Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
torsdag
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2020-08-30
08:55
4 Gillar
Det går men är inte optimalt! Insättningar och uttag ska ju särredovisas i deklarationen och det blir krångligare om det inte är uppdelat från början.
... Visa mer
2020-08-29
19:39
2 Gillar
5010 ska debiteras och 1383 krediteras.
... Visa mer
2020-08-26
13:23
2 Gillar
Om årsredovisningen är inlämnad kan du inte ändra på fg år utan får bokföra fakturan på detta år. Det följer principen att man gör rättelser när felaktigheter upptäcks.
... Visa mer
2020-08-26
13:20
1Gilla
Hej, Mitt förslag är att du bokför återbetalningen på 2890 Övriga kortfristiga skulder - beloppet ska ju betalas ut igen. De 800 kronorna bokför du då som en bankkostnad och lägger det belopp som leverantören ska få på 2890. När betalning 2 ska bokföras debiterar du 2890 och krediterar bankkontot. Lycka till!
... Visa mer
2020-08-21
14:32
1Gilla
Hej Det kan hända att bolaget drabbas av kostnader som hör till verksamheten men ändå inte är avdragsgilla. Det kan tex vara p- böter, förseningsavgifter od. I de fallen används 6992.
... Visa mer
2020-08-13
08:13
Hej,
Ja precis. Du använder samma konto men tvärtom i debet/kredit.
/My
... Visa mer
2020-08-05
17:46
1Gilla
Hej jag bokför försäljningen med underlag av avräkningen, som visar veckans poster. Det blir då en fordran på Klarna som bokförs på kto 1520. När betalningen kommer debiteras bankkontot med det utbetalda beloppet, kto 1520 krediteras med fordransbeloppet och avgiften och moms på denna bokförs som debetposter. Vid månadsskiftet kollar jag på Klarna vad som är upplupet men ej betalt per den sista i månaden och inte varit med på någon avräkning ännu, och bokför denna försäljning.
... Visa mer
2020-08-04
08:02
2 Gillar
glöm inte att ange momskod 20 på inköpskontot
... Visa mer
2020-07-31
15:05
1Gilla
Hej Vitsen är att du kan ta ut resultatrapporter för vardera verksamheten separat. Har ingen effekt på momsen alls!
... Visa mer
2020-07-30
13:39
Hej Patrik,
Här kommer en checklista gällande moms i Visma eEkonomi. Jag hoppas och tror att den kan hjälpa dig i din frågeställning. Annars är du självklart välkommen att höra av dig igen.
/Tinna
... Visa mer
2020-07-29
09:10
1Gilla
Tack bästa Annica - mycket pedagogiskt svar, nu förstår jag även varför dessa summor speglar varann i balansräkningens bägge ben 🙂
... Visa mer
2020-07-27
23:06
1Gilla
Hej igen När du låser deklarationen skapas en automatisk bokföring av resultatet (och ev skattekostnad). Så med Dekl/Årsred ska man inte bokföra resultatet manuellt innan man gör deklarationen. Jag tror du måste låsa upp igen, ta bort/korrigera bort den manuella verifikationen och sen göra om deklarationen och årsredovisningen.
... Visa mer
2020-07-24
14:21
1Gilla
Tack så mycket, lyckades hitta den formeln och kom också fram till 4 dagar. Nu har jag fått det bekräftat, tack än en gång! /Paulina
... Visa mer
2020-07-21
21:58
1Gilla
Hej Annica, Stort tack för hjälpen och ber om ursäkt för sen respons. Trots dessa tider så är det full fart på vårt lilla familjeföretag. Var inne på lönearter förra månaden också, men det var den sista lilla detaljen att lägga in beloppet under "Gäller för år 2020" som fick det att fungera. Tack och trevlig kväll! Camilla
... Visa mer
2020-07-21
18:42
Tack för ett utförligt svar!
