2021-03-23
12:31
1Gilla
Gud vad bra med iZettle-appen, den har ju jag!!
... Visa mer
2021-01-29
18:22
1Gilla
Det löste problemet, lustigt nog så lyckades jag inte ändra tidigare, men jag tänkte nog bara inte på att man kunde radera innehållet i fältet utan letade i listan efter ett alternativ för ingen momskod. Tack!
... Visa mer
2021-01-25
13:11
1Gilla
Tack för svaret, Jag gick in på kassa och bankhändelser och gjorde det, det var enkelt😊. Mvh //Vinh
... Visa mer
2021-01-23
09:56
1Gilla
Hej. Jag har nu löst det och hoppas det kan hjälpa andra. Jag gick in på historik, tittade vilket belopp som skrivits av tidigare och sedan ändrade jag specifikationen tidigare avskrivning tills jag fick samma belopp. Utifrån det justerade jag med några kronor upp eller ner och när det matchade försvann det röda utropstecknet. Har man gjort 100% rätt från början så uppstår aldrig detta problem givetvis men blev det så här och nu stämmer det... Belopp vid nästa avskrivning syns nog inte förens nästa år. Tack för allt engagemang i frågan.
... Visa mer
2021-01-22
17:45
Ok! Tack för hjälpen! /Micke
... Visa mer
2021-01-22
16:28
Hej @Fd medlem
Såg ditt andra inlägg som du också skapade (Rätta felbokfört årets resultat 2019) och visste inte riktigt i vilket inlägg du ville ha svar så nu blev det i detta inlägget. Hoppas det är okej!
Det är tekniskt möjligt i programmet att låsa upp räkenskapsår 2019 och göra justeringar där, men helt ärligt så vågar jag inte säga om det är något du bör göra. Jag misstänker att deklarationen för 2019 är inlämnad sedan länge och jag vet inte vilka konsekvenser det skulle få om du låser upp året och går in där och ändrar.. Jag är inte heller rätt person att avgöra hur det felaktigt bokförda resultatet påverkat föreningen.
Det låter som att du har kläm på hur du borde bokfört och hur årets resultat ska bokföras i framtiden, men mitt råd till dig är att kontakta en redovisningskonsult för att bolla vilken väg som är rätt att gå med föreningens bokföring.
... Visa mer
2021-01-20
14:21
1Gilla
Hej Andreas!
Det absolut lättaste är att gå in på verifikationen för leverantörsfakturan och göra justeringar på den verifikationen. Så länge du inte har låst bokföringen för 2020 så ska du kunna gå till Bokföring - Verifikationer. Leta upp verifikationen för leverantörsfakturan, klicka på den och välj Redigera.
Här ska du nu kunna justera kontona som du har bokfört på. Justera beloppet på konto 2499 - Andra övriga kortfristiga skulder till det korrekta och lägg sedan till en ny rad genom att klicka på plustecknet ute till höger. Här väljer du upp konto 6570 - Bankkostnader och fyller i 690 kr i debet. Välj sedan spara.
Testa gärna och återkom om det inte fungerar!
... Visa mer
2021-01-18
16:08
2 Gillar
Snyggt 🙂 Många tack My!
... Visa mer
2021-01-18
15:40
Hej hej!
Det är ganska stökigt det där med kapitalförsäkringar och av den anledningen håller vi oss borta från att svara på frågor inom det ämnet. När vi svara här i forumet så vill vi alltid att svaren ska vara rätt och riktiga men inom detta området så känner vi att vi inte har kunskapen till att ge dig ett svar som vi till 100% vet är korrekt.
För att du ska få en korrekt bokföring så rekommenderar jag dig att vända dig till en redovisningskonsult istället, om det nu inte är någon annan här i forumet som har stenkoll på dessa bitar förstås.
... Visa mer
2021-01-04
11:07
@Fd medlem
Jag skapar ett ärende på detta och mejlar dig så får vi på supporten slå dig en signal när det passar. Det är som sagt svårt att se varför det inte fungerar som det ska hos dig härifrån och därför är det lättare med en direktkontakt så vi kan kika på det tillsammans i ditt eEkonomi.
