Hej Kristina! När du väljer utskriften Leverantörsreskontralista så kan du nere till vänster välja hur du vill se rapporten. Och om du här sätter en markering för Fullständig och ovanför väljer att Även slutbetalda fakturor ska vara med så kommer varje faktura specificeras. På en rad kommer det stå löpnummer, fakturadatum, fakturabelopp mm. Och på en rad  betaldatum, betalsätt och betalt belopp mm. På raderna syns även journalnummer och verifikationsnummer. Du kommer även per faktura se saldot. När alla leverantörens fakturor har specificerats kommer du se en summering för leverantören med antal fakturor, totalt fakturerat belopp, ev. krediterat belopp, hur mycket det betalt och en leverantörsskuld.  Vid utskriften kan du i urvalsrutan leta upp både leverantörsnummer och fakturadatum för att göra urval på tex leverantör 100 och fakturadatum 160101..161231 och då kommer alla fakturor med datum under 2016 skrivas ut.  //Linnea ... Visa mer

Hej! Börja med att kontrollera så att du har skrivit ut alla lagerförändringsjournaler i företaget, så att det är aktuellt lagervärde på artiklarna.  För att kontrollera om lagervärdet är inaktuellt på en artikel går du in på artikeln via Artiklar/lager - Artiklar och tjänster och dubbelklickar på en artikel. På fliken Lager har du en ruta för Lagervärde och är  det en markering här för Lagervärdet är inaktuellt så har du inte skrivit ut lagerförändringsjournal på allt som hänt på artikeln. Och då kan det vara så att det är 0 i antal i lager men den har ett lagervärde.  //Linnea ... Visa mer

Hej Mia!  För att koppla en order till en faktura behöver du kreditera fakturan som är skapad, och sen välja att fakturera ordern. Det går inte att koppla ihop dem i efterhand.  //Linnea ... Visa mer

Hej Pillis!  Det finns två alternativ på hur du ska göra detta i programmet.  1. Kreditera det som är obetalt på ursprungsfakturan och skapa en ny faktura till den andra kunden. Kreditfakturan bokar du som betald mot ursprungsfakturan.  2. Du gör en ny inbetalning på fakturan och väljer att betalt belopp är 0 kr och gör en bortskrivning mot ett fordringskonto. När den som arbetar av på fordran så får du boka bort fordran manuellt på en verifikation i bokföringen.  //Linnea ... Visa mer

Hej Misu! Det finns två alternativ beroende på om allt är installerat på din dator eller om du har en server och har gjort arbetsplatsinstallation på din dator.  Om allt finns lokalt på din dator gör enligt nedan.  1. Stäng av Windows Brandvägg tillfälligt på din dator.  2. Starta programmet Visma Assist Lön och välj att reparera programmet medans Windows Brandvägg är avstängd.  3. Prova om programmet fungerar.  4. Starta Windows Brandvägg igen. 5. Fungerar inte programmet så gör enligt instruktionen i foruminlägget Registrering av COM Server misslyckades. Om du har server och arbetsplatsinstallationer gör enligt nedan.  1. Stäng av Windows Brandvägg tillfälligt på servern.  2. Starta programmet Visma Assist Lön och välj att reparera programmet medans Windows Brandvägg är avstängd.  3. Prova om programmet fungerar.  4. Starta Windows Brandvägg igen. 5. Fungerar inte programmet så gör enligt instruktionen ovan. Om detta inte hjälper så behöver vi veta mer om ditt operativsystem, antivirusprogram och hur det är installerat hos er.  //Linnea ... Visa mer

Hej! I aktiehanteraren i programmet har du möjlighet att skapa fristående depåer, för tex ISK, och dessa påverkar inte deklaratonen. Du skapar nya depåer när du är i listan med dina aktier, alltså Aktieportfölj aktuell. Så har du längst ner under rutan med aktierna en text som heter Skapa/ändra depå. Här kan du skapa en eller flera nya depåer, eller ändra en befintlig så att de blir fristående genom att sätta en markering för Hantera depån fristående, tex ISK, De aktier och fonder du har i en fristående depå påverkar aldrig din deklaration. Men du kan använda alla händelser som vanligt på aktierna och fonderna. //Linnea ... Visa mer

