Om JL____

JL____ · ‎2022-09-14

Nu har vi fått till det. 😛 Tusen Tack för all hjälp! 🤗

JL____ · ‎2022-09-12

Hej, tack för svar! Om jag lägger in omvänd skatteskyldighet på kunden, blir det att vi ska betala skatten då? Den är ju redan betald av företaget som köpte skroten, vi är endast en mellanhand. Eller hur funkar det (ursäkta alla frågor men vill inte röra ihop bokföringen ännu mer ) 🙂

JL____ · ‎2022-09-08

Får det inte att fungera 😕 När jag gör en kreditfaktura på 10522 kr så räknas det på moms ( är omvänd moms på skrot så den har skrotföretaget betalt in) och då blev kreditfakturan på - 13 153,00 så nu stämmer inte summorna att stämma av. Vet du hur jag rättar till detta?

JL____ · ‎2022-09-08

Vilken bra hjälp, tack! Ska kreditfakturan ha samma datum som en av fakturorna? Mvh JL

JL____ · ‎2022-09-05

Hej! Någon som vet hur vi ska bokföra detta? För en tid sålde sålde vi skrot åt en kund. Företaget betalade ut pengarna till oss. Kunden skulle i sin tur sedan fakturera oss den summan. Så här såg våra kontering ut; 1900 D 10522 kr 3612 K 10522 kr. _______________________ I ett senare skede utförde vi tjänster åt ovannämnda kund och skickade två fakturor. 3041 K 11900 kr 2611 K 2975 kr 1510 D 14875 kr och nästa faktura 3041 K 2975 kr 2611 K 743,75 1510 3719 kr 3740 K 0,25 Istället för att fakturera oss för skrotet, och betala sina två fakturor har dom dragit av 10522 kr från dessa två fakturor och betalat in mellanskillnaden. Är det någon som vet hur vi går till väga för att bokföra detta i eekonomi och få bort det från reskontran? Mvh, JL

JL____ · ‎2021-06-30

Hej! Jaa, nu fick jag till det! 😊 Det var kvittningen som körde till det för mig. Tusen tack för bra guidning!! Mvh, JL

JL____ · ‎2021-06-22

Ursprungsfakturan var den jag skickade en kreditfaktura på, och sedan kvittade. Nästa faktura var på ett belopp, där valde kunden att dra av beloppet från faktura ett som jag krediterat. För att sedan betal den krediterade fakturan. Antar att den inte kommer upp som val pga av att jag kvittade kreditfakturan mot ursprungsfakturan..eller? Andra ideer hur det går att lösa? Tack för svaren! 🙂

JL____ · ‎2021-06-22

Hej! Det är så jag försökt att göra, men valet "krediterad kundfaktura kommer inte upp i rullisten. Kan det bero på att jag krediterade och sedan kvittade? 🤔

JL____ · ‎2021-06-17

Hej! Skulle behöva hjälp med hur jag går tillväga när en kund betalat en faktura som är krediterad, och sedan har dragit av detta belopp på en annan faktura. Så här. Råkade fakturera en tjänst dubbelt, först på en faktura, och sedan på en faktura där det var andra tjänster med. Kunden har nu dragit av den summan på den större fakturan, och sedan betalt fakturan som var krediterad. Blir helt snurrig över hur ska jag matcha dessa bankinsättning? 😕 Tacksam för hjälp.

JL____ · ‎2020-12-09

( Sent svar från mig 🙂 ) Tack för bra hjälp. nu fick jag till det 🙂

JL____ · ‎2020-11-23

Hej! Hur lägger jag upp en extra arbetar i Visma lön 100 (arbetar vid behov på lov)? Tänker på detta med arbetsschema och sysselsättningsgrad mm. Kommer inte att ha någon sysselsättningsgrad eller arbetsschema då det endast är vid behov. Tacksam för hjälp 🙂

JL____ · ‎2020-11-18

Nu funkade det! 🙂 Tack för all hjälp!