... Visa mer
2020-07-19
16:39
3 Gillar
Om du bedömer att den ekonomiska livslängden är 10 år från inköpet ska du använda den tiden för avskrivningsplanen, det är helt korrekt. Sedan KAN du under den tiden eventuellt göra skattemässiga överavskrivningar men de planenliga ska vara baserat på 10 år.
... Visa mer
2020-07-16
10:23
1Gilla
Alright, supporten är informerad och de verkade hålla med om att det är en bugg. Tack för hjälpen!
... Visa mer
2020-07-15
14:58
1Gilla
Logga in på Visma online (https://www.vismaonline.com/index.html) så hittar du fakturainformation under ditt namn uppe till höger.
... Visa mer
2020-07-13
11:52
Hej TGC___,
Gör så att du tar kontakt med supporten och hänvisa till tråden så får vi koppla upp och kolla hur det ser ut hos dig.
/Tinna
... Visa mer
2020-07-12
15:43
2 Gillar
Det stämmer alldeles perfekt! När årets resultat är bokfört finns det inget mer beräknat resultat, allt är bokfört. När summa tillgångar är lika stort som summa skulder och eget kapital stämmer bokslutet.
... Visa mer
2020-07-08
13:56
1Gilla
Utmärkt - det låter som precis rätt lösning, Stort TACK!
... Visa mer
2020-07-06
20:00
1Gilla
Den ska inte bokföras alls, bara skattekostnaden som då blir en skatteskuld på konto 2510, bolaget hade ju en skuld per bokslutsdagen.
... Visa mer
2020-07-06
13:57
1Gilla
Jadå det kan jag hjälpa dig med. Maila till ekeskogkonsult@gmail.com så kikar jag på det.
... Visa mer
2020-07-06
13:25
Finns det någon gammal förlust som är större än årets vinst? I så fall är det ju korrekt att det är en ansamlad förlust.
... Visa mer
2020-07-06
09:52
1Gilla
Kontakta supporten och be om hjälp med att rätta till inställningen för räkenskapsåret.
... Visa mer
2020-07-04
12:36
2 Gillar
Hej, min rekommendation är att du per 190901 bokför D 13xx (se nedan) 300000 och K 2890 Övriga kortfristiga skulder 300000. Varje betalning bokför du D 2890 K bankkontot. 13xx: beroende på om det köpta bolaget blir ett dotterbolag (att ditt bolag köpt mer än 50%) eller ej väljer du 1310 om det är dotterbolag, 1330 om det är ett intressebolag (om ditt bolag har minst 20% av rösterna i det köpta bolaget) eller 1350 om det är en ännu mindre andel ditt bolag köpt. Lycka till!
... Visa mer
2020-07-02
10:07
3 Gillar
Din vän kan väl skriva ett kvitto till den enskilda firman? Det finns ingen vits med att det hela går via dig. Du bokför kvittot/betalningen som egen insättning.
... Visa mer
2020-07-01
10:29
Japp kontant metoden. Skall testa och se vad som sker med resultatet när nästa registrerade faktura bokförs som betald. Tack Mvh Pontus
... Visa mer
2020-06-30
20:49
2 Gillar
Hej, Fundera på om ni vill kunna följa upp över bokslutsdagen, dvs en rapport för mer än ett räkenskapsår. I så fall ska du välja projekt. Resultatenheten bryter per räkenskapsår. I övrigt fungerar de likadant. Du ska ställa in så att programmet påminner o m att du ska bokföra dimensionen och lägga in på alla konton som ska användas att just den dimensionen ni väljer ska användas på det kontot. Lycka till!
... Visa mer
2020-06-30
19:46
1Gilla
Det blir inte ingående moms ändå utan negativ utgående. Du bör som du skriver göra en rättelse hos Skatteverket så att deklarationerna stämmer med bokföringen.
... Visa mer
2020-06-11
15:04
Hej, om det är rätt i bokföringen men fel hos Skatteverket kan du gå in på den inskickade arbetsgivardeklarationen och rätta den personens avdragna skatt. Då får du bokföra ändringen vilket ska rätta till din diff i bokföringen.