Hej Susanne! I Visma Bokslut kan du när du skapar ett nytt bokslut välja mellan regelverken Årsbokslut/årsredovisning, K2 - mindre aktiebolag eller K3. Så är det ett kommanditbolag ska du inte välja K2-mindre aktiebolag utan du väljer Årsbokslut/årsredovisning och då kan du ändra allting i balans- och resultaträkningen. Dessa är inte låsta utan du kan skapa nya rubriker om du vill. För att skapa en ny rubrik under tex Materiella anläggningstillgångar så ställer du dig du på rubriken Materiella anläggningstillgångar, trycker på Ny knappen uppe i mitten. Sen ska du välja Typ Rubrik, i Text skriver du texten som ska skrivas ut på balansräkningen. Och i baskonto anger du det eller de baskonton som ska vara med på denna raden. För att skapa summeringar gör du likadant men väljer Typ Summa istället. //Linnea ... Visa mer

Hej Åsa! Detta brukar inte innebära att det inte fungerar. Utan det är att programmet arbetar, och du behöver bara vänta på att det ska bli klart. Så stäng inte ner programmet.  //Linnea ... Visa mer

Hej Therese!  Tyvärr är det antagligen inte några åtgärder som kan göras i efter hand i en sådan här situation för att sänka skatten om årsredovisningen för året redan är registrerad hos Bolagsverket. Skatteverket tycks inte anse att en fastställd årsredovisning i efterhand kan ändras på ett sådant sätt att den efter ändringar kan ligga till grund för nya skattemässiga avdrag. Den som använder programmet Visma Skatt på det sätt som är avsett kommer dock aldrig riskera att det uppstår sådana fel som du råkat ut för, utan programmet gör helt automatiskt årets eventuellt tvingande återföringar av periodiseringsfonder i deklarationen. Man får också varningar om en sådan återföring inte tycks vara bokförd enligt skatteprogrammets deklarationskontroll. För att skatteprogrammet ska kunna göra dessa kontroller krävs dock att du använder beräkningsbilagan ”Periodiseringsfond” liksom bilagan ”P-fond och skatt”. //Linnea ... Visa mer

Hej Anders!  När du gör en prisinläsning av artiklar  och priser från dina leverantörer så anger du i mallen vilken konteringskod artiklarna ska knytas till. Detta styr vilka konton som används på artikeln.  Det går att göra en massuppdatering av artiklar i ditt artikelregister så att konteringskoden ändras på flera artiklar samtidigt. Massuppdateringen gör du när du står på Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster och antingen markerar de artiklar som ska ändras, eller väljer Markeringshjälp och Markeringshjälp. Sedan trycker du på Massuppdatera och kan då låsa upp fältet Kontokod och välja en annan konteringskod på dessa artiklar.  Om det inte är detta du tänker på är du välkommen att återkomma till oss med utförligare information.  //Linnea ... Visa mer

Hej Anders! Nej, försäljningspriset uppdateras inte automatiskt när du ändrar priset på de ingående artiklarna i strukturartikeln, utan du behöver ändra detta manuellt. //Linnea ... Visa mer

Hej Lotta! Om hela momsbeloppet är avdragsgill ingående moms så bokför du hela momsbeloppet på konto 2641. //Linnea ... Visa mer

Hej Eva! Det blir inte inte färre fakturor i listan när du söker på leveransdatum, det som sker är att du via de två knapparna med pilar åt höger eller vänster som är precis under sökknappen i bilden ovan kan bläddra mellan de fakturor som har det leveransdatum du söker på.  Vill du ha ut en utskrift på vilka fakturor som har ett visst leveransdatum kan du skriva ut tex ett Fakturasammandrag och göra urval på leveransdatum.  God Jul och Gott Nytt År.  //Linnea ... Visa mer

Hej! För att nollställa ditt lager gör du det genom att följa denna arbetsgången http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/arbetsgangar/borja-med-lager-anvant-programmet-ett-tag.htm //Linnea ... Visa mer

Hej! Du kan skapa dessa konton själv genom att i kontoplanen gå på Ny och skapa dessa två konton. Du kan inte bokföra på dem om du inte skapar dem i kontoplanen. //Linnea ... Visa mer