JL____ · ‎2020-11-16

Tack snälla! Äntligen funkar det 🙂 Men en följdfråga; Du skrev att jag skulle ta bort momskoden när jag debiterade kontot (det är 3051), vad ska jag välja för momskod, går inte att lämna blankt så den kod som stämmer bäst är det kod 42 " övrig momsfri försäljning"? Eller vad ska jag ta? Tack!!

JL____ · ‎2020-11-10

Hej! Får inte till det. Skrev en faktura på en inventarien som såldes. Fakturan betalades. Om jag matchar inbetalningen så bokar den bort kundfodran (1510), men revisorn skriver att jag ska bokföra så här; Debet 1900 206 250 kr Debet 1249 34 177 kr Kredit 2611 41 250 kr Kredit 1242 170 000 kr Kredit 3970 29 177 kr Hur gör jag då.. ska jag välja egen kontering och bokföra som han skriver, eller ? Vad händer isf med fakturan som kommer att ligga kvar som obetald i reskontran? Tacksam för hjälp! 🙂

JL____ · ‎2020-10-12

Tusen tack för svar!! 🙂

JL____ · ‎2020-10-12

Hej! Har sökt i forumet men hittar inte svar även om ämnet tagits upp. Köparen vill att jag skickar en faktura på det han ska köpa. Kan jag fakturera en försäljning av inventarie, "försäljning av varor", och sedan bifoga kvitto till kunden. Om det funkar, matchar jag bankhändelsen mot fakturan, och sedan gör jag en manuell verifikation där jag bokar bort inventarien och bokar vinst eller förlust. Eller hur gör jag? ( kommer inte fram till om det funkar att fakturera genom att läsa andra inlägg) Tacksam för snabbt svar!

JL____ · ‎2020-07-23

Hej! Kan jag fakturera försäljning av en förbrukningsinventarie i visma eekonomi? Tänker om jag tar försäjning av varor kanske det inte kommer på rätt bokföringskonto..? Eller hur ska jag gå tillväga? Mvh, JL

JL____ · ‎2019-12-03

Hej! Tack för svar! Men jag får inte till det. Första fakturan va på 28 750 kr. Kredit fakturan va på 8750 kr. Betalade in 16 000 kr (istället för 20 000 kr. Matchar först utbetalningen på 16000 kr, och skrev i fältet summa 16 000 (det va så du menade va, normalt skriver man väl in totalsumman där..?). Sen ny bokföringshändelse och plockar upp kreditfakturan. Men det är där det inte funkar. Står att det finns en avvikelse som måste åtgärdas. Vet inte vad jag har missat. Någon idè? Med vänlig hälsning, JL

JL____ · ‎2019-12-02

Hej! Fick en lev.faktura som var fel. Del av summan krediterades. När betalningen av fakturan gjordes sattes fel summa in (för lite). När vi försöker matcha den mot fakturan, och sedan kreditfakturan uppstår en diff på beloppet som senare utbetalades till leverantören för att slutbetala fakturan. Kan inte få till det då det är två olika utbetalningsdatum att matcha. Någon som vet hur vi kan lösa det? 🙂

JL____ · ‎2019-07-05

Hej! Vi skulle få en amorteringsfri månad av banken. Det glöms bort och banken drar pengarna. Vi registrerade först lev. skulden, och senare, när pengarna var dragna bokade vi bort den. Vi ringer banken och säger att pengarna fortfarande dras. Trodde då att dem skulle låta bli att dra fakturan som skulle dra 5 dagar senare, men istället sätter banken in summan som dragits från bankkonto. Så här bokfördes fakturan; 2440 K 6570 D 8410 D 2350 D ____________ När det drogs från banken 2440 D 1900 K Någon som vet hur denna insättning ska bokföras så det blir korrekta siffror med lånet? ( Ps. har inte fått något annat underlag från banken mer än att det står vilken avi insättningen avser). Tacksam för hjälp 🙂

JL____ · ‎2018-12-10

Tusen tack för hjälpen!! 🙂

JL____ · ‎2018-12-10

Hej! Krediterade en faktura. Ursprungsfakturan hade datum 181105, kreditfakturan råkade få datum 181119. Nu har dom inte tagit ut varandra så fakturan ligger som obetald. Hur kan jag rätta till det? Med vänlig hälsning, J

JL____ · ‎2016-09-01

Hej! Ska jag använda något i kontoklass 52 (5212, "leasing av maskiner och andra tekniska anläggningar" , eller något under 5620 (lastbilskostnader)?

