Under åren 2021-2023 har de flesta bankerna fasat ut Bankgirot och filer som LB, KI, UTLI och SISU. De har ersatts med en betalningsplattform som hanterar XML-filer. I Visma Lön 300/600 har vi idag stöd för XML-fil för de flesta av storbankerna. När vi har ny information så uppdaterar vi i forumtråden.   Inställningar avseende bankfil gör du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar -  Utbetalning. Välj din bank och kontrollera uppgifterna. Läs mer: Utbetalning, företagsinställningar   SEB hanterar inte längre äldre filformat vid hantering av utbetalningar utan har bara stöd för XML-fil vilket Visma Lön 300/600 hanterar.     Du som använder Nordea kan skicka löneutbetalningar i XML-format. Vi har stöd för både Nordea Business och Corporate Access. Precis som tidigare går det såklart också bra att skapa fil i formaten LON, KI och LB med filändelsen .001, .TXT eller .IN. Swedbanks SUS-format. Vi planerar att anpassa Visma Lön 300/600 efter Swedbanks inställningar. Det finns fortfarande ingen uttalad plan för när de äldre formaten kommer sluta fungera. Lönefiler till Swedbank med SUS-format får filändelsen .BF Om du inte har ett avtal med Swedbank för SUS-format ska du i Visma Lön välja Övriga banker och bankgirot.   I Visma Lön 300/600 kan du skicka filer till  Handelsbanken i filformaten XML, KI eller LB med filändelsen .KIS eller .IN.     I Visma Lön 300/600 kan du skapa filer till Danske Bank i filformaten XML, KI eller LB med filändelsen .KIS eller .IN..     Fr.o.m version 2024.2 har vi nu även stöd för hantering av XML-fil till DNB. Se mer under Företaginställningar - Utbetalning.   Bankgirot och övriga banker Vi har en bra dialog med övriga banker om deras tidsplaner. Ställer du in att du skickar bankfil för Övriga banker och Bankgirot används KI- eller LB-format och filerna får filändelsen .KIS eller .IN.   Fler frågor? Vi har fått en del frågor om vi kommer stödja utlandsbetalningar av löner. Det kommer inte fungera i de här första versionerna. Har du andra frågor? Tveka inte att kommentera här i tråden så försöker vi uppdatera löpande.   ... Visa mer

Koppla ihop Resor & Utlägg med Lön för att få över de anställdas utlägg, milersättningar och traktamenten direkt till lönekörningen utan manuell handpåläggning. Smart och smidigt!    Har du inte aktiverat kopplingen kan du följa arbetsgången i hjälpen under Integrationer   För att du inte ska fastna på vägen finns det några tips på inställningar i Resor & Utlägg som ger dig ett smidigare flöde till lönearbetet.   När du kopplar samman tjänsterna med varandra första gången se då till att du inte har valt att arbeta med standardföretag på spiris.se. Då riskerar du att koppla integrationen mot “fel” företag. Detta gäller då enbart dig som har tillgång till mer än ett företag i Spiris. Du ser att du har valt att arbeta med standardföretag i Spiris genom att klicka på Välj företag och då har ett av dina företag en stjärnmarkering vid företagsnamnet. För att bryta den kopplingen behöver du klicka på Välj standardföretag och avmarkera ditt företag i listan och Spara. Se till att du arbetar med redigeringsläget i Resor & Utlägg som ger dig möjlighet att samla upp rapporter och välja när du vill skicka in dem till Lön. Denna rutan hittar du under Inställningar - Utläggshantering - Integrationer - Använd redigeringsläget och Alla rapporter. Se till att du har möjlighet att styra datumet när rapporten skickas in till lönebeskeden. Detta är viktigt då du måste välja ett datum inom avvikelseperioden på din lönekörning i Lön för att utläggen ska synas på din aktuella lönekörning. Denna inställningen gör du också under Inställningar - Utläggshantering - Integrationer - Lön och under Bokföringsdatum för rapporter väljer du i rullisten Välj bokföringsdatum när rapporten skickas in.     Nu har du bästa möjliga förutsättningar att arbeta med Resor & Utlägg och Lön på ett smidigt sätt. Hurra!   Så här funkar det framöver: 1. Användaren skapar ett utlägg och lägger i en utläggsrapport och skickar in.   2. Rapporten syns under Rapporter - Redo att skickas och du som administratör väljer ett datum inom avvikelseperioden på lönekörningen och skickar in den till Lön.   3. I Lön - Lönekörning - Importera från integrerade tjänster. Nu kommer utlägget in på den pågående lönekörningen   Så enkelt är det att arbeta med Resor & Utlägg och Lön tillsammans. ... Visa mer