... Visa mer
2020-06-08
17:04
Om du bokfört betalningarna av F-skatten på 2518 så blir detta förslag helt korrekt.
... Visa mer
2020-06-08
17:02
3 Gillar
Kort tillägg till tidigare svar: din kontering av återbetalningen innebär ju att tillgången saldo på bankkontot minskar lika mycket som skulden, så det är balans i denna transaktion.
... Visa mer
2020-06-08
13:24
1Gilla
Tack för hjälpen!
... Visa mer
2020-06-07
09:06
2 Gillar
om din verksamhet är momspliktig och momsen således är avdragsgill ska den inte räknas med i anskaffningsvärdet, däremot alla andra omkostnader som frakt och tull.
... Visa mer
2020-06-05
16:44
Tack snälla för ditt svar o trevlig helg! 🙂
... Visa mer
2020-06-05
15:31
2 Gillar
Gamla journaler finns under Bokföring och sedan allra längst till höger i toppen.
... Visa mer
2020-06-05
14:37
Eftersom du själv bokförde 2091 D och 2098 K i stället för att föra 2099D och 2098 K så skapade du en post som den som hjälpte dig fick rätta till. Du förde om Balanserat resultat på 2091 i stället för fg års resultat som låg på 2099. Gången är ju att år 1 bokförs vinsten på 2099 som sista post (och 8999 D) År 2 ska fg års vinst föras om till Balanserat resultat, antingen via 2098 och sen till 2091, eller direkt från 2099 till 2091. Det viktiga nu är du nu (när årsstämman för fg år hållits) bara har saldon kvar på kontona Aktiekapital och Balanserat resultat.
... Visa mer
2020-06-03
15:00
1Gilla
Hej, du gör fördelningen via Periodisering. Det är lite olika beroende på vilket program du använder så om du kompletterar med detta kan du få bättre tips!
... Visa mer
2020-05-19
20:53
1Gilla
Tack för svar. Ok min fråga var kanske lite infantil 😉 Man kan ju förhålla sig till årets resultat, som man ser i bokföringen 😉 Jag nöjer mig med mina 2 konton. Aktiekapitalet rörs inte. Tack. Mvh P
... Visa mer
2020-05-18
15:44
3 Gillar
Du kan inte byta datum på kreditnotan utan behöver göra en ny faktura på samma datum som kreditnotan och kvitta dessa mot varandra.
... Visa mer
2020-05-15
19:16
2 Gillar
6590 Övriga tjänster verkar vara ett lämpligt konto för dessa kostnader.
... Visa mer
2020-05-15
19:15
2 Gillar
Du kan väl göra en helt fristående kreditnota på det belopp du har kvar att kreditera och sen kvitta bort det mot restbeloppet på ursprungsfakturan? Man måste ju inte göra en kreditering från själva fakturan.
... Visa mer
2020-05-15
13:42
2 Gillar
Bokför det på detta år och på samma konton du använde förra året fast omvänt.
... Visa mer
2020-05-15
10:36
Hej @Emilia_
Eftersom du har haft en hantering som fungerat för dig tidigare så tycker inte jag heller det borde vara några problem. Vi har inget allmänt känt fel gällande detta för tillfället så min rekommendation är att du kontaktar oss på supporten via telefon eller chatt för vidare felsökning. På så sett kan vi kolla på det tillsammans med dig och förhoppningsvis ringa in problemet.
Ett annat alternativ är att du importerar ditt kontoutdrag med hjälp av en CSV-fil från banken istället. Det ska absolut fungera med kopiera/ klistra in- funktionen men detta är ändå min rekommendation framåt. Aktiv bankkoppling finns också, då importeras kontoutdraget till eEkonomi automatiskt. Det är du säkert koll på men vill utifall att ge dig informationen om inte annat. 🙂
Hoppas något utav alternativen ovan fungerar för dig!
