkar det (ursäkta alla frågor men vill inte röra ihop bokföringen ännu mer ) 🙂
... Visa mer
2022-09-08
17:22
Får det inte att fungera 😕 När jag gör en kreditfaktura på 10522 kr så räknas det på moms ( är omvänd moms på skrot så den har skrotföretaget betalt in) och då blev kreditfakturan på - 13 153,00 så nu stämmer inte summorna att stämma av. Vet du hur jag rättar till detta?
... Visa mer
2022-09-08
05:23
Vilken bra hjälp, tack! Ska kreditfakturan ha samma datum som en av fakturorna? Mvh JL
... Visa mer
2022-09-05
17:40
Hej! Någon som vet hur vi ska bokföra detta? För en tid sålde sålde vi skrot åt en kund. Företaget betalade ut pengarna till oss. Kunden skulle i sin tur sedan fakturera oss den summan. Så här såg våra kontering ut; 1900 D 10522 kr 3612 K 10522 kr. _______________________ I ett senare skede utförde vi tjänster åt ovannämnda kund och skickade två fakturor. 3041 K 11900 kr 2611 K 2975 kr 1510 D 14875 kr och nästa faktura 3041 K 2975 kr 2611 K 743,75 1510 3719 kr 3740 K 0,25 Istället för att fakturera oss för skrotet, och betala sina två fakturor har dom dragit av 10522 kr från dessa två fakturor och betalat in mellanskillnaden. Är det någon som vet hur vi går till väga för att bokföra detta i eekonomi och få bort det från reskontran? Mvh, JL
... Visa mer
2021-06-30
13:19
2 Gillar
Hej! Jaa, nu fick jag till det! 😊 Det var kvittningen som körde till det för mig. Tusen tack för bra guidning!! Mvh, JL
... Visa mer
2021-06-22
17:39
Ursprungsfakturan var den jag skickade en kreditfaktura på, och sedan kvittade. Nästa faktura var på ett belopp, där valde kunden att dra av beloppet från faktura ett som jag krediterat. För att sedan betal den krediterade fakturan. Antar att den inte kommer upp som val pga av att jag kvittade kreditfakturan mot ursprungsfakturan..eller? Andra ideer hur det går att lösa? Tack för svaren! 🙂
... Visa mer
2021-06-22
16:52
Hej! Det är så jag försökt att göra, men valet "krediterad kundfaktura kommer inte upp i rullisten. Kan det bero på att jag krediterade och sedan kvittade? 🤔
... Visa mer
2021-06-17
14:52
Hej!
Skulle behöva hjälp med hur jag går tillväga när en kund betalat en faktura som är krediterad, och sedan har dragit av detta belopp på en annan faktura.
Så här.
Råkade fakturera en tjänst dubbelt, först på en faktura, och sedan på en faktura där det var andra tjänster med.
Kunden har nu dragit av den summan på den större fakturan, och sedan betalt fakturan som var krediterad.
Blir helt snurrig över hur ska jag matcha dessa bankinsättning? 😕
Tacksam för hjälp.
... Visa mer
2020-11-18
14:56
2 Gillar
Nu funkade det! 🙂 Tack för all hjälp!
... Visa mer
2020-11-16
15:33
Tack snälla! Äntligen funkar det 🙂 Men en följdfråga; Du skrev att jag skulle ta bort momskoden när jag debiterade kontot (det är 3051), vad ska jag välja för momskod, går inte att lämna blankt så den kod som stämmer bäst är det kod 42 " övrig momsfri försäljning"? Eller vad ska jag ta? Tack!!