Hej! Om semester ska beräknas på det högre beloppet så ska du i anställningsregistret på fliken Lön i rutan Månadslön ha fyllt i det lägre beloppet, månadslön efter pensionsavdrag. Och i rutan Månadslön efter löneväxling ska du fylla i det belopp som semester ska beräknas på. //Linnea ... Visa mer

Hej! Om det är en inventarie som ska skrivas av direkt ska den bokföras på ett kostnadskonto, tex 5640 i ditt fall, och inte på ett tillgångskonto. Så korrigera du så det är mot 5640 istället för 1220. //Linnea ... Visa mer

Hej! Amorteringar brukar bokföras mot det konto som lånet är bokfört på, så att lånet minskar med amorteringen. //Linnea ... Visa mer

Hej! Ett alternativ för att kunna använda dig av massuppdatering är att du märker de artiklar som du vill ska vara aktiva med en bokstav/siffra i något fält du inte använder i artikelregistret. Tex i  sort begrepp, anmärkning 1 eller 2. Du kan ju innan du gör första prisinläsningen i artikellistan använda markeringshjälpen för att markera alla aktiva artiklar och sedan massuppdatera tex Sort begrepp till att vara ett A. Och sedan när du gjort prisinläsningen kan du via markeringshjälpen skriva INTE A som urval på sort begrepp och då markeras alla som inte har ett A i sort begrepp och du kan massuppdatera dessa till att vara inaktiva. Och om det sedan är någon artikel ni ska sätta som aktiv så får ni sätta ett A i detta fallet i sort begrepp. //Linnea ... Visa mer

Hej! På supportsidan Nya regler om bokföring förenklar skriver vi "Om du hittar ett fel i en låst period ska felet rättas i den period som du upptäckte det. Upptäcker du till exempel felet i juni och den felaktiga bokföringsposten finns i den låsta perioden mars, ska du bokföra rättelsen i juni" Så du ska bokföra den i november månad, även om den innehåller moms. Är inte oktober månad låst så kan du lägga in den i oktober månad och hade det varit med moms lämnat in en rättelse av momsrapporten till Skatteverket.  Fakturadatumet styr vanligtvis i vilken period som leverantörsfakturan bokförs. I och med att oktober nu är låst kan du inte bokföra journalen i oktober men du kan fortfarande lägga oktober som fakturadatum. När du skriver ut leverantörsfakturajournalen nästa gång kommer du få en upplysning om att det finns konteringar från transaktioner i flera månader. Detta är en upplysning som går att komma förbi genom att klicka Skriv och leverantörsfaktura bokförs då på journaldatumet.  //Linnea ... Visa mer

Hej Chrizter! Om kunden har gjort delbetalningar av fakturan och du vill göra ansökan till Skatteverket i omgångar så måste du göra ansökan manuellt på Skatteverkets hemsida. I programmet går det bara att göra ansökan när fakturan är slutbetald. Om du har skapat delfakturor på kunden som de har betalat tidigare som ska tillgodo räknas på denna fakturan, så är det viktigt att du inte på denna fakturan gör avdrag. Utan du behöver istället göra kreditfakturor på de fakturor som skapats tidigare, och kvitta kreditfakturorna mot denna slutfakturan. //Linnéa ... Visa mer

Hej Johan! Det går tyvärr inte att få in artikelgruppens namn på utskrift av följesedel. //Linnéa ... Visa mer

Hej Cecilia! Du kan göra en prisomräkning av en försäljningsprislista. Detta göra du via Försäljning - Försäljningsprislista och går in på texpristlista 1 och fliken Prisomräkning. Sedan kan du välja tex 2% i omräkningsvärden och att det ska vara den nuvarandeprislistan du ska basera ökningen på. I rutan Urval kan du göra urval på vilka artiklar som ska öka med 2%. Det kanvara ett intervall av artiklar tex artikelnummer 100..199 så ökar alla som harett artikelnummer mellan 100 och 199. Det kan även vara en enhet, enartikelgrupp eller något annat som är specifikt för just dessa artiklar. När du gjort urval så trycker du på Beräkna knappen uppe i mitten. Då ändraspriserna till att bli 2% högre i detta fallet. Sedan kan du göra om det med tex 10% och ett annat urval. Innan du börjar så ta en säkerhetskopia på företaget om du vill ångrarinläsningen. I vår skrivna hjälp kan du läsa mer om prisomräkning av försäljningspriser. Det går bara att ange en prislista per kund, så det fungerar inte med att ha olika prislistor för samma kund. //Linnéa ... Visa mer

