Hej Sanna M, Bokföringskonto 2641 har som standard momskod 48 och på den står det ingen exakt momssats då detta konto används för ingående moms oavsett om det är 6,12 eller 25% moms. Så ändra ingenting här. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej UniKum, Då du redan har fått en hel del svar från AccountantfromHell_singland så ska jag endast ge dig svar på hur du behöver hantera det i Visma Enskild firma. När du väljer att skapa en kontantfaktura så kan du inte välja ROT/RUT då fakturan vid utskrift blir bokförd som fullbetald på en gång och du alltså inte får möjligheten att endast bokföra kundens del av fakturan som betald. Skatteverkets del väntar du fortfarande på. Men du kan däremot göra precis som du skriver i ditt första inlägg i denna tråd och skapa en vanlig ROT/RUT faktura och när du sedan väljer att bokföra kundens delbetalning så ändrar du till att inbetalningen har inkommit till kassakontot istället. Samma hantering blir det även i flertalet av våra andra produkter som Visma eEkonomi eller Visma Administration. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Nina, Jag känner att vi gärna kollar vidare på detta. Har du möjlighet att ringa supporten så att en kollega där kan kika i ditt system vore det kanon. Du har våra supportens kontaktuppgifter under kontakta oss. Har du semester så får du gärna höra av dig när du är åter. Ha en fin dag och en skön sommar! /Cecilia ... Visa mer

Hej Gabriella, För säkerhetsskull rekommenderar jag dig att ta kontakt med supporten så kan ni kika på det tillsammans. Du hittar dem via vismaspcs och under kontakta oss. Ha en fin dag och en skön sommar! /Cecilia ... Visa mer

Hej Maggis, Utifrån vad jag har läst i Redovisa Rätt så föreslås kontot 6420, ersättningar till revisor eller alternativt något av underkontona 6421-6424 för att bokföra kostnader för revisors hjälp med bolagsdeklaration. Däremot rekommenderar de även att man bokför denna kostnad på det räkenskapsår som det avser. I bokslutet behövs därför beräknade kostnader avseende bokslutsåret redovisas som en upplupen kostnad (skuld). Det kostandskonto du väljer att använda debiteras då och konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter krediteras.  Vet inte om nån av våra andra användare av forumet har nåt annat förslag. Ha en fin dag och en trevlig sommar. /Cecilia ... Visa mer

Hej Konsult, För att lättare förstå vad som hamnar i de olika fälten på din deklaration så kan man kika på www.bas.se Där kan du klicka in dig under kontoplaner och vidare till sru, välj sedan ink2. I fältet 2.50, upplupna kostnader och förutbetlada intäkter hamnar det som har bokförts på konton som börjar på 29XX. Du  kan kika i din kontoanalys som du har i eEkonomi och söka fram vad du kan ha bokfört på de kontona. Kanske har vi nån annan medlem i vårt forum som är duktig på detta och har nåt mer förslag. Hoppas detta hjälpte dig lite. Ha en fin dag och en skön sommar! /Cecilia ... Visa mer

Hej jb98, Först och främst, va bra att det ser rätt ut för dig nu med din bokföring. Det enda sättet i eEkonomi som gör att en faktura bokas mot konto 1910 är ifall man av misstag har haft betalningsvillkoret på kunden inställt på kontant. Då menar jag under Försäljning - Kunder - Redigera din kund - ute till höger har du Betalning - Betalningsvillkor - Kontant. Då skapas det en kontantfaktura som bokförs direkt vis utskrift eller skapande av pdf en verifikation mot konto 1910. Alternativt så kan man även ha råkat ändra betalningsvillkor endast på den specifika fakturan till kunden och inte direkt inne på kundens inställningar så att det blir en engångshändelse. Skulle du upptäcka att det sker igen så återkom så fort som möjligt till vår support så vi kan kika vidare på det. Ha en fin dag och en skön sommar! /Cecilia ... Visa mer

Hej LGV, Det är möjligt att göra så som du vill men det är inte något vi egentligen har stöd för i vår webshop Ni kan i er webshop under domän klicka på lägg till domän och där skriva in shop.bagucci.se men ni kommer aldrig bli av med www. som finns framför det redigerbara fältet. Det ser lite lustigt ut i listläget pga att vi inte har stöd för det. Du måste sedan göra en ompekning från shop.bagucci.se mot din "vanliga" webbadress. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej AndersA2, Jag skulle vilja be dig ta kontakt med supporten gällande detta då vi behöver ha in lite mer information från dig som du inte ska behöva lägga ut i forumet. Bland annat skulle vi behöva veta fakturanumret på den skickade fakturan för att kunna se hur originalet ser ut. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej E L S, För att det ska bli rätt när du sen fakturerar med omvänd moms så ska du lägga upp din artikel timmar med en standardmoms (25%) som om du hade fakturerat en privatperson. Endast med en momssats kan programmet skapa en faktura med omvänd moms. Återkom om du inte löser det. Ha en fin dag och en skön sommar! /Cecilia ... Visa mer

