Hej!   Fick en lev.faktura som var fel. Del av summan krediterades. När betalningen av fakturan gjordes sattes fel summa in (för lite). När vi försöker matcha den mot fakturan, och sedan kreditfakturan uppstår en diff på beloppet som senare utbetalades till leverantören för att slutbetala fakturan. Kan inte få till det då det är två olika utbetalningsdatum att matcha. Någon som vet hur vi kan lösa det? 🙂 ... Visa mer

Hej! Vi skulle få en amorteringsfri månad av banken. Det glöms bort och banken drar pengarna. Vi registrerade först lev. skulden, och senare, när pengarna var dragna bokade vi bort den. Vi ringer banken och säger att pengarna fortfarande dras. Trodde då att dem skulle låta bli att dra fakturan som skulle dra 5 dagar senare, men istället  sätter banken in summan som dragits  från bankkonto. Så här bokfördes fakturan; 2440  K 6570 D 8410 D 2350 D ____________ När det drogs från banken 2440 D 1900 K Någon som vet hur denna insättning ska bokföras så det blir korrekta siffror med lånet? ( Ps. har inte fått något annat underlag från banken mer än att det står vilken avi insättningen avser). Tacksam för hjälp 🙂           ... Visa mer

Hej! Krediterade en faktura. Ursprungsfakturan hade datum 181105, kreditfakturan råkade få datum 181119. Nu har dom inte tagit ut varandra så fakturan ligger som obetald. Hur kan jag rätta till det? Med vänlig hälsning, J ... Visa mer

Hej! Ska jag använda något i kontoklass 52 (5212, "leasing av maskiner och andra tekniska anläggningar" , eller något under 5620 (lastbilskostnader)? ... Visa mer

Hej! Har en lastbil med serviceavtal. Betalar en summa varje månad och får sedan lämna in bilen för stor service ett par ggr/år. Vilket konto bokför jag lämpligast detta serviceavtal på? Behöver även fakturera "tippavgifter" till kund (fraktar tex bort jordmassor el dyl och får då betala avgift för detta, som jag sedan debiterar kund). Ska det läggas upp som försäljning tjänst  i artikelkonteringen? ... Visa mer

Hej! Köpte reservdelar och betalade dem direkt. Delarna var fel så dem skickades tillbaka. Har nu fått en kreditfaktura (pengarna är inte insatta på företagskontot). På kreditfakturan får jag dock betala 100 kr i frakt. Hur ska jag bokföra detta, och när, ska jag vänta tills pengarna är insatta på kontot, eller hur går jag tillväga? Det är olika datum och även olika moms då momsgrundad summa är 100 kr lägre på kreditfakturan. ... Visa mer

Hej! Har fått en faktura från min revisor då han skrivit ett intyg. Vilket konto bokför jag detta lämpligast på? Med vänlig hälsning, JL ... Visa mer

Hej! Företaget har betalt en p-bot åt anställd. Lägger in detta under " Övriga tillägg/avdra i lön 100. Men undrar om jag ska använda mig av "Övriga förmåner engångsskatt" eller "övriga förmåner tabellskatt" ? ... Visa mer