Hej! När det gäller support på vårt API så du tillgång till support via mail. Så maila din fråga till api.support@vismaspcs.se /Linnéa ... Visa mer

Hej Carina! Det finns en bra forumtråd som beskriver hur du registrerar detta i programmet, Hur skriver jag ut påminnelse vid avslag skattreduktion.  //Linnéa ... Visa mer

Hej Kersti! Det låter som att programmet har lagt sig i utkanten av skärmen. Du kan prova att klicka med höger musknapp på programikonen längst ner på skärmen och se om du kan välja att återställa eller maximera programmet. Om detta inte löser ditt problem så kontakta vår support, antingen via chatt eller via telefon så kan vi hjälpa dig att komma in i programmet. //Linnea ... Visa mer

Hej! Jag antar att du tänker dig att du vill lägga in detta i din privata skattfil. Det finns ingen förmögenhetsskatt längre, så detta är ingenting som ska vara med i deklarationen på något sätt. Du kan lägga in det i Skatteplaneringen under Övriga tillgångar i delen Förmögenhet. Men programmet kommer inte använda detta värdet till något och det kommer inte med över till deklarationen. Är det inte detta du undrar över, återkom till oss med mer information. //Linnea ... Visa mer

Hej Emelie! Kostnadsställe kan du ange på fakturan och och är det alltid samma kostnadsställe på kunden kan du under Försäljning - Kunder gå in på kunden på fliken Fler uppgifter och välja resultatenheten, så kommer den med på alla fakturor till kunden. Sedan måste du i fakturamallen skapa ett objekt som har funktionen %ResEnh. När det gäller koden så får du kolla i kundregistret om det finns något fält som inte används som du kan använda till koden. Tex finns Anm 1 och Anm 2 på fliken Fler uppgifter i kundregistret. Om du väljer att använda tex Anm1 till denna koden kan du i fakturamallen skapa ett objekt där funktionen ska vara %Kund->Anm1 . De funktioner som börjar med %Kund-> hämtar uppgifter från kundregistret. Då kommer det på utskriften av fakturan att stå denna texten du lagt i Anm1 på kunden. När du skapar fakturan så kommer inte detta fält synas, utan det är bara vid utskriften av fakturan. Det går inte lägga till egna fält som syns vid skapandet av fakturan. Har du ytterligare funderingar kring detta är du välkommen att återkomma. //Linnéa ... Visa mer

Hej! När du skriver in belopp på konton kan du byta tecken på dem genom att skriva ett + tecken före beloppet. Likadant om det blir ett positivt belopp när du skriver in det kan du skriva in beloppet med - tecken först. Ha en trevlig dag. Linnéa ... Visa mer

Hej! Om du vill att det ska stå Swish på utskriften av kontantnotan kan du göra en malländring. I så fall går du till Arkiv - Inställningar - Företagsinstälningar - Dokumentmallar och klicka på raden för Kontantnotor och kontrollera vilken mall du har vald idag. Tryck på pilen vid mallar och leta upp mallen som används och välj Kopiera och ge den ett nytt namn. Nu kommer du in i en grafisk fakturamall där du letar upp objektet längst ner som heter Ledtext - Plusgiro. Markera objektet och sedan har du nere till höger på skärmen en ruta som heter Basegenskaper. I denna klickar du jämte texten Funktion och då kommer det upp en ny ruta. Längst ner i Skapa formel tar du bort det som står där och skriver i stället "Swish" . Det är viktigt att du använder " före och efter den text som du vill ska skrivas ut på kontantnotan. Välj Ok och sedan Spara längst upp till vänster. Stäng ner malleditorn och markera din nya mall och plocka den. Ha en bra dag. Linnéa ... Visa mer