Hej beral, Vart ser du detta konto på nu i din balansräkning? Jag tycker också att det bör synas under bundet eget kapital. Ett alternativ är att klicka på raden för kontot och sen välja Flytta så får du möjlighet att placera kontot rätt. Återkom gärna med mer info alternativt kontakta supporten för direkt hjälp. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej lw, Tack för dina önskemål gällande eEkonomi. Om du vill vara med och påverka så rekommenderar jag dig att anmäla dig till att få utvärdera nya funktioner i programmet. Detta gör du genom att logga in i ditt program och sen kikar du längst ner i vänstra hörnet där du ser Framtiden, klicka där och sen på Anmäl ditt intresse. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Daniella--Lu, Du kan använda dig utav bokföringskonto 5420. /Cecilia ... Visa mer

Hej Fredrik, Precis som du skriver så har inte eEkonomi integration mot Nutid men däremot så finns det i Visma Administration. Jag kan inte ge dig ett svar på varför det inte finns i dagsläget. När det kommer till API så är det så att det är vår API partner som bygger sin integration till vårt system. Jag bollar nog denna pucken över till Nutid så får du kolla med dem, kanske har inte intresset från deras kunder varit så stor så får det en förfrågan kanske det kan bli aktuellt i framtiden. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Magnusson, Vi har inga problem vad vi vet i eEkonomi med detta. Inga andra kunder har hört av sig så jag ber dig att kolla med Skatteverket först. När du har fått svar från dem får du gärna återkomma med det. Hoppas det löser sig snarast. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej HAQ, Du ska både bokföra kostnaden ni har haft samt även intäkten från vidarefaktureringen och då ska dessa båda vara med samma momssats. Jag tycker att det låter jättebra så som du har skapat din artikelkonteringen idag mot bokföringskonto 3590, precis likadant har jag gjort i mitt program. När det kommer till vidarefakturering så bör du som standard bifoga en fil/bild på ursprungsfakturan och detta kan du göra i eEkonomi  när du skapar din kundfaktura. Då har du längst ned på vänstra sidan i din vy möjlighet att bifoga den genom att klicka på bifoga pdf. Du behöver inte fundera på att du får ett minussaldo på lagersaldot på denna artikel, vill du inte att det ska stå minus 1 kan du även ändra ditt lagersaldo genom att gå in under försäljning - artiklar - redigera på din artikel och ändra antalet längst upp till höger och spara. Hoppas att detta besvarade dina frågor. Om inte så återkom. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Frida, Tack för att du har tagit dig tid att skriva i vårt forum. Jag kommer lägga det vidare till utveckling för Lön Anställd. Däremot är det så att det behövs mer information än endast en veckoarbetstid vid heltid för en anställd och en sysselsättningsgrad för tjänsten att kunna veta när arbetad tid utanför deltidsschemat ska vara mertid eller övertid. Tjänsten Visma Lön Anställd behöver få veta klockslag för den schemalagda deltiden och klockslag för den anställdes heltidsschema för att kunna veta att det ska vara mertid. Vi tar det med oss och ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Feffe, Jag har försökt att återskapa detta hos mig men känner att jag inte har tillräckligt med information för att kunna återskapa ditt problem. Då ackumulatorhistorik inte är nån färdig utskrift antar jag att du har gått in under Utskrifter/spårning - Skapa egna utskrifter - Ny - Kopiera en av programmets standardutskrifter - Ackumulatorlista. Men vilka fält har du valt att bocka i sedan. Vilka urval har du valt? Återkoppla antingen här eller kontakta  supporten  så tittar vi gärna vidare på det. Självklart ska det gå att sortera utan att värdena blandas ihop. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Julia, Det kommer inte gå att kvitta förskottet på konto 1489 mot 2440 om det är en leverantörsfaktura i annan valuta än SEK. Detta då beloppet på 2440 inte blir fastställt förrän din faktura blir betald och vi kan veta valutavärdet. Mitt förslag till dig är att du bokför leverantörsfakturan mot 1930 alternativt 1910 om du har bankoppling och sen skapar du en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation där du bokar om beloppet från 1910/1930 till 1489 istället. Hade det kunnat fungera för dig? Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Sanna, Ja så länge man inte har skapat en leverantörsfaktura i eEkonomi som det inte låter som att du har gjort så fungerar det fint att matcha mot inköp mot kvitto - egen kontering och därefter själv välja dina bokföringskonton. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Albin, Precis som du skriver så fungerar de här båda system väldigt olika. I Visma Enskild firma delas momsen upp på två olika bokföringskonton beroende på om det är en skuld eller en fordran.Där använder vi konto 1650 för momsfordran och konto 2650 för momsskuld. Detta ser man om man kollar på tex utskriften Balansrapport i Visma Enskild firma under Rapporter/Utskrifter - Kassabok - Tillgångar och skulder (balansrapport) - väljer ditt år och bokar i rutan Skriv även ut kontonummer. I Visma eEkonomi arbetar man endast med konto 2650, redovisningskonto för moms och sen får du beloppet i debet eller kredit beroende på om det är en skuld eller en fordran du har. Då du skriver att beloppet du har på 2650 är ett gammalt belopp som har hängt med under flera år så kan du självklart boka bort det via en manuell verifikation, vilket du gör i eEkonomi under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Däremot tänker jag att du även bör ha en differens på ytterligare ett konto, troligtvis ett tillgångskonto som 1930, 1920 eller liknande. Gå igenom dina siffror en gång till och se om du hittar ett fel på nåt mer konto som du då motkonterar din bortbokning med. Hittar du ingen annan differens så bör du kunna motkontera detta mot 2013/2018 istället. Återkom om du har fler frågor. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej malmocityschakt, Om du redan har ett avtal på Visma Lön 300 idag och har bytt det till Visma Lön 600 så behöver du vare sig avinstallera 300 eller installera 600. Du behöver endast logga in i ditt företag i Visma lön 300 och sen klickar du på Hjälp högst upp i din meny, sen väljer du Om Visma Lön 300 - Uppdatera licensen och kontrollerar att det är ditt kundnummer och organisationsnummer som kommer upp i rutan. Klicka på Nästa och sen OK. Nu har ditt program blivit ett Visma Lön 600 istället. Återkom om du inte löser det. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Petter, Jag är helt med på hur du menar att det "ändras" i eEkonomi. Det är inget fel utan är så programmet fungerar.  När du väljer att fylla i ett belopp som insatt belopp under Kassa - och bankhändelser och sen även bockar i rutan Varav bankavgift och där fyller i 50 kr så tolkar programmet det som att du har fått ditt belopp på 66 842 kr att erhålla (Insatt på ditt konto) oavsett bankavgift eller ej. Det är därför den höjer upp beloppet till 66 892 kr när du bokför din händelse då den då även skapar en extra rad på din verifikation som ett avdrag på 50 kr från 66 892 kr. I ditt fall blir det ju då att för varje sådan här händelse så bokförs det 50 kr för mycket på 1930. För att rätta detta nu så får du ju då skapa en manuell verifikation där du krediterar 1930 och debiterar ett konto för valutavinst/valutaförlust (3960/7960). Detta då ditt 1510 konto och 6570 inte borde påverkas ytterligare då de borde vara klara. Jag tar självklart detta vidare till vår utvecklingsavdelning och att vi kanske bör tänka över uttrycket "varav bankavgift" som vi har i eEkonomi då detta lätt kan misstolkas. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej hw1020, Skatteverket vill ej att man deklarerar negativa värden i ruta R1 när det endast kommer till en öresavrundning. Detta är en ganska vanlig fråga och enligt tidigare svar så är det enligt Skatteverket okej att ändra beloppet till 0 kr på NE blanketten. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej, Ja, Johan priset kommer att ändras då. /Cecilia ... Visa mer

