2021-11-04
17:25
Hej Josefine, Krediten är fortfarande ohanterad, dvs att den inte fanns på fakturan efter. Jag trodde att man skulle få återbetalning på företagskontot innan nästa faktura kommer. Ha en fin kväll!
... Visa mer
2021-11-03
19:33
Hej, Använder Visma eEkonomi och tar emot fakturor från Visma direkt in i Visma eEkonomi. Fick en kreditfaktura från Visma på 345,00 kr ink. moms för tidigare betald faktura och bokförde på detta vis. 2440 D 345 2641 K 69 5420 K 276 Därefter fick jag nästa faktura på 1368,00 kr men fick ingen återbetalning på företagskontot från Visma. Har jag gjort rätt eller behöver man ändra på något Skulle vara tacksam för en lösning så att bokföringen blir rätt.
... Visa mer
2021-10-21
18:02
Hej Tina,
Tack för svaret. Jag hör av mig till supporten för mer hjälp.
Alla mina anställda har lönebesked i Kivra, vilket gör att jag kan ta där ifrån för att återskapa alla lönekörningar som saknas i Visma Lön 300 till min gamla dator och undrade om man kan göra så? Så att det inte blir några problem senare när jag ska synkronisera med Bokföring & Fakturering.
Ha en fin kväll
... Visa mer
2021-10-20
20:12
I min gamla dator använde jag Visma Lön 300 och använde den i flera månader. Har bara gjort säkerhetskopia på dem första månaderna när företaget startade. Har inköpt en ny dator och har installerat programmet från säkerhetskopia ur min första datorn samt använt den i cirka 2 månader. Men all data försvann och hann inte göra en säkerhetskopia. Finns det möjlighet att återskapa de 2 månaderna till första datorn utan säkerhetskopia, så att det blir alla månader fram till idag.
... Visa mer
2021-09-12
17:13
Hej Agnes, Gjorde precis som du skrev och fick bort dubbla verifikationerna i Visma eEkonomi. Vi får se hur det blir slutet av månadsskiftet. Tack för hjälpen.
... Visa mer
2021-09-05
20:31
Hej Agnes! Gjorde exakt som du skrev och vi får se om det fungerar denna månaden. Men vad ska jag göra med de andra månaderna som fortfarande har dubbelt. Behöver jag göra något mer för att kunna ändra på det här? Jag har dubbelt belopp under konto 7331 och en - belopp under konto 2820 i 4 månaders tid. Önskar dig en fin kväll
... Visa mer
2021-09-02
18:46
Hej, Tack för hjälpen. Jag kontaktade supporter men vi kom inte fram med någon lösning. Kommer kanske prova igen imorgon. Ha en fin kväll.
... Visa mer
2021-09-01
18:14
Hej Tinna, Under 4 månades tid har det set ut på detta sättet. Men under augusti månad tror jag att det har blivit korrekt. Här nedanför skriver jag hur det ser ut i Visma eEkonomi. April konto 7331 610,50kr Utlägg milersättning 610,50kr Lönekörning konto 2820 - 610,50kr Utlägg milersättning Maj konto 7331 814,00kr Utlägg milersättning 814,00kr Lönekörning konto 2820 - 814,00kr Utlägg milersättning Juni 854,70kr Utlägg milersättning 854,70kr Lönekörning konto 2820 - 854,70kr Utlägg milersättning Juli 488,40kr Utlägg milersättning 488,40kr Lönekörning konto 2820 - 488,40kr Utlägg milersättning Augusti Konto 7331 691,90 Utlägg milersättning - 691,90 Utlägg milersättning 691,90 Lönekörning Behöver jag korrigera själv eller kommer det göras automatiskt.
... Visa mer
2021-08-30
18:19
Jag använder programmet Visma eEkonomi Pro och Visma lön 300.
Varje månad har jag samma dubbelt belopp under konto 7331 i Visma eEkonomi, en kommer från Lönekörning (Visma lön 300) och den andra från Utläggsrapport milersättning (Visma Utlägg) samt
under konto 2820 ett belopp från Utläggsrapport milersättning (Visma Utlägg)
Förut när jag skapade utläggsrapport milersättning var det
Summering per konto Visma eEkonomi
D 7331 xx
K 2820 xx
Nu ändrades det till
Summering per konto Visma eEkonomi
D 7331 xx
K 7331 xx
Är detta korrekt?
Innehållet i tråden är verifierat av Visma Spcs 23-03-13
... Visa mer
2021-08-16
18:25
1Gilla
Hej Josefine Då tänkte jag fel och är tacksam för ditt svar. Hoppas att du har en fin kväll Mvh, Piotr
... Visa mer
2021-08-14
11:06
Undrade hur konteringen ska se ut steg för steg. 1. Överföring från SEB till Avanza K 1930 D 1313 2. Köp av aktier Debet xx Kredit xx Görs det vid varje köp? Jag vill inte sälja dessa aktier utan ha de under en längre period.
... Visa mer
2021-08-06
15:03
Hej, Agnes Har redan löst det på ett annat sätt. I anställningsregistret under fliken semester har jag lagt till 25 obetalda semesterdagar. Sen i lönebeskedet har jag använt 3245 - uttag av obetalda semesterdagar. Kollektivavtal Byggnads Timanställning Ingen förskottssemester Anställd från och med 2021-05-01 Undrade om detta är korrekt? Mvh, Piotr
... Visa mer
2021-08-04
10:30
Hej, AccountantfromHell_singland Tack för svaret, men en sista sak som jag undrade om är det okej att det finns flera korrigeringsverifikationer till en och samma händelse. Eftersom jag inte kan ta bort några. Mvh, Piotr
... Visa mer
2021-08-04
09:03
Hej, Jag har hitta ett fel på verifikation i maj månad som är låst, förts gjorde jag en korrigeringsverifikation med datum i juli. Men tänkte att det var fel så gjorde korrigeringsverifikation igen med datum i juni pga maj månad är låst. Momsperioden är april-juni 2021. Undrade om det är okej att datumet är i juni i korrigeringsverifikationen.
... Visa mer
2021-08-02
11:11
Hej, Kan jag använda löneart 3360 när en ny anställd tar semesterledighet under första 3 månaders anställning
... Visa mer
2021-07-26
13:42
1Gilla
Hej, Amanda Tack för hjälpen. Ha en fortsatt trevlig dag. Mvh Piotr
... Visa mer
2021-07-26
13:08
Hej, Amanda Har registrerat så att Sverige står som land på leverantören och bokfört manuellt på detta sätt: Fakturan är på 1 950,00 utan moms 2440 -1 950,00 4535 1 950,00 2645 487,50 2614 -487,50 Undrade om det räcker att göra så här och om allt stämmer. Mvh Piotr
... Visa mer
2021-07-25
23:11
1Gilla
Hur lägger jag upp en ny leverantör som fakturerar från Estland men som har svenskt bankgiro och vill ha betalningen till detta? Jag kan inte hitta hur jag kan registrerar svenska betalningsuppgifter på en utländsk leverantör?
... Visa mer
2021-07-06
20:43
Tack för hjälpen. Nu förstår jag, problem var att jag inte bokade bort fakturorna utan bokade enbart mot 1510. Så har gjorde jag och allt stämmer under Bokföring - Kontoanalys. En faktura 3231 K 229 500,00 1510 D 229 500,00 Andra faktura 3231 K 77 350,00 1510 D 77 350,00
... Visa mer
- « Föregående
-
- 1
- 2
- Nästa »