... Visa mer
2020-11-10
17:41
Hej! Får inte till det. Skrev en faktura på en inventarien som såldes. Fakturan betalades. Om jag matchar inbetalningen så bokar den bort kundfodran (1510), men revisorn skriver att jag ska bokföra så här; Debet 1900 206 250 kr Debet 1249 34 177 kr Kredit 2611 41 250 kr Kredit 1242 170 000 kr Kredit 3970 29 177 kr Hur gör jag då.. ska jag välja egen kontering och bokföra som han skriver, eller ? Vad händer isf med fakturan som kommer att ligga kvar som obetald i reskontran? Tacksam för hjälp! 🙂
... Visa mer
2020-10-12
17:08
1Gilla
Tusen tack för svar!! 🙂
... Visa mer
2020-10-12
15:34
Hej! Har sökt i forumet men hittar inte svar även om ämnet tagits upp. Köparen vill att jag skickar en faktura på det han ska köpa. Kan jag fakturera en försäljning av inventarie, "försäljning av varor", och sedan bifoga kvitto till kunden. Om det funkar, matchar jag bankhändelsen mot fakturan, och sedan gör jag en manuell verifikation där jag bokar bort inventarien och bokar vinst eller förlust. Eller hur gör jag? ( kommer inte fram till om det funkar att fakturera genom att läsa andra inlägg) Tacksam för snabbt svar!
... Visa mer
2020-07-23
13:55
Hej! Kan jag fakturera försäljning av en förbrukningsinventarie i visma eekonomi? Tänker om jag tar försäjning av varor kanske det inte kommer på rätt bokföringskonto..? Eller hur ska jag gå tillväga? Mvh, JL
... Visa mer
2019-12-03
15:46
Hej! Tack för svar! Men jag får inte till det. Första fakturan va på 28 750 kr. Kredit fakturan va på 8750 kr. Betalade in 16 000 kr (istället för 20 000 kr. Matchar först utbetalningen på 16000 kr, och skrev i fältet summa 16 000 (det va så du menade va, normalt skriver man väl in totalsumman där..?). Sen ny bokföringshändelse och plockar upp kreditfakturan. Men det är där det inte funkar. Står att det finns en avvikelse som måste åtgärdas. Vet inte vad jag har missat. Någon idè? Med vänlig hälsning, JL
... Visa mer
2019-12-02
16:59
Hej!
Fick en lev.faktura som var fel. Del av summan krediterades. När betalningen av fakturan gjordes sattes fel summa in (för lite).
När vi försöker matcha den mot fakturan, och sedan kreditfakturan uppstår en diff på beloppet som senare utbetalades till leverantören för att slutbetala fakturan. Kan inte få till det då det är två olika utbetalningsdatum att matcha.
Någon som vet hur vi kan lösa det?
🙂
... Visa mer
2016-08-11
12:45
Tack så mycket för svar! ( Va en som sa konto 4212 för serviceavgiften, men jag kände mig osäker om det kunde vara rätt..)
... Visa mer
2016-08-11
11:33
1Gilla
Hej!
Har en lastbil med serviceavtal. Betalar en summa varje månad och får sedan lämna in bilen för stor service ett par ggr/år. Vilket konto bokför jag lämpligast detta serviceavtal på?
Behöver även fakturera "tippavgifter" till kund (fraktar tex bort jordmassor el dyl och får då betala avgift för detta, som jag sedan debiterar kund). Ska det läggas upp som försäljning tjänst i artikelkonteringen?
... Visa mer
2016-08-04
11:00
1Gilla
Jättebra förklarat, tack!
... Visa mer
2016-08-03
08:28
Tack för svar! Ja frakten är angiven på kreditfakturan. På fakturan var det ingen frakt, men när jag skickade tillbaka varorna fick jag stå för frakten som företaget betalat när de skickade varorna till mig, för att täcka deras kostnader. Menar du att jag bara ska lägga till konto 5700 på kreditfakturan jag skapar? Hur gör jag när pengarna kommer in på kontot?
... Visa mer
2016-08-02
16:37
1Gilla
Hej! Köpte reservdelar och betalade dem direkt. Delarna var fel så dem skickades tillbaka. Har nu fått en kreditfaktura (pengarna är inte insatta på företagskontot). På kreditfakturan får jag dock betala 100 kr i frakt. Hur ska jag bokföra detta, och när, ska jag vänta tills pengarna är insatta på kontot, eller hur går jag tillväga? Det är olika datum och även olika moms då momsgrundad summa är 100 kr lägre på kreditfakturan.
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 240219
... Visa mer
2016-06-08
14:41
1Gilla
Hej! Har fått en faktura från min revisor då han skrivit ett intyg. Vilket konto bokför jag detta lämpligast på? Med vänlig hälsning, JL
... Visa mer
