Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

LouiseF
MEDLEM

Rätta konto 2990 för tidigare årsredovisning

Hej, 

Förra året tog jag hjälp med årsredovisningen och då har den byrån bokfört 10000 Kredit på konto 2990 för kommande faktura. 

När fakturan kom så var den på 10106kr och den bokfördes så här:

2440 K 10106

2641 D 2021,25

6530 D 8084,75

 

Nu ska jag göra årsredovisningen själv i Visma e-Ekonomi och vill nolla 2990, hur gör jag på bästa sätt?

 

Gör jag så här så blir det ju 1915,25kr minus på konto 6530.

2990 D 10000
6530 K 10000

 

Och gör jag så här så återstår det 1915,25 på konto 2990 istället

2990 D 8084,75
6530 K 8084,75

 

Hu bokför jag eventuell diff?

 

Mvh

Louise 

5 SVAR 5
Josefine Johansson
MODERATOR

Hej!

 

Tack för din fråga. Utan att veta exakt hur konsulten bokförde föregående år så är det svårt att avgöra exakt hur det skall bokföras, men det låter som att konsulten bokförde upp en upplupen kostnad. Hur man hanterar detta kan du läsa om här

 

Så om din konsult nu bokförde 2990 med 10 000 i kredit och 6530 i debet år 2020 så skall du nu i 2021 göra en spegelvänd verifikation, dvs 2990 med 10 000 i debet och 10 000 i kredit dvs att ditt förslag förslag stämmer utmärkt. När det handlar om upplupna kostnader så är det ofta som beloppet inte stämmer med vad som sen betalas utan man får göra en bedömning. Så att du fått minusbelopp på konto 6530 nu i detta året är inget ovanligt. Det blir som en korrigering för föregående års kostnad, som konsulten trodde skulle bli 10 000 men istället blev kostnaden 8 084,75 kr vilket då hanteras i detta året istället.  

 

Ha det fint!

Josefine

TorSpa61
MEDLEM

Hej

Jag har samma problem som ovan. Jag tog över redovisningen från redovisningsbyrån i höstas och har nu importerat SIE filerna. Det visar sig att  boköföringsbyrån gjorde bokningar på 2990K dels 2019 och dels 2021 och dessa belopp har hängt med sedan dess. Nu vill jag nolla ut dem. Är det OK att göra en spegling under 2023 för de två posterna? Kostnaderna under kommer ju öka med de  beloppen undr 2023.

Mvh

Torsten 

Hej

ja det är helt ok att göra spegelvändningen i 2023 då man inte bör korrigera saker i redan avslutade år.

Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim

Hej, 

Är det ok att göra denna typ av spegelvändning oavsett belopp? I vårt fall är differensen runt 10 000kr 

Hej @teddybear 

 

Ja det är ok oavsett belopp.

 

Ha en fin dag!

/Pamela