JL____ · ‎2016-08-11

Tack så mycket för svar! ( Va en som sa konto 4212 för serviceavgiften, men jag kände mig osäker om det kunde vara rätt..)

JL____ · ‎2016-08-11

Hej! Har en lastbil med serviceavtal. Betalar en summa varje månad och får sedan lämna in bilen för stor service ett par ggr/år. Vilket konto bokför jag lämpligast detta serviceavtal på? Behöver även fakturera "tippavgifter" till kund (fraktar tex bort jordmassor el dyl och får då betala avgift för detta, som jag sedan debiterar kund). Ska det läggas upp som försäljning tjänst i artikelkonteringen?

JL____ · ‎2016-08-04

Jättebra förklarat, tack!

JL____ · ‎2016-08-03

Tack för svar! Ja frakten är angiven på kreditfakturan. På fakturan var det ingen frakt, men när jag skickade tillbaka varorna fick jag stå för frakten som företaget betalat när de skickade varorna till mig, för att täcka deras kostnader. Menar du att jag bara ska lägga till konto 5700 på kreditfakturan jag skapar? Hur gör jag när pengarna kommer in på kontot?

JL____ · ‎2016-08-02

Hej! Köpte reservdelar och betalade dem direkt. Delarna var fel så dem skickades tillbaka. Har nu fått en kreditfaktura (pengarna är inte insatta på företagskontot). På kreditfakturan får jag dock betala 100 kr i frakt. Hur ska jag bokföra detta, och när, ska jag vänta tills pengarna är insatta på kontot, eller hur går jag tillväga? Det är olika datum och även olika moms då momsgrundad summa är 100 kr lägre på kreditfakturan.

JL____ · ‎2016-06-08

Hehe, va det så enkelt.. 🙂 Tack för snabbt svar!

JL____ · ‎2016-06-08

Hej! Har fått en faktura från min revisor då han skrivit ett intyg. Vilket konto bokför jag detta lämpligast på? Med vänlig hälsning, JL

Re: Svar: Matcha kundfakturor när kunden dragit av...

Re: Svar: Matcha kundfakturor när kunden dragit av...

Re: Svar: Matcha kundfakturor när kunden dragit av...

Svar: Matcha kundfakturor när kunden dragit av pen...

Matcha kundfakturor när kunden dragit av pengar is...

Re: Svar: Dra av kreditfaktura på ny kundfaktura

Svar: Dra av kreditfaktura på ny kundfaktura

Svar: Dra av kreditfaktura på ny kundfaktura

Dra av kreditfaktura på ny kundfaktura

Re: Lägga upp extraarbete lön 100

Lägga upp extraarbete lön 100

Svar: Kan jag fakturera försäljning av inventarie

Svar: Kan jag fakturera försäljning av inventarie

Svar: Kan jag fakturera försäljning av inventarie

Svar: Kan jag fakturera försäljning av inventarie

Kan jag fakturera försäljning av inventarie

Fakturera försäljning av förbrukningsinventarie i...

Svar: Bokföra delbetalning av leverantörsfaktura d...

Bokföra delbetalning på delkrediterad leverantörsf...

Bokföra insättning (återbet.) från bank på betald ...

Re: Kreditfaktura med fel datum - eEkonomi

Kreditfaktura med fel datum - eEkonomi

Bokföringskonto för leasing av lastbilscontainer -...

Re: Bokföringskonto för serviceavgift på lastbil, ...

Bokföringskonto för serviceavgift på lastbil, och ...

Re: Bokföring av kreditfaktura från leverantör - e...

Re: Bokföring av kreditfaktura från leverantör - e...

Bokföring av kreditfaktura från leverantör - eEkon...

Re: Bokföra inköp av tjänst från revisor

Bokföra inköp av tjänst från revisor

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs