2020-12-05
15:05
3 Gillar
Om du kikar på en faktura du registrerat men som ännu inte är betald märker du att den inte har fått något verifikationsnummer, det kommer först när betalningen görs. Därför är den inte "bokförd" förrän den betalas och detta stämmer överens med kontantmetoden. Fördelen med att registrera fakturorna "i förväg" är att du kan använda t ex filöverföring för betalningar om du har många fakturor, och dessutom ha bra kontroll på vad som ska betalas framöver.
... Visa mer
2020-12-04
14:22
Jag tillsammans med mina kollegor har letat lite och kan inte hitta något speciellt regelverk för när en kreditfaktura får kvittas mer än att parterna ska vara överens om att kvittning får göras, men jag skulle tro att detta framförallt styrs i avtalet med leverantören. Oavsett så förstår jag att ett förtydligande i meddelandet hade uppskattats så jag tar det vidare som ett önskemål framåt. 🙂
Trevlig helg på er!
/My
... Visa mer
2020-12-02
16:01
Hej Diana!
Jag tänker precis som Annica att detta ska bokföras mot konto 2611, sen blir det då en avvikelse i momsrapporten eftersom det finns moms rapporterad men ingen intäkt som momsen är dragen från men jag kan däremot inte se vilken ruta det annars ska påverka.
Jag skulle rekommendera att dubbelkolla med Skatteverket, hur vill dem att denna typ av faktura ska tas upp i momsrapporten? Utifrån det kan jag ge ett mer definitivt svar på bokföringskonto att använda. Redovisar du beloppet på konto 2611 så påverkar det kontot ruta 10 i momsdeklarationen, är detta korrekt enligt Skatteverket kan du bara bortse från varningen du får i programmet och bokföra momsrapporten.
/My
... Visa mer
2020-11-30
11:44
1Gilla
Årets resultat beräknas genom att man tar företagets intäkter minus kostnader i din resultaträkning, där får du fram om företaget gått med vinst eller ej. I dessa kostnader ingår skatt så ni ska alltså gå efter resultaträkningens belopp från Beräknat resultat när du bokför årets resultat som sista transaktion på året. Som tidigare nämnt så kan ni ta hjälp med bokslutet om ni känner att ni behöver det.
Vad jag kan se så använder ni Visma eEkonomi och då kan ni använda Bokföringsförslaget Bokföring av årets resultat. Det gör du genom Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation och letar upp det i listan över Bokföringsförslag. Programmet hämtar då korrekta siffror automatiskt på respektive konto utefter din resultaträkning och bokföring du gjort löpande under året.
/My
... Visa mer
2020-11-30
10:09
2 Gillar
Hej Engångsavgiften bokar du på 1720 och periodiserar sedan månadsvis över leasingtiden (6 mån) med: 1720 Kredit 5615 Debet Ingående moms bokförs som vanligt med konto 2641. MVH RoffaK
... Visa mer
2020-11-27
22:03
Hej Annica, Vi kan droppa ämnet för min del. Har skippat tanken på rabatterade presentkort. Ger förmodligen fel signal till kunderna. Dessutom visar det sig vara rätt krångligt, som bl a du antyder.
... Visa mer
2020-11-27
14:44
Hej Annica,
Jag och mina kollegor kan inte återskapa detta riktigt. Jag har testat i chrome och minimerat fönstret med Advisor, har testat flera storlekar men i med att det är responsiv design i Advisor så ska det anpassa sig till sidans storlek. Vi testade också att zooma in sidan i minimerat läge men även då anpassas sidan. En grej du kan testa är att rensa cachen i chrome, eller kolla om det blir likadant i en annan webbläsare men det är svårt att säga vad som går fel. Eventuellt får du kolla skärminställningar och upplösning på din dator.
/My
... Visa mer
2020-11-27
10:22
1Gilla
Hej! Ok tack för hjälpen. Inte lätt det här med skatter. Trevlig helg Monica
... Visa mer
2020-11-26
18:50
1Gilla
Här finns en bra redogörelse för de tre steg sänkningen ska igenom bokföringsmässigt, både om sänkta beloppet ska stå kvar som fritt eget kapital eller betalas tillbaka till aktieägarna. https://www.bas.se/2020/06/24/minskning-av-aktiekapital-en-vit-flack-pa-redovisningskartan/
... Visa mer
2020-11-26
14:32
1Gilla
Tack så hjärtligt för hjälpen.
... Visa mer
2020-11-26
08:51
2 Gillar
Ser bra ut. Eventuell utdelning blir mot konto 1930 alternativt ditt avräkningskonto om du inte vill ta pengarna direkt. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-11-25
20:41
2 Gillar
Hej Bokför utbetalningen på konto 1680 övriga kortfristiga fordringar i debet och bokför sedan återbetalningen på samma konto men på kreditsidan.
... Visa mer
2020-11-25
13:41
1Gilla
Hej och tack för ditt svar. Jag kan se på banken att nettobeloppet är draget och överfört men det kanske är som du säger att det syns på händelser först imorgon eftersom jag har en aktiv bankkoppling, då löser det ju sig automatiskt. Jag får vänta och se helt enkelt. Tack
... Visa mer
2020-11-24
18:32
1Gilla
Nej, någon sådan fakturamall finns inte i eEkonomi. Det enklaste är nog att du själv fyller i en pg/bg-avi och bifoga fakturan, om du vill hjälpa kunden med det.
... Visa mer
2020-11-24
11:40
1Gilla
Anledningen till varför det står olika belopp på kontona är att i verifikation 2 så är korttransaktionerna, det har inte hunnit registreras alla överföringar för månaden i kontoutdraget och därför är det mindre summa än i verifikation 1, tror jag. Jag gissar att det är så men har kanske helt fel. 🙂
... Visa mer
2020-11-23
17:19
2 Gillar
Den enskilda firman betalar ingen egen skatt, det är du som privatperson som gör det för firmans inkomst. Därför är det du personligen som betalar den preliminära F-skatten och det är också därför 1630 är fel för en enskild firma. Egentligen behöver F-skatten inte bokföras i firman, BAS-kontoplanen innehåller t ex inte längre kontot 2012. Men om man vill kunna stämma av för moms och F-skatt tycker jag själv att det är behändigt att fortsätta att använda 2012.
... Visa mer
2020-11-23
14:53
1Gilla
Hej Osäker på om du behöver fler kommentarer men någon försäljning av aktier verkar inte ha skett utan: 1. Tidigare aktieägare har överlåtit 245 aktier (45%) till Investeringsbolaget. Överlåtelsen har skett utan köpeskilling då tidigare aktieägare "inte fått några pengar." Denna transaktion ska inte bokföras. 2. Investeringsbolaget har beslutat att ge ett Aktieägartillskott på 1 200 000. Det bokförs då som 1930 Debet och 2093 Erhållna aktieägartillskott. Kredit Om så är fallet bör villkoren för Aktieägartillskottet fastställas och stämmas av mot Investeringsbolagets bokföring av belopp och aktieinnehav. MVH RoffaK
... Visa mer
2020-11-21
09:53
1Gilla
Hej, Lägg upp ett konto i kontoplanen för PayPal, ett 19xx-konto, och även i Kassa - och bankkonton. Då kommer det att finnas tillgängligt för matchning.
... Visa mer
2020-11-18
14:56
2 Gillar
Nu funkade det! 🙂 Tack för all hjälp!
... Visa mer
2020-11-17
09:11
1Gilla
Det ser helt rätt ut.
... Visa mer
2020-11-17
08:09
1Gilla
Det låter som om det som rättar till det hela är att du vid matchning av den senaste betalningen först matchar hela fakturan och sedan en ny bokföringshändelse och debiterar 2420 med det felande beloppet. Lycka till!
... Visa mer
2020-11-12
15:31
Jag har kontrollkört för mina 4 lönekunder och får fel på en del - ingen som saknas men däremot flera dubblerade. Det är samma anställningsperiod på dem så de räknas helt dubbelt.
... Visa mer
2020-11-12
15:08
1Gilla
Du kan gott låta den vara med i denna periods rapport, särskilt om det inte var ett jättestort belopp - man rättar ju felet när man får kännedom om det, dvs när fakturan dyker upp eller leverantören påminner.
... Visa mer
2020-11-12
14:44
2 Gillar
Gåvor från företag är inte avdragsgilla, så dessa gåvor bokför du lämpligen på 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.
... Visa mer
2020-11-12
08:18
Godmorgon,
Hur du låser upp din deklaration kan du läsa om längst ner i hjälpavsnittet Inlämning av deklaration.
Ha en fin torsdag! /Tinna
... Visa mer
2020-11-11
12:16
Då är det klart, dem ska nu vara borttagna.
/My
... Visa mer
2020-11-10
15:47
1Gilla
Om den anställde ska betala tillbaka genom löneavdrag framöver kan du boka om från 2710 till 1610 Förskott till anställda och få undan diffen den vägen. Och så örena till 3740. Lycka till!
... Visa mer
2020-11-10
13:17
Hej Adam, du skriver att du "tappar till vänster" - det betyder alltså att du inte får med t ex kontonummer i din rapport? Ser du allt på fliken som rapporten skapas till eller är det bara på pappersutskriften det inte kommer med?
... Visa mer
2020-11-09
19:33
2 Gillar
Hej ja, UE är vedertagen förkortning för underentreprenör och inköp av sådana tjänster rör ofta byggarbeten od. Om det är sånt som IT-tjänster eller redovisningstjänster bör de läggas under ett 65-konto, t ex 6530 för redovisning eller 6540 för IT-tjänster. Dessa typer av konsulttjänster brukar benämnas främmande tjänster, inte underentreprenader.
... Visa mer
2020-11-09
19:28
2 Gillar
Ja, då blir ju den delen din "hyreskostnad".
... Visa mer
2020-11-05
17:17
1Gilla
Tack! 🙂
... Visa mer
2020-11-05
14:00
2 Gillar
Ja, om betalningen inte kommer in på ditt konto samma dag så är 1580 rätt. Sen för du om från 1580 till 1930 när pengarna kommer in på kontot.
... Visa mer
2020-11-04
21:13
Tack nu funkade det men för att få det att matcha med skattekontot gick jag omvägen över 1630
... Visa mer
2020-11-04
12:50
2 Gillar
Hi, the account is different in an AB than in an "enskild firma" so you need to add more information to your question, including which type of tax you are posting. In the AB, the tax account is acct 1630. When the AB pays the preliminary income tax F-skatt, it is posted to acct 2518 Paid corporate tax and credited acct 1630. In the EF, the F-skatt is posted to 2012 or 2013 as it is not a tax payable by the EF but the person running the EF.
... Visa mer
2020-11-02
15:19
Tidigare kunde man bläddra mellan flera bilder som var kopplade till en leverantörsfaktura, t ex kvitton kopplade till en drivmedelsfaktura. Nu verkar den möjligheten ha försvunnit, pilarna som fanns före och efter "Bild 1 av 3" längst ned finns inte längre. Jag saknar detta mycket och hoppas det kommer tillbaka snart!
... Visa mer
2020-10-31
14:40
1Gilla
Hej har du väl gjort en första faktura i eEkonomi kan du inte ändra fakturanummerserien, det står i alla fall så när man lägger upp ett företag. Det bästa att göra då är att göra en egen anteckning om att vissa nummer i serien inte har skapats, och varför, och förvara detta ihop med dina verifikationer.
... Visa mer
2020-10-30
17:07
1Gilla
Hej, Du ska debitera 1259, inte 1250. Du minskar således avskrivningarna så att de blir lika stora som anskaffningsvärdet. Inventarier man har kvar är ju inte utrangerade så det blir fel att ta bort dem ur bokföringen. Om du inte använder dem längre är det bättre att sälja för ett lämpligt belopp. Då SKA de bort ur bokföringen.
... Visa mer
2020-10-30
15:44
1Gilla
Hej AnnicaL, Tusen tack för hjälpen! ❤️ Kom precis på att jag glömt att tacka dig, så jag ber om ursäkt för den sena responsen. Gjorde som du beskrev och har nu ordning på finanserna igen! Underbart med sådana hjälpsamma själsfränder som dig här på forumet! Happy Halloween & Be Safe! Christian
... Visa mer
2020-10-29
20:22
3 Gillar
Med.
... Visa mer
2020-10-28
18:30
1Gilla
Hej My, Tack för hjälpen efter lite trixande så löste det sig och nu har jag inga avvikelser. Herueka! Nu kan jag äntligen göra min moms rapport! 😉 Mvh Pontus
... Visa mer
2020-10-26
15:26
1Gilla
Hej Björn, När det gäller bankkontot ska du skaffa ett nytt bankkonto som aktiekapitalet betalas in till. Banken ska sen skicka ett bankintyg till Bolagsverket att pengarna är insatta. Då går det inte att använda enskild firmans konto. När det gäller leasingbilen ska du ta upp den diskussionen med leasingbolaget. De kan mycket väl gå med på att skriva om avtalet till aktiebolaget. Lycka till!
... Visa mer
2020-10-26
12:32
2 Gillar
Hej nej, du behöver inget nytt dokument. Använd originalfakturan, gör en notering av vad som gjordes fel och bokför den igen med samma nummer men med beloppet som saknats och kontera detta helt mot det kostnadskonto (eller balanskonto..) som användes ursprungligen - det är ju det kontot som belastats med för litet belopp.
... Visa mer
2020-10-26
10:48
men hos i olika Visma-program kan det vara svårt att ange ett svenskt företag med adress utomlands, kan kräva viss "work around"
... Visa mer
2020-10-24
09:33
1Gilla
På artikeln anger du vad det är; vara, tjänst och momssats Sedan styr kunden om det är vanlig handel i Sverige, EU eller export
... Visa mer
2020-10-19
16:04
1Gilla
Hej, det material som du tar från eget lager - är det bokfört som lager på ett 14-konto eller har du kostnadsfört inköpet? Ska den nya produkten läggas i lager eller säljas direkt? Är arbetskostnaden egen tid (inom företaget) eller inköpt tjänst? Om du kostnadsfört materialinköpet och arbetet är egen tid kan du eventuellt föra om inköpskostnaden från det konto det bokats på till 1400 Lager av färdiga varor. Sen måste du ju då också kreditera det kontot när du säljer produkten och den inte längre tillhör företaget. Ofta kostnadsför man alla inköp löpande och inventerar vad som finns kvar vid bokslutet. Då krediteras inköpskontot och varulagerkontot debiteras på bokslutsdagen. Vad försäljningspriset ska bli är inget som bokförs förrän produkten säljs och det blir en intäkt på 800 kr och en ökning av tillgångarna, kundfordran eller bankinsättning.
... Visa mer
2020-10-19
10:21
Visma Bokslut är inte en nätverksinstallation och skapar inga sådana filer. Därav min fråga. Det du skriver stämmer inte! Så kolla igen...
... Visa mer
2020-10-15
16:32
1Gilla
Om du inte ställt in det i startguiden när du la upp företaget hittar du det under Inställningar / Räkenskapsår. Redigera innevarande räkenskapsår så kan du se/ändra vilken metod som ska användas.
... Visa mer
2020-10-13
19:14
1Gilla
Så man har lärt sig något nytt - igen... 😉
... Visa mer
2020-10-12
16:57
1Gilla
Hej Mitt förslag är: D1930 463,63 K3011 379,20 K2611 94,80 D6064 8,30 D2641 2,07
... Visa mer
2020-10-12
07:39
1Gilla
Vid en eventuell granskning från Skatteverket så antar jag att det du gjort som första förslag är det som är rätt. Jag gör tolkningen utifrån hur Skv anser att man ska hantera felaktiga fakturor som ska vara med omvänd moms när det gäller byggtjänster. Har man där blivit debiterad med moms så har man inte rätt att göra avdrag för momsen och eftersom det är köparen som ska redovisa moms så ska momsen beräknas på hela fakturabeloppet (inkl moms i detta fallet). Detta är enligt ett utslag som ett företag fick efter en granskning från Skatteverket.
... Visa mer
2020-10-10
18:33
1Gilla
Hej Har du valt kontantmetoden när du la upp företaget? Då blir posterna bokförda först när de betalas. Och då får de ett verifikationsnummer. Lycka till med ditt företag!
... Visa mer
2020-10-09
10:02
Hej @Fd medlem
Börja med att kontrollera under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter så inte Bokföring låst t.o.m ställer till det. Finns det en låsning i en månad som ingår i räkenskapsåret du ska ändra eller efter så kan du sätta Ingen låsning under tiden och Spara. Gå sedan tillbaka till Räkenskapsår och IB - Redigera - bocka ur Lås bokföringsåret och testa ändra startdatumet.
Kvarstår felmeddelandet kan du också testa att först Redigera under Räkenskapsår och IB - bocka ur Lås bokföringsåret - Spara - sedan Redigera året igen och ändra startdatum.
Glöm inte att låsa året igen efter dina ändringar. 🙂
Trevlig helg!
/My
... Visa mer
2020-10-08
16:44
1Gilla
du måste ange på bankhändelsen att det är en utlandsbetalning, vilken valuta och belopp i den valutan. Då kommer det att fungera. Klicka på Ändra på bankhändelsen så får du fram dessa fält att fylla i.
... Visa mer
2020-10-08
16:44
1Gilla
du måste ange på bankhändelsen att det är en utlandsbetalning, vilken valuta och belopp i den valutan. Då kommer det att fungera. Klicka på Ändra på bankhändelsen så får du fram dessa fält att fylla i.
... Visa mer
2020-10-08
08:26
Tack!
... Visa mer
2020-10-06
19:36
1Gilla
Det hade inte med semesterlöneskuld att göra, men dina tips hjälpte mig. Jag hittade posten bland verifikationer och vände den. Stort tack! /Olof
... Visa mer
2020-10-05
06:13
1Gilla
Om du söker på arne viklund kommer maskinen leta efter arne mellanslag viklund. Därför får du ingen träff. Söker du på enbart viklund kommer Arne fram, men även andra med det efternamnet. Mvh Lena
... Visa mer
2020-10-01
15:23
Det går inte att ta bort, detta eftersom raden inte påverkar något och endast syns under Inställningar - Import som en rad. Raden flyttas nedåt ju fler år du importerar, förhoppningsvis så stör den inte allt för mycket.
/My
... Visa mer
2020-09-30
09:52
1Gilla
Det händer ju att företag skaffar ett sparkonto, t ex. Så helt omöjligt är det inte att ha flera konton 😉 Vad jag menar är att man behöver kolla att det inte ligger någon bankhändelse på dessa andra "konton" kvar som inte matchats just genom Bankhändelser. Är även alla händelser på Skattekontot under Bankhändelser matchade? Och Kassakontot? Dessa ligger som standardkonton och om man bokför händelserna manuellt och inte via matchning av Bankhändelse så ligger det "öppna" poster kvar där. Det är bara omatchade poster som ställer till det i din stängning, inte de som är matchade via bankhändelser. Om allt är bokfört och kontosaldona stämmer ska du kunna ta bort eventuella omatchade poster, för om de matchas nu kommer ju bokföringen inte att stämma. Det räcker att välja hela perioden (alla år) och sedan via dropdownmenyn kolla de övriga kontona. Om bokföringen gjorts manuellt och inte just via Bankhändelser bör du ändra rutin så att du gör bokföringen genom att matcha bankhändelse i stället för att bokföra manuellt.
... Visa mer
2020-09-30
08:19
2 Gillar
När du betalar blir ju banktransaktionen en verifikation. För ombokning från 2650 när du gör momsdeklarationen är kvittensen från Skatteverket en verifikation. Skatteskulden bokas från 2510 med slutskattsedeln som verifikation. Så nog finns det underlag!
... Visa mer
2020-09-29
11:15
1Gilla
Hej, i och med att inköpet kostnadsfördes helt på 5612 vid inköpet ska du vid försäljningen endast bokföra försäljningsintäkten, och det kan göras på gruppkontot 3600 Rörelsens sidointäkter.
... Visa mer
2020-09-28
08:38
2 Gillar
Även om du själv och firman inte är separerade ur skattesynpunkt så är det ändå alltid det bästa att ha separerad ekonomi vad gäller bankkonto. Som du har det nu så har företaget egentligen inget bankkonto utan alla transaktioner går mot eget uttag eller egen insättning.
... Visa mer
2020-09-24
15:57
2 Gillar
Hej! Jag vet inte om du är helt medveten om skillnaden på de olika metoderna men du skriver att du vill ha kvar kontantmetoden men vill bokföra enligt faktureringsmetoden. Du kan inte ha bägge metoderna samtidigt. Antingen får du välja att ha kvar kontantmetoden eller så byter du till faktureringsmetoden. Du skriver att du använder Period & År men det är väl bara för byråer? Svårt att få rättvisande resultat månadsvis när man använder kontantmetoden eftersom fordringar och skulder bokförs först vid betalning. Jag skulle rekommendera dig att byta till faktureringsmetoden om du känner att du vill ha bättre löpande rapporter under året. Glöm inte att meddela skatteverket om du ändrar. Skulder och fordringar bokas upp i bokslutet precis som My skriver. Det brukar ske i samband med att sista momsrapporten skrivs ut för året alternativt när du bokför den som betald på nya året. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-09-02
15:22
1Gilla
Hejsan @Fd medlem !
Precis som ni har varit inne på så beror det på din aktiva bankkoppling och att fakturan är registrerad som betald. Då stoppar programmet dig från att spara en leverantörsfaktura med ett tidigare förfallodatum, men jag har full förståelse för att du inte vill flytta fram det igen såklart.
Hanteringen blir att lägga till bildunderlaget via verifikationen istället. Gå till Bokföring - Verifikationer - klicka på verifikationen - Redigera - Kopplade bilder, så kan du lägga till bildunderlaget. Bildunderlaget kommer även synas på själva fakturan under Inköp - Leverantörsfakturor.
Ha en härlig eftermiddag! 🙂
/My
... Visa mer
2020-08-30
08:55
4 Gillar
Det går men är inte optimalt! Insättningar och uttag ska ju särredovisas i deklarationen och det blir krångligare om det inte är uppdelat från början.
... Visa mer
2020-08-29
19:39
2 Gillar
5010 ska debiteras och 1383 krediteras.
... Visa mer
2020-08-26
13:23
2 Gillar
Om årsredovisningen är inlämnad kan du inte ändra på fg år utan får bokföra fakturan på detta år. Det följer principen att man gör rättelser när felaktigheter upptäcks.
... Visa mer
2020-08-26
13:20
1Gilla
Hej, Mitt förslag är att du bokför återbetalningen på 2890 Övriga kortfristiga skulder - beloppet ska ju betalas ut igen. De 800 kronorna bokför du då som en bankkostnad och lägger det belopp som leverantören ska få på 2890. När betalning 2 ska bokföras debiterar du 2890 och krediterar bankkontot. Lycka till!
... Visa mer
2020-08-21
14:32
1Gilla
Hej Det kan hända att bolaget drabbas av kostnader som hör till verksamheten men ändå inte är avdragsgilla. Det kan tex vara p- böter, förseningsavgifter od. I de fallen används 6992.
... Visa mer
2020-08-13
08:13
Hej,
Ja precis. Du använder samma konto men tvärtom i debet/kredit.
/My
... Visa mer
2020-08-05
17:46
1Gilla
Hej jag bokför försäljningen med underlag av avräkningen, som visar veckans poster. Det blir då en fordran på Klarna som bokförs på kto 1520. När betalningen kommer debiteras bankkontot med det utbetalda beloppet, kto 1520 krediteras med fordransbeloppet och avgiften och moms på denna bokförs som debetposter. Vid månadsskiftet kollar jag på Klarna vad som är upplupet men ej betalt per den sista i månaden och inte varit med på någon avräkning ännu, och bokför denna försäljning.
... Visa mer
2020-08-04
08:02
2 Gillar
glöm inte att ange momskod 20 på inköpskontot
... Visa mer
2020-07-31
15:05
1Gilla
Hej Vitsen är att du kan ta ut resultatrapporter för vardera verksamheten separat. Har ingen effekt på momsen alls!
... Visa mer
2020-07-30
13:39
Hej Patrik,
Här kommer en checklista gällande moms i Visma eEkonomi. Jag hoppas och tror att den kan hjälpa dig i din frågeställning. Annars är du självklart välkommen att höra av dig igen.
/Tinna
... Visa mer
2020-07-29
09:10
1Gilla
Tack bästa Annica - mycket pedagogiskt svar, nu förstår jag även varför dessa summor speglar varann i balansräkningens bägge ben 🙂
... Visa mer
2020-07-27
23:06
1Gilla
Hej igen När du låser deklarationen skapas en automatisk bokföring av resultatet (och ev skattekostnad). Så med Dekl/Årsred ska man inte bokföra resultatet manuellt innan man gör deklarationen. Jag tror du måste låsa upp igen, ta bort/korrigera bort den manuella verifikationen och sen göra om deklarationen och årsredovisningen.