Hej LeifBjermer, Du får gärna vidareutveckla hur du menar att det skulle fungera då. I Visma Scanner har det även genererats en mejl till dig och ditt eEkonomi. Mejlar du dokument som du har på din dator till den mejlen så hamnar de som okopplade bildunderlag under Inköp - Bildunderlag. Beroende på vad du har för telefon hittar du denna adress på lite olika ställen. Om jag tex kollar hos mig i en iPhone så går jag in i Visma Scanner appen, klickar på de tre prickarna uppe i vänstra övre hörnet - väljer inställningar och ser där den personliga mejladress som har skapats åt mig. Återkom gärna med mer info. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Alltochmer, Snyggt jobbat att du själv hittade ett sätt. Det min kollega My skriver till frågeställaren JaMa är att om man har valt att arbeta med en aktiv bankkoppling så krävs det att flertalet betalningsuppgifter ligger upplagda på leverantören under Inköp - Leverantörer. Men väljer man däremot att bocka i rutan Autogiro och då säger till programmet att det inte behöver ta hand om denna leverantör så blir inte samma fält tvingande. Du behöver alltså då inte fylla i Bank- eller Plusgiro. Det behöver du inte heller ange när du lägger upp en leverantör om du inte har banksamarbete. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Svenfabian, Om jag har förstått din fråga rätt så har du först gått in under Kassa- och bankhändelser och där har du valt att kopiera och klistra in ditt kontoutdrag. Då kom det med en överföring mellan bankkontot och kassakontot. I detta läget tycker jag att du endast borde ha ett uttag på ditt företagskontot och än så länge ingen händelse under kassakontot. För här hade man då valt att Matcha detta uttag från företagskontot mot en Överföring mellan egna konton och valt Kassakontot. Först nu då hade det skapats en händelse även under kassakontot i kassa- och bankhändelser som då redan kommer vara bokförd. Slutsumman av detta hade då tex. kunnat bli: Debet 1910 Kredit 1930 detta då det endast är en överföring utav pengar och inget annat. Har du fortfarande en extra omatchade händelse under det ena kontot så rekommenderar jag dig att klicka på krysset som du ser längst ut på raden så kan du välja att ta bort denna händelse. Har jag missuppfattat så återkom gärna annars önskar jag dig en trevlig dag! /Cecilia ... Visa mer