Ha en fin fredag!
/My
... Visa mer
2020-05-14
15:44
3 Gillar
Hej om du har lämnat rabatt och därmed sänkt ditt försäljningspris behöver du inte bokföra rabatten, det är bara intäkten som blir lägre. Och så har du ju bokfört, så det är rätt. Däremot KAN du bokföra brutto om du vill för din egen del, men det är inget krav.
... Visa mer
2020-05-14
11:30
Hejsan,
Som du skriver @AnnicaL kan man inte på en redan bokförd bankhändelse koppla bilden under Kassa och bankhändelser, utan det görs till själva verifikationen som skapats när bankhändelsen matchades.
Däremot kan du koppla en bild samtidigt som du gör matchningen under Kassa och bankhändelser. Du klickar på Matcha på bankhändelsen och kan då ute till höger välja Koppla bild. I det läget får du välja vilken bild du vill koppla, du kan välja mellan dem som finns under Inköp - Bildunderlag eller Ladda upp fil från datorn. Du kan sedan fortsätta matcha och bokföra händelsen som vanligt och bilden kommer då vara kopplad till verifikationen som skapas.
Hoppas och tror detta kommer kunna underlätta ditt arbete framåt. 🙂
/My
... Visa mer
2020-05-14
11:07
@Fd medlem
Jag har återskapat allt hos mig och kan bokföra verifikationen när jag skapar den manuellt. Det är inte helt lätt att felsöka varför du inte kommer vidare här faktiskt, kolla gärna att alla kassa- och bankhändelser är bokförda och matchade så det inte finns några som inte är avstämda där. Annars är du välkommen att kontakta oss på supporten via telefon eller chatt så kan vi kolla på det tillsammans med dig för att se varför felmeddelandet dyker upp. 🙂
/My
... Visa mer
2020-05-12
15:12
1Gilla
Hej, börja med att registrera en intern kreditnota lika som fakturan. Använd med fördel samma fakturanummer och strunta i varningen att det redan används. Bokför återbetalningen mot a) det som är kvar av fakturan och b) hela kreditnotan. Då kommer fakturan och kreditnotan att vara nollade och både din delbetalning och återbetalningen är bokförda. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-12
14:51
2 Gillar
Hej jag bokför åt en ideell förening med 90-konto och där har man lagt upp olika intäktskonton för de olika sätten inbetalningar kommer in (autogiro, swish, vanliga plusgirobetalningar) och så fördelar man efter projekt (går också med resultatenheter) för att hålla isär intäkter och kostnader för sina olika projekt vilket ska redovisas till medlemmarna. Tag en stund och gå igenom det rapportpaket som ska lämnas varje år till Svensk Insamlingskontroll och lägg upp konton som gör det enkelt att få ut rapporter som underlag till detta paket. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-11
21:40
2 Gillar
Du ska kreditera kontot för arbetsgivaravgifter 7510 och debitera skattekontot 1630 med mellanskillnaden. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-11
10:24
Hej Åsa,
Är lite nyfiken på vilken löneart du använde för att lägga in förskottet på lönespecifikationen. La du in löneart 1142 Löneskott skatteavdrag 30% så kommer ditt löneprogram lägga in en systemlöneart 9101 Löneförskott på föregående lön automatiskt för att justera förskottet på nästa lönespecifikation du skapar till den anställda.
Programmet kommer även hjälpa dig med bortbokningen från 1610 när du läser in bokföringsunderlaget i ditt bokföringsprogram.
Har du använt någon annan löneart så återkom gärna 🙂
Ha en fin dag!
Tinna
... Visa mer
2020-05-08
09:59
1Gilla
Det räcker nog om du för om så det är rätt per 190101. Att gå tillbaka alla 3 åren torde inte vara nödvändigt. Så lås upp 2019 om det är låst, rätta de tidigare felen med en verifikation per 1.1 och kör vidare.
