Hej!
Åh ingen fara alls!
Jag rådfrågade min kollega inom eEkonomi och hon sade att det verkar nog som att i och med att A7 följer med i denna momsrapporten, så har den antagligen inte kommit med i sin periods momsrapport, dvs april-juni. Detta kan hända om man bokfört en verifikation efter momsrapport gjorts, och den kommer då med i nästa periods momsrapport. Här blir det ju lite klurigt för dig i och med att den egentligen borde ha kommit med i april-juni, men verkar inte gjort det i programmet. Frågan är lite om du har deklarerat den till Skatteverket i rätt period eller om den missades även i deklarationen?
Här tycker jag nästan att du kan kolla med Skatteverket om det är okej att du redovisar intäkten i juli-septembers momsrapport, i och med att den tillhör ett stängt år. Om det är det, så är det bara att godkänna, så kommer denna intäkten från A7 redovisas i juli-september istället.
Själva korrigeringen som du gjort ser bra ut, originalet är på I1 och korrigeringen på V3 och båda tar ut varandra. Det som stör är precis som du säger A7, och det är något som egentligen borde ha varit med i april-juni men som verkar inte ha kommit med. Kanske att du gjorde bokslutsverifikationerna efter du gjorde momsrapporten, och aldrig gjorde om momsrapporten efter det? Så här blir det som sagt lite knepigt, i att du i vanliga fall bör ta hänsyn till det, och ändra april-juni momsrapporten så att denna intäkten kommer med där, men nu har du ju ett brutet räkenskapsår vilket gör att du inte kan bara korrigera i det året hur som helst.
Så innan du godkänner något så bör du nog kontakta Skatteverket och kolla om man kan redovisa detta i denna perioden istället, eller hur du skall göra. Det är ju som vi pratat om tidigare bara något som påverkar redovisningen av intäkt utanför EU ingen momspåverkan, så bör vara okej. Men som sagt, korrigeringen du gjorde ser bra och ut i momsrapporten så det stämmer iaf. Nu uppkom bara detta nya problemet som gället A7 tyvärr.
Ha det fint!
/ Josefine