... Visa mer
2020-07-24
14:21
1Gilla
Tack så mycket, lyckades hitta den formeln och kom också fram till 4 dagar. Nu har jag fått det bekräftat, tack än en gång! /Paulina
... Visa mer
2020-07-21
21:58
1Gilla
Hej Annica, Stort tack för hjälpen och ber om ursäkt för sen respons. Trots dessa tider så är det full fart på vårt lilla familjeföretag. Var inne på lönearter förra månaden också, men det var den sista lilla detaljen att lägga in beloppet under "Gäller för år 2020" som fick det att fungera. Tack och trevlig kväll! Camilla
... Visa mer
2020-07-21
18:42
Tack för ett utförligt svar!
... Visa mer
2020-07-19
16:39
3 Gillar
Om du bedömer att den ekonomiska livslängden är 10 år från inköpet ska du använda den tiden för avskrivningsplanen, det är helt korrekt. Sedan KAN du under den tiden eventuellt göra skattemässiga överavskrivningar men de planenliga ska vara baserat på 10 år.
... Visa mer
2020-07-16
10:23
1Gilla
Alright, supporten är informerad och de verkade hålla med om att det är en bugg. Tack för hjälpen!
... Visa mer
2020-07-15
14:58
1Gilla
Logga in på Visma online (https://www.vismaonline.com/index.html) så hittar du fakturainformation under ditt namn uppe till höger.
... Visa mer
2020-07-13
11:52
Hej TGC___,
Gör så att du tar kontakt med supporten och hänvisa till tråden så får vi koppla upp och kolla hur det ser ut hos dig.
/Tinna
... Visa mer
2020-07-12
15:43
2 Gillar
Det stämmer alldeles perfekt! När årets resultat är bokfört finns det inget mer beräknat resultat, allt är bokfört. När summa tillgångar är lika stort som summa skulder och eget kapital stämmer bokslutet.
... Visa mer
2020-07-08
13:56
1Gilla
Utmärkt - det låter som precis rätt lösning, Stort TACK!
... Visa mer
2020-07-06
20:00
1Gilla
Den ska inte bokföras alls, bara skattekostnaden som då blir en skatteskuld på konto 2510, bolaget hade ju en skuld per bokslutsdagen.
... Visa mer
2020-07-06
13:57
1Gilla
Jadå det kan jag hjälpa dig med. Maila till ekeskogkonsult@gmail.com så kikar jag på det.
... Visa mer
2020-07-06
13:25
Finns det någon gammal förlust som är större än årets vinst? I så fall är det ju korrekt att det är en ansamlad förlust.
... Visa mer
2020-07-06
09:52
1Gilla
Kontakta supporten och be om hjälp med att rätta till inställningen för räkenskapsåret.
... Visa mer
2020-07-04
12:36
2 Gillar
Hej, min rekommendation är att du per 190901 bokför D 13xx (se nedan) 300000 och K 2890 Övriga kortfristiga skulder 300000. Varje betalning bokför du D 2890 K bankkontot. 13xx: beroende på om det köpta bolaget blir ett dotterbolag (att ditt bolag köpt mer än 50%) eller ej väljer du 1310 om det är dotterbolag, 1330 om det är ett intressebolag (om ditt bolag har minst 20% av rösterna i det köpta bolaget) eller 1350 om det är en ännu mindre andel ditt bolag köpt. Lycka till!
... Visa mer
2020-07-02
10:07
3 Gillar
Din vän kan väl skriva ett kvitto till den enskilda firman? Det finns ingen vits med att det hela går via dig. Du bokför kvittot/betalningen som egen insättning.
... Visa mer
2020-07-01
10:29
Japp kontant metoden. Skall testa och se vad som sker med resultatet när nästa registrerade faktura bokförs som betald. Tack Mvh Pontus
... Visa mer
2020-06-30
20:49
2 Gillar
Hej, Fundera på om ni vill kunna följa upp över bokslutsdagen, dvs en rapport för mer än ett räkenskapsår. I så fall ska du välja projekt. Resultatenheten bryter per räkenskapsår. I övrigt fungerar de likadant. Du ska ställa in så att programmet påminner o m att du ska bokföra dimensionen och lägga in på alla konton som ska användas att just den dimensionen ni väljer ska användas på det kontot. Lycka till!
... Visa mer
2020-06-30
19:46
1Gilla
Det blir inte ingående moms ändå utan negativ utgående. Du bör som du skriver göra en rättelse hos Skatteverket så att deklarationerna stämmer med bokföringen.
... Visa mer