... Visa mer
2020-05-08
09:45
1Gilla
Hej Jag håller med dig om att du bör komma in i momsredovisningen, och då måste du ju "få undan" den för 2019. I eEkonomi finns inte möjligheten att lägga in en kommentar vid upplåsning (ett krav i Administration) men du kan ju göra en egen notering nånstans. Din tanke att göra momsredovisningen och sen vända den är bästa sättet att göra det på. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-06
12:29
Hej det kan väl inte vara rätt att bolaget hade ett negativt fritt eget kapital på 549790 vid årets början? I så fall skulle det varit likvidationspliktigt många gånger om. Kolla siffrorna igen!
... Visa mer
2020-05-06
10:34
3 Gillar
Ja, när du gör bokslutet beräknar du hur mycket skatt som ska belasta resultatet och bokför den kostnader. Det som blir kvar efter skatt är den vinst som finns kvar i bolagets egna kapital och som balanseras i ny räkning. Summan av olika års beskattade vinster är bolagets fria egna kapital och det som är tillgängligt för eventuell utdelning.
... Visa mer
2020-05-05
21:30
3 Gillar
Hejsan, Det finns bara ett sätt att lösa detta problem- bocka av allt som är bokfört på kontot mot ett kontoutdrag från banken. Rätta sen upp alla poster som saknas, är dubbelbokförda eller bokförda med fel belopp. Leta fram det tillfälle då allt stämde och kolla efter den dagen. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-05
17:51
2 Gillar
Det är helt rätt. Summorna visar ju totalen av poster på vänstersidan respektive högersidan av konteringen.
... Visa mer
2020-05-05
11:57
Ok, tusen tack för hjälpen Mvh
... Visa mer
2020-05-05
10:32
2 Gillar
Som jag tolkar förklaringen du skrev var försäljningsbeloppet 124528 och att det var momsfri försäljning. Då är jag inte med på hur du kan få en differens på 2650, ingen moms ingick ju och det borde inte ha blivit nån bokföringsmässig ändring alls utom att försäljningen kanske skulle bokas om till annat intäktskonto.
... Visa mer
2020-05-05
10:28
Förslagsvis 2890 Övriga kortfristiga skulder. Det finns ingen anledning att komplicera det 😉
... Visa mer
2020-05-05
06:04
1Gilla
Ibland blir man ju blind för svaret som ligger precis framför en. 😄 STORT TACK AnnicaL.
... Visa mer
2020-05-04
11:05
Tack för svar! När jag går in på verifikationen finns det under "Åtgärder" endast valet "korrigera momskod". Men ok, då gör jag en ny manuell verifikation, tack!
... Visa mer
2020-05-03
12:04
2 Gillar
Ja 2018 blir rätt.
... Visa mer
2020-04-29
18:28
1Gilla
OK. Inköpet bokar du D5410 (förbrukningsinventarier) 2400 kr och D2641 (ingående moms) 600 kr, K1930 (förmodar jag, detta är bankkontot) 3000 kr. Returen bokar du K5410 2400 kr, K2641 600 kr och D1910 (Kassa) 3000 kr. Nya inköpet bokar du D5410 800 kr D2641 200 kr och K1910 1000 kr. Kvar på 1910 Kassa blir 3000-1000=2000. OK?
... Visa mer
2020-04-29
17:13
1Gilla
Om du vill att jag kikar vidare ( är redovisningskonsult,) kan du maila mig på ekeskogkonsult@gmail. /Annica
... Visa mer
2020-04-29
11:38
1Gilla
TACK! Nu ramlade polletten ner. Nu förstår jag alla samband 🙂
... Visa mer
2020-04-28
15:37
Ah deklarations hjärna 😉 ursäkta förvirringen. Har löst det nu tack för din hjälp och ha en fin dag!
