Hej!
Innan du fakturerar med omvänd skattskyldighet behöver du göra ett par inställningar.
Först behöver du se till att du har aktiverat inställningen för omvänd skattskyldighet.
- Välj Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter.
- Markera rutan Fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet.
Den andra inställningen är att ställa vilka kunder som ska faktureras med omvänd skattskyldighet. Detta gör du i kundregistret.
- Välj Försäljning - Kunder.
- Välj aktuell kund.
- Välj Redigera.
- Lägg in kundens VAT-nummer om det inte redan är gjort.
- Markera rutan för Omvänd skattskyldighet.
- Välj Spara.
För att sedan skapa fakturan gör du följande:
- Välj Försäljning - Kundfakturor.
- Välj Ny kundfaktura.
- Välj den kund du ska fakturera.
- Fyll i fakturadatumet. Datumet i fältet Förfallodatum fylls i automatiskt.
- Lägg till de artiklar du ska fakturera och se till att kolumnen Momsfri är markerad för de aktuella artiklarna.
(Tänk på att alltid lägga upp dina artiklar med momssats. Momsfria artiklar kan inte användas vid omvänd skattskyldighet.)
- Välj Spara eller Bokför när du är klar.
På fakturan till kunden står det förklarat att omvänd skattskyldighet gäller för fakturan. Detta är obligatoriskt när man fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet.
Denna informationen kommer direkt från våra Hjälpsidor som du hittar här:
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/b-sales-create-invoi...Ha en fin dag!
/Hilda
