Hoppas att det löste sig.   ... Visa mer

Hej Davor, Enligt den info som jag har så ska den anställda kunna korrigera detta själv genom att logga in på mina tjänster via vismaonline.com - Klicka på sitt namn uppe till höger - Min Användarprofil och ändra uppgifterna där. Har lite svårt att testa detta själv men om ni inte får det att funka så bara hör av dig igen så kikar vi på det.    /Tinna  ... Visa mer

Jag skulle säga att semesterrätten är fortfarande 25 dagar. Så det bör stå i avtalet, sedan beror ju antalet betalda dagar på hur man jobbat ... Visa mer

Prova kontakta DataPartner (dpab se).De skall enligt uppgift vara duktiga på att få till egendefinierade rapporter. De tar givetvis betalt för det, men jag tror att det kan vara värt ett par kronor.....   Har dock INTE själv anlitat dem i detta sammanhang......   //Davor P ... Visa mer

Hej! En ny användare som hittar inte svaret i forumet.  Jag skall jobba hemma( ”hyra ut till mig själv ett rum) Kontaktat skatteverket och jag uppfyller alla villkor.  Startade enskild firma i april. 1.Kan man fakturera hyran bakom i tiden och hur gör man det i Visma? Skapar man  verifikation eller blir det leverantörsskulder? Hur bokför man det? 2.Skall jag skriva en kontrakt med mig själv? Något underlag borde man väl ha? Tusen Tack!! Hoppas någon kan hjälpa mig. Mvh//Danijela   ... Visa mer

Hej,   Detta finns redan. Det du eventuellt får göra är att ändra utskriftsmall till en som har stöd för rot/rut. Den standardmall som finns i programmet får du förmodligen ändra lite på och spara under ett nytt namn där du har lagt in din logga bland annat.   Gå in och se efter vad du använder för utskriftsmall först. Därefter kan du gå vidare till nästa del och ändra en lämplig standardmall så att den passar dina egna önskemål.   Kontroll av befintlig mall Gå in under ARKIV - INSTÄLLNINGAR - Företagsinställningar Klicka på MALLAR Vad har du för dokumentmall för ORDERERKÄNNANDE? Den bör heta något med STÖD FÖR HUS för att detta skall komma med Detta gäller nog över hela linjen att "alla" mallar skall heta något med STÖD FÖR HUS Ändring av en standardmall till egna behov Gå in under ARKIV - MALLAR/RAPPORTGENERATOR - Utskriftsmallar Klicka på "listrutan med nedåtpil" för att välja vilken sorts utskriftsmall du vill titta närmare på Du kan ställa dig på en mall och klicka på FÖRHANDSGRANSKA Välj ett befintligt ordererkännande på lämplig order som innehåller ROT/RUT arbete Klicka på förhandsgranska När du hittat en mall som du vill utgå ifrån kan du gå vidare genom att KOPIERA mallen välj ett lämpligt namn på mallen, förslagsvis att du lägger företagsnamnet först eller sist i det föreslagna namnet ÄNDRA på den nyskapande filen så att den får en utformning som du trivs med Börja använda din nya mall Gå in under ARKIV - INSTÄLLNINGAR - Företagsinställningar Klicka på MALLAR Välj din nyskapade mall Gör en förhandsgranskning och kontrollera att utskriften blir som du tänkt dig   Lycka till!   Har du några frågor är det bara att hojta till!   //Davor P ... Visa mer

Du har alldeles rätt. I mitt specifika behov så har vi bara en valuta per banklista men jag inser att funktionen blir irrelevant om man har flera valutor på samma banklista.   Hade dock varit intressant om det funnits fler som har samma behov som jag.   /Tomas  ... Visa mer

Det här är inte något automatiserande, men till en viss del i alla fall:   Konteringsmallarna Det finns tre olika typer av konteringsmallar, varav en är för verifikat. Med mallens hjälp kan skapa nytt verifikat, baserat på denna. Du kan välja att makrot stannar upp vid vissa punkter, så du kan manuellt mata in de konton, resultatenheter eller summor du önskar, eller också kan du få mallen att ta de konton och andra siffror som du programmerat i mallen.   Min tanke med det hela är att du tar det i två steg; du skapar fakturan och gör journalen. Då har du siffror i bokföringen att basera mallen och innehållet på. Beroende på vad du vill mallen skall prestera, tar du nästa steg.   När du väl gjort denna mall, kan du använda den när som helst. Du behöver bara fundera ut, vad den skall göra och hur du vill ha upplägget.   Det här är bara en idé jag fick. Det kanske inte alls passar i sammanhanget, men fundera och tänk lite och sug på karamellen. Det kanske kan vara något.   Mvh Lena   ... Visa mer

Precis, det gäller också att man har en inställning för detta på den anställde i anställningsregistret, på flik 4. Har du inte det så kommer ackumulatorn inte påverka något oavsett om den är markerad eller ej på lönearten. /My  ... Visa mer

Ett sätt att komma runt problemet är att du går in under KUNDFAKTUROR   Vid behov får du gå in och ändra i kolumninställningarna så att du kan se följande fält: Husarbete - kryssruta Status husarbete Nu kan du skriva ett J i "sökrutan" vid HUSARBETE   Du får nu fram alla fakturor som har något med husarbete att göra (ROT/RUT höger-klicka någonstans i rutan med fakturor så att du får upp en meny Klicka på kopiera/exportera tebellinnehåll   Markera de fält du vill ha med dit till excel för att "leka vidare"   Behöver du mer hjälp är det bara att hojta till.   //Davor P       ... Visa mer

Tack @Fd medlem ,   det underlättar verkligen! ... Visa mer

Hej Davor och alla ni som är en fena på kollektivaavtalet Byggnads! Det vore fint om någon som av som själva följer Byggnads ville berätta om hur ni har löst det och ge lite tips till Davor som ofta hjälper andra här i forumet.  Det skulle göra oss glada så välkommen att höra av er! /Tinna     ... Visa mer

@A_ ITchefen  Så bra att du såg detta, jag har uppdaterat länken nu. Tack för att du kommenterade! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej,   Tack för rekommendationen - Då registrerar jag alla fakturor! Förhoppningsvis underlättar det förutom att ge kronologi och överblick...   Jag hoppas att du har rätt gällande delbetalningsrutinen för kreditfaktura från leverantör! Det har hänt någon enda gång att jag gjort en sådan uppdelning, och jag har en notering om detta i min pärm ("Kreditfaktura som ska delas på flera fakturor/betalningar måste läggas i status "På väg" innan man ändrar i Belopp att betala")... Nu kör du visserligen inte i 500, och inte manuellt antar jag... men känner du igen det förfarandet? Det låter iofs inte särskilt krångligt, så jag löser det nog. Men det blir lite längre fram, när jag stansar januari... Först ska jag avsluta december👩‍💻   Tack så mycket ännu en gång Davor, för en tydlig och pedagogisk förklaring! Nu kommer allt bli både rätt och snyggt gjort🙏😊👍 ... Visa mer

Det hela har "lösts" genom lite omvägar (tycker jag)....   Jag måste koppla det till Administration fast jag vill kunna koppla det mot AUTOINVOICE för att kunna ta in fakturan som EDI.   Detta på grund at att vi använder försystem för fakturahanteringen och inte direkt in i Administration.   Det känns lite som att gå en omväg, men det är väl något som kan ändras framöver.....   //Davor P ... Visa mer