... Visa mer
2020-04-28
11:14
1Gilla
Hej igen, där var felet - jag hade brutit ut denna person från en deklaration för ett par makar och detta var person 2. När person 1 raderades fördes födelseåret över till gamla person 2 så att det var gamla person 1s födelseår som stod kvar. Sen kan man ju undra varför det blev på detta viset men det är ju engångsproblem vid övergång från Byråstöd till Advisor där man inte kan ha paret tillsammans i Skatt längre. Problemet löst, tack för hjälpen!
... Visa mer
2020-04-27
19:02
3 Gillar
Du måste ange att det är utlandsbetalning i Bankhändelser, klicka på Ändra, ange att det är i NOK. Sen kommer du att kunna boka betalningen då programmet hittar alla fakturor i NOK.
... Visa mer
2020-04-27
13:53
1Gilla
Japp, annonsering blir helt rätt. Spelar ingen roll att det är utan moms, samma konto används ändå.
... Visa mer
2020-04-27
12:53
Tuuusen tack!! Det funkade nu
... Visa mer
2020-04-26
13:40
1Gilla
Just det, konteringen var rätt men beloppet fel.
... Visa mer
2020-04-24
16:50
1Gilla
Själva deklarationens poster kan du göra under Bankhändelser och Skattekonto. Utbetalningen gör du på Företagskontot.
... Visa mer
2020-04-24
15:35
Hej! Deklarationerna är ju redan inne så det blir ju tyvärr än bökigare att låsa upp 2019 och göra om deklarationerna än att bokföra i år. Jag struntade i varningarna som du sa och la till en verifikation så nu är det bara att vänta in den sista kundfordran innan jag kan stänga 2020 och avregistrera bolaget. Tack! Hans
... Visa mer
2020-04-24
14:04
1Gilla
Jag fick hjälp av supporten att föra över filen från visma administration till eEkonomi. Jag får nog snurra det ett varv till hos dem.... Tack för ditt inlägg.
... Visa mer
2020-04-23
15:09
1Gilla
Det var synd .. Alla har olika lösningar..det är en fråga om digital mognad för både kund och byrå. Olika vägar att gå helt enkelt...det funkar säkert om företagen skickar en e-postfaktura istället, det kan alla. Slipper portot och gå till brevlådan.... men skickar fakturan till autoinvoice istället då kommer den direkt in i e-ekonomi. Alternativ 2 -som jag tror passar bättre. Att kunden får alla e-postade fakturor till sin e-post och "vidarebefordrar" de till dig, då är de attesterade redan och du slipper attest rundan...mm Du får allt tolkat och klart då slipper du hela hanteringen med registreringen. Betalningen kan du sköt om i e-ekonomi och själv betalningsattestera i banken. Jag avråder får att att betalningsattestera i bank- det är kunden som ska betalningsattestera i banken. En bra tumregel om man är många som jobbar med samma kund undantag finns med då ska fullmakter skrivas under mm. Bättre med läs behörighet i bank.
... Visa mer
2020-04-22
14:06
1Gilla
Om beloppet ligger kvar på skattekontot när det är dags för nästa betalning drar du bara av det från det belopp du ska betala för april. Evt kan Skatteverket hinna betala ut det så du får hålla koll på detta. Du bokför minskningen D1630 K7510.
... Visa mer
2020-04-22
10:53
1Gilla
Nu kör jag ju Admin 2000 men misstänker att inbetalningsbilden ser likadan ut. När du väljer Betalsätt kan du klicka på ändringsikonen (den andra fr v i överkanen enligt bilden) och byta konto.
... Visa mer
2020-04-22
08:56
2 Gillar
Hej igen, Ok det där känner jag igen, har en kund som hade samma situation när jag tog över för några år sedan. Jag fick gå in på det äldsta året först (Inga var stängda). Sen nollställde jag intäkterna och utgående moms mot 1930 genom en manuell verifikation. Allt var ju bokfört i annat system. Kollade att IB för nästa år blev noll. Sen nästa år osv. Senaste avslutade året gjorde jag en manuell verifikation med övriga balansposter från bokföringen som blev IB för det nya året. Då fanns i det bolaget inga obetalda kundfordringar. Man måste också göra alla momsredovisningar i tur och ordning innan det blir dags att göra den första på nya året, annars blir det problem. Hoppas det löser sig för dig!
