Jag har verkligen försökt att läsa mig till hur allt med punktskatt ska bokföras. Det har skett lite ändringar sedan första frågan i detta inlägget så jag vågar inte ge dig ett svar eftersom det finns en risk att mitt svar är felaktigt, och jag vill inte ha på mitt samvete att jag gett dig ett felaktigt svar.    Min rekommendation är att du vänder dig till en redovisningskonsult för att få hjälp med detta och för att vara säker på att du får ett korrekt svar.    Vi kommer se över innehållet i detta inlägget och eventuellt ta bort det om vi inte  får kläm på hur det ska bokföras.    /Lisa    ... Visa mer

Hej hej!    Försökte läsa på en del om Bilar och moms på Skatteverkets hemsida och jag känner att jag behöver nog veta lite mer vad som gäller med just din försäljning för att kunna hjälpa dig.  Har du varit i kontakt med Skatteverket och frågat vilka rutor på momsredovisningen som försäljningen ska påverka?  ... Visa mer

Det låter som ett klokt beslut Pontus!  ... Visa mer

Hej!    Vad bra att du höra av dig till Skatteverket och ställde frågan, så bra!  Eftersom det inte ska vara någon moms så tycker jag att dina förslag på konton till verifikationerna se bra ut 👍 ... Visa mer

Hej hej!    För att jag ska kunna hjälpa dig så behöver jag först veta hur du gjorde när du sålde fakturan? Vilken tjänst använde du dig av?  Sen skulle jag gärna vilja ha en bild på verifikationen där du säger att vi har bokfört mot konto 9999. Hur det det verifikatet ut?    Återkom så ska jag hjälpa dig vidare 🙂  ... Visa mer

Hej hej!    Svaret på din fråga är kort och gott: nej. Skulden du har på konto 2890 kommer inte försvinna automatiskt om du skapar ett lönebesked i eEkonomi.  Jag funderar lite över hur ofta ni betalar ut bilersättningen, gör ni det på månadsbasis eller hur länge ligger skulden kvar på 2890?    Återkom så ska jag beskriva mer sen hur du kan gå tillväga 🙂      ... Visa mer

Hej Pontus!    Jag skulle säga som såhär, fakturor är fakturor och kvitton är kvitton. Det är mer eller mindre ohållbart att lägga upp alla taxibolag, restauranger och liknande som leverantörer. Skulle du däremot få en faktura skickat till företaget från en utländsk leverantör så är det smidigt att lägga in den fakturan och på så vis få hjälp med valutakurserna. Men gör du ett kortköp eller betalar med kontanter så blir det ju egentligen ingen kursdifferens på det viset. Det är annorlunda när du får en faktura en dag, ska bokföra kostnaden och sedan betala den vid ett senare tillfälle.    Jag tycker att du kan följa @Pacsac 's princip och råd. Ett tillägg, om du vill ha stenkoll på vad varje betalning avser, är ju att du fotograferar kvitton med appen Visma Scanner och kopplar ihop det med utbetalningen. Titta gärna på filmen Kom igång med Visma Scanner för att se hur appen fungerar.    Bara återkom om du har fler frågor!  Lisa    ... Visa mer

Hoppsan, men vad bra att du hörde av dig till Skatteverket! Och tack för att du återkoppla i tråden med vilket svar du fick.    Gällande omstarten så lagrar vi alltid de omstartade bolagen under Inställningar - Företagsinställningar - Arkiverade bolag. Skulle man som företagare få ögonen på sig så sparas allt, så det går inte att smita undan bara för att man har startat om 🙂  ... Visa mer

Jag ska erkänna att jag faktiskt går bet på detta också. Jag känner mig så himla osäker på hur man faktiskt ska göra när det finns ett aktiekapital i bolaget sedan tidigare.  Min rekommendation är att vända dig till en redovisningskonsult så att du får en rätt och riktig start i ditt företag.  Alternativt skapa upp en ny tråd i bokföringsområdet för att se om det finns någon annan bokföringskunnig i området som kan hjälpa dig med just aktiekapitalbiten. Detta inlägget har ju innehållit alla möjliga frågor 🙂  ... Visa mer

Menar du att du har lagt in en bankhändelse i programmet som inte har samma belopp som utbetalningen på företagets bankkonto?    ... Visa mer

Hej!    Jag tolkar det på precis samma sätt som du, eftersom fakturorna har olika fakturadatum så bör du inte bokföra alla fakturor i en och samma verifikation. ... Visa mer

Hej Amrit!    Jag tänker som såhär, att vid första inbetalningen så matchar du mot ett par fakturor och vid den andra inbetalningen så tar du resten.  För visst ska totalbeloppet av inbetalningarna motsvara beloppet av de fem fakturorna?  Om du inte har fakturor som går jämnt ut med beloppet på inbetalningen så får du plocka upp så många fakturor du kan för att komma upp i det beloppet, och överstiger fakturornas belopp själva insättningen så får du välja att sätta den sista fakturan i bunten som delbetalningen. När du matchar nästa insättning så plockar du upp den delbetalda fakturan och resterande fakturor.    Vad tror du om det?    ... Visa mer