/My
... Visa mer
2020-12-25
20:15
Jag undrar vad man får ta upp/dra av när man har hyrbil. Jag hyr in en bil i företaget och betalar årshyra. Bokför halva momsen Bokför bensin. Får jag även ta upp besiktning, skatt, försäkring, parkering, vägtullar och dra momsen? Använder även min privata i företaget, men för den bokför jag milersättning och tar alltså ej upp bensin, skatt etc. Får jag ta upp parkering för den?
... Visa mer
2020-12-03
08:27
1Gilla
Tack My, nu funkar det 🙂
... Visa mer
2020-10-06
08:44
Hej Henrik,
Behöver även här lite information innan jag kan hjälpa dig ordentligt. Hur ser verifikationerna ut som påverkat rutan? Du kan se vilka konton som påverkat denna rad under Bokföringsvärden i deklarationsmodulen.
/My
... Visa mer
2020-09-09
08:55
2 Gillar
Tack @CarinaEsp för ditt härliga meddelande! 🌟
@Tinna Gunnarsson har hälsat hela vår lönesupport från dig 👊
... Visa mer
2020-06-29
17:49
Jag och en annan företagare delar lokal. Vi har några till som hyr in sig på lokalen men dom har inte företag, jag får in pengar av dom varje månad som täcker deras del av hyran. Tanken är att den andra företagaren får fakturan av hyresbolaget och sedan fakturerar han mig på min del. Min enskilda firma startades i mars i år men jag har varit en del av lokalen sedan många år tillbaka (en annan hade min nuvarande roll då). Det finns hyror som uppstod innan jag startade mitt företag. Dom är betalda till hyresbolaget men först nu vidarebefordrade till mig. Det var omstrukturering i lokalen som gjorde att den andra företagaren väntade med att skicka fakturorna. Datumen på fakturorna är från innan jag startade min enskilda firma och sträcker sig från förra året. Hur ska jag få in det här i bokföringen?
... Visa mer
2020-06-22
15:17
Hej Lars!
Kul att du testade på att skicka elektroniska fakturor, tråkigt dock att det inte var en klockren upplevelse första gången. Du kommer få mina svar i punktform för att det ska vara enkelt att hänga med:
Artiklar är en uppgift som är tvingande i Visma eEkonomi, den enkla anledningen till detta är för att du ska få hjälp med bokföringen av fakturan. Till artikeln finns en artikelkontering kopplad (försäljnings- och momskonton) och hade inte artiklarna funnits hade du manuellt behövt lägga in dessa uppgifter på varje faktura. Ett tips är att ha en artikel som du bara byter namn på, detta förutsatt att du enbart fakturerar med samma momssats. Har du flera momssatser och en kombination av varor och tjänster så kan du skapa en artikel per momssats och vara/tjänst. När du plockat upp din standardartikel på fakturan så kan du på varje rad byta namn och belopp.
Jag var tvungen att testa här hos mig och jag ser att referenskoden inte kommer med när man väljer att skriva ut en faktura som skickats elektroniskt. Däremot kan du känna sig lugn med att din kund har fått fakturan med referenskod. Jag gjorde nämligen en koll i våra system och såg att fakturan har kommit fram hos mottagaren och referenskoden är med.
Om du inte vill ha med swishnummer på fakturorna tar du bort det under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter. Under Företagsuppgifter så tömmer du fältet Swish. Glöm inte att spara sen!
... Visa mer
2020-06-22
08:29
Hej hej!
Jag tror att du hittar svaret på din fråga i användartipset Sälj presentkort i Visma eEkonomi. Bara återkom här om du har några frågor efter att du kikat igenom inlägget 🙂
... Visa mer
2021-03-23
12:31
1Gilla
Gud vad bra med iZettle-appen, den har ju jag!!
... Visa mer
2020-04-08
16:05
1Gilla
Hej igen!
Nu har vi publicerat användartipsen Bokföra donationer och gåvor.
Tack för en bra fråga!
... Visa mer