Verifikation att kontrollera

[malingustafsson]

Jag behöver hjälp med en verifikation, något verkar ha bli fel. 

Kan någon förklara samt visa hur jag gör en eventuell rättning?

Inköp ruta 20-24 (25%)

0,00

-355,50

0,00

355,50

Konto Momskod Debet Kredit

1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto			1 591,00
2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	48	355,50
2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %	30 (25%)		355,50
7610 - Utbildning		1 422,00
6310 - Företagsförsäkringar		169,00

[malingustafsson]

Av någon anledning kan jag inte bifoga bilder. Om det finns någon som kanske kan hjälpa mig via mejlen istället? Hade uppskattat det!

[Tinna Gunnarsson]

Hej @malingustafsson 

Jag har fixat problemet med din behörighet. Prova att du loggar ut och sedan loggar du in igen så bör du kunna bifoga en bild till oss sedan. 

Ha det fint!

[malingustafsson]

Tack snälla du! Nu har jag laddat upp bilderna.

[Pamela J]

Hej!

Felet som uppstått i konteringen är att det finns en omvänd skattskyldighet redovisad (konto 2645/2614) men konto 7610 saknar momskod 21, som behövs för att kostnaden ska redovisas i ruta 21 i momsdeklarationen / "kopplas" till den omvända skattskyldigheten. 

Dock om jag tyder underlagen korrekt ser det ut som att fakturorna är utställda av ett svenskt företag med svenskt org.nr? Om detta är fallet så ska ingen omvänd skattskyldighet redovisas utan då blir konteringen så här:

1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto			1 591,00
2641 Ingående moms	48	15,40
7610 - Utbildning		1 422,00
6310 - Företagsförsäkringar		153,60

Önskar dig en fin dag! 

Pamela

[malingustafsson]

Jag tror inte att jag löste det, har väldigt svårt att förstå hur korrigeringen fungerar. Då perioden är låst går det inte att ta bort eller makulera. Försökte så gott jag kan med korrigeringen, men det verkar som om det står att jag ska få tillbaka moms (355,50 x 2) på momsrapporten som ska in..

Jag läste något om att man skulle vända det som var felaktigt, men jag kanske förstod helt fel.

Konto Momskod Kostnadsställe Debet Kredit

2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	48			355,50
2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %	30 (25%)		355,50
6310 - Företagsförsäkringar				169,00
2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	48			355,50
2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %	30 (25%)		355,50
6310 - Företagsförsäkringar			153,60
2641 - Debiterad ingående moms	48		15,40

[Joachim E]

Hej

Om den sista konteringen du bifogat är bokförd så tar du bort den/vänder bort den på exakt samma sätt men vänder på debet och kredit för den blev inte rätt. Sedan låser du upp perioden som är låst och skapar en korrigeringsverifikation av den felaktiga verifikationen istället.

Hitta verifikationen under Bokföring > Verifikationer. Klicka på raden och sen på knappen åtgärder och välj skapa korrigeringsverifikation. 

Korrigera det så här.

/Joachim

[malingustafsson]

Menar du att jag ska vända på allt på det senaste jag bifogat? Och sedan göra som på bilden? 
Om det finns möjlighet för någon att logga in och ordna detta åt mig hade jag blivit jätteglad.. Känns som om jag bara kommer strula till det mer, och har 4 timmar på mig innan jag måste skicka in momsrapporten.. (:

[Joachim E]

Hej

Det var precis så jag menade. Vi har inte någon möjlighet att logga in och göra det åt dig. Däremot kan du säkert få hjälp om du ringer in till vår support. 
Du har instruktionen för hur du skall göra som du kan hänvisa till så kan de guida dig via skärmdelning t ex.

0470- 70 62 00

/Joachim