Hej!    Jag har inte mycket mer att säga här än att ditt konstaterande stämmer. På en korrigeringsverifikation så går det inte att ändra datumet även om verifikationen ligger inom en olåst period.  Har du koll på hur du ska göra för att rätta till det eller vill du att jag guidar dig till en lösning?    Nu vet jag inte vad som föranledde att du behövde skapa en korrigeringsverifikation, men nu för tiden går det att ändra ganska mycket på verifikationer i olåsta perioder utan att du behöver skapa en korrigeringsverifikation. Kika gärna in hjälpavsnittet Ändra preliminära verifikationer. Det finns såklart undantag också där det inte går, men om du inte visste om att den möjligheten finns så vill jag passa på att berätta det.    Du får jättegärna skapa ett önskemål på att du vill se en förändring i korrigeringsflödet.    /Lisa     ... Visa mer

Nu föll polletten ner, förstod aldrig att du köpte ett befintligt aktiebolag.  Fick du någon faktura från Bolagsspecialisterna på summan du skulle betala in? Hur såg den ut i så fall?  Vad händer med det befintliga aktiekapitalet som finns i bolaget, är det något du kommer behålla eller är det en summa som Bolagsspecialisterna kommer plocka ut från företaget?  ... Visa mer

HI @Fd medlem    I think you can find the answer of your question in the community post Bokföra utdelning av vinst från dotterbolag till moderbolag (holding)? Read the answer from the user @Fd medlem  ... Visa mer

Hej Conny!    När du tog pengarna för aktiekapitalet från ditt privata konto, vart satte du då in pengarna om det inte landade på företagets konto?  ... Visa mer

Tack för ditt svar! Nu har jag fått en bättre överblick och jag tror att jag ska kunna hjälpa dig på rätt väg. Håll i dig, för nu kommer det ett långt inlägg!  Först kommer en beskrivning om hur det borde gått till första gången du startade om, därefter kompletterar jag med vad jag tror har blivit fel hos dig.    Bokföra lönebesked i ett omstartat företag Bokför lönebeskeden som manuella verifikationer Du bör inte skapa om lönebeskeden i eEkonomi efter att du har gjort en omstart eftersom skatten på det nya lönebeskedet inte kommer att vara samma som på det första. Detta eftersom programmet "tror" att det har skett dubbla utbetalningar den månaden och tar hänsyn till det totala beloppet på båda lönebeskeden.  Skapa arbetsgivardeklarationen på nytt för respektive period  Bokför inbetalningen till Skatteverket, 1630 i debet och 1930 i kredit  Du kan i ditt arkiverade företag, som du hittar under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter, se hur alla verifikationer har bokförts i verifikationslistan.  Detta är hjälpen du borde fått från första början när du var i kontakt med oss.    Om du har skapat lönebesked mellan och efter omstarterna så kan du inte använda dig av arbetsgivardeklarationen, för den kommer titta på alla skapade lönebesked i perioden. Har du skapat arbetsgivardeklarationer (som innehåller felaktiga belopp) är det lättast att ångra dessa och skapa manuella verifikationer med dem korrekta beloppen.  Eftersom verifikationen från arbetsgivardeklarationen bokför mot 2710, 2731 och 1630 så ska du sedan bara komplettera med verifikationen där du gör själva betalningen till Skatteverket. Den bokför du lättast under Kassa- och bankhändelser och matchar mot Övrigt uttag - Betalning till skattekontot.    Bokföringen balanserar ju alltid, så att det enbart diffar på 1630 kan inte stämma. Jag gissar på att även 2710 och 2731 felar.    /Lisa          ... Visa mer

Hej @Fd medlem!    Det var en utmaning för mig också, som du säger så läser man mest svar om hur man gör i detaljhandeln 🙂    Jag var tvungen att ta till Bokföringsnämndens vägledning för Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut och där under punkt 6.50 kan jag läsa:  För egentillverkade varor är anskaffningsvärdet inköpspriset för råmaterial och halvfabrikat. Om det finns andra externa utgifter för varorna än de som framgår av fakturorna för materialet, ska de räknas med om de sammanlagt uppgår till mer än 5 000 kr per leverans. (BFNAR 2009:2).   I och med detta så tolkar jag det som att du behöver göra en inventering för att kunna veta vad värdet på ditt lager är. Du ska räkna in allt som du säljer vidare, som i ditt fall både skruv, färg och strarinljus. Hittade också en bra sida om varulaget på skatteverket.se där jag tror att du kan hitta ännu mer nyttig information.  ... Visa mer