... Visa mer
2020-04-21
11:33
1Gilla
Kontrollera ändå ditt IB och jämför med UB året innan. Gissar ändå att det är där som det hänt något.
... Visa mer
2020-04-21
11:03
Så den blir som en vanlig ändring av lager värdet och inte något speciellt vid svinnet. Tack för svaret!
... Visa mer
2020-04-16
18:47
1Gilla
Hej Sofia, Om du inte har bokfört fakturan alls och det är en tjänst såld till en svensk kund och du fått pengarna till ditt företagskonto ska du debitera ditt företagskonto, troligen 1930, och kreditera 3041 Sålda tjänster 25% moms samt 2611 Utgående moms 25%. Om förutsättningarna är annorlunda får du ge mer information ! Lycka till!
... Visa mer
2020-04-16
16:36
2 Gillar
Jag antar av din beskrivning att ni inte hade bokfört denna avgift tidigare. Då ska den bokföras "som vanligt", dvs som om kostnaden uppkommit 2020 om det är så att 2019 är stängt och rapporterat. Om inte bokslutet är klart än för 2019 ska det tas upp där. Konteringsmässigt bokför du kostnaden på 7510 och skuldför på 2731 till dess att betalningen görs.
... Visa mer
2020-04-15
15:46
1Gilla
Hej Sofia om det på ditt kvitto står 300 kr är det gissningsvis inkl moms. Då är 60 kr (20%) av beloppet ingående moms. Du bokför 240 kr på ditt kostnadskonto, t ex 6230 Datakommunikation, 60 kr på 2641 Ingående moms och själva betalningen på ditt företagskonto 1930 eller som egen insättning (om du har enskild firma). Lycka till!
... Visa mer
2020-04-14
15:31
Hej!
När du ångrar en bankhändelse så skapas en korrigeringsverifikation automatiskt som då nollar ut eventuella saldon som bokförts. Jag lägger ett exempel.
Du har en bankhändelse där du betalat 1000 kr som du bokför. Det innebär att ditt saldo på 1930 bör minska med 1000 kronor eftersom det kontot krediteras i verifikationen som skapas. Ångrar du sedan denna bankhändelse så skapas en korrigeringsverifikation där 1930 istället debiteras med 1000 kronor, vilket gör att saldot ökar igen. Är det detta som skett när du ångrat bankhändelsen menar du? Om så är fallet stämmer det tänker jag.
Gällande beloppet på bankhändelserna. Om jag tolkat dig rätt har du efter att du ångrat dessa inte matchat och bokfört dem på nytt, då har du möjlighet att korrigera beloppet så det stämmer med det faktiskt utbetalda. Gå till Kassa och Bankhändelser - klicka på bankhändelsen - Ändra bankhändelse - ändra beloppet och Spara. Nästa gång du matchar händelsen är det detta belopp som kommer bokföras istället.
Vill du ha hjälp med dig bokföring i programmet och kika närmre på det kan du via vår hemsida Hitta en redovisningsbyrå. De redovisningskonsulter du hittar här har också kunskap i våra program, till exempel Visma eEkonomi.
/My
... Visa mer
2020-04-14
14:38
Hej Filip,
Hittade länken Vem ska skriva under årsredovisning på Bolagsverkets hemsida. Här kan man läsa mer om vad som gäller.
/Tinna
... Visa mer
2020-04-14
11:22
1Gilla
Toppen tack så jättemycket för hjälpen!
... Visa mer
3129
Inlägg
2633
Gillar
755
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 |
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 787 | |
| 1 | |
| 17 | |
| 43 | |
| 146 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
