2023-01-12
20:59
Hej! Ja vill bara kolla så att jag gör rätt med min förskotts bokföring. 1. När jag skall bokföra faktura skulden K2440 Leverantörsskulder D1480 Förskott för varor och tjänster 2. Inbetalning av leverantörsskuld D2440 Leverantörsskulder K1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 3. När jag mottagit varorna K1480 Förskott för varor och tjänster D4511 Inköp av varor (Leverantör i övriga världen) Undrar även hur & när jag bokför momsen på detta? Jag brukar ha DAP incoterm. Skall jag bokföra fiktiva momsen utifrån originalfaktura , eller skall jag vänta och se om det kommer en tull faktura? Och hur går jag tillväga ifall leverantören har skrivit ner värdet på tulldeklarationen emot va det är på fakturan? Skall ja bokföra moms utefter faktura summan då? Tack på förhand Mvh Tony
... Visa mer
2023-01-09
17:42
1Gilla
Hej Josefine, Tack för dina svar. Okej men då gör jag som jag har gjort förut, bara att jag får komma ihåg att bokföra rätt 😃 Ha en bra dag! Mvh Tony
... Visa mer
2023-01-04
18:47
Hej Joasefin , jag gjorde såhär på punkt 2. K1518 Ej reskontraförda kundfordringar. 1498 D6570 Bank kostnader 22,70 sek D1934 Stripe . 1475.23 Och det verkade fixa till det hela. Hoppas det blev rätt, kundfodringen var ju på 1498;- och ej 1475.23 :- . Jag pratade också en annan om detta, hon sa att jag kunde göra det i 2 steg iställer för 3 för det krånglade till det skrev hon , stämmer detta? Hon menade att man kunde göra enligt nedan bara, D 1518 Ej reskontraförda kundfordringar. 2498:- K 3051 Försäljn varor 25% sv 1998,40:- K 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 499,60:- D1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 2461,23 D6570 Bankkostnader 36,77 K1518 Ej reskontraförda kundfordringar 2498:- Kan man göra så ?=) Mycket frågor nu. Ha en trevlig kväll! Mvh Tony
... Visa mer
2023-01-04
18:09
1Gilla
Hej Josefine, tack på ditt utförliga svar, då låter jag det va som det blir matchat via txt filen. Ha en trevlig kväll!
... Visa mer
2023-01-03
14:50
Hej, Jag har lagt in en leverantörsfaktura med fakturadatum 2022-12-30 och förfallodatum 2023-02-01. Denna betalade jag direkt via mitt bankkonto. Nu till problemet. När jag skall matcha inbetalningen i kassa - bankhändelse så vill den gå in på 2023-01-02 , dock så är transaktionsdatumet på banken 2022-12-31 och bokföringsdatum på banken 2023-01-02. Hur gör jag för att kunna ändra att den är betald per 2022-12-31 och få med den på bokslutet? Nu har den ju lagt sig på 2440 leverantörsskulder i Balansräkningen och jag skulle velat haft den som betald. Eller spelar inte det någon större roll? Hoppas du förstod min fråga.
... Visa mer
2023-01-03
14:26
Företagsform fakturametoden & enskild firma.
Håller på med avstämning och blev fundersam när jag har fick se att jag har summan 71,83 kvar på konto 1518 Ej reskontraförda kundfordringar .
Denna summan är avgifter som Stripe har tagit för deras tjänst. Den ligger även på ett konto som heter 1934 - Stripe .
Är detta rätt eller skall det krediteras med manuell verifikation på nått sätt? Känns skumt att dom avgifterna står på 1518 ?
Tacksam för svar hur det skall vara.
Mina verifikationer för hela bokföringen ser ut såhär
1.
D1518 Ej reskontraförda kundfordringar. 1498 sek K3051 Försäljn varor 25% sv 1198,40sek K2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 299.60 sek
2.
D1934 Stripe 1498 sek K6570 Bank kostnader 22,70 sek K1518 Ej reskontraförda kundfordringar. 1475.23
3.
D1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto. 1475.23sek
K1934 Stripe. 1475.23sek
... Visa mer
2022-12-30
15:43
Hej igen! Jag har ytterligare en fråga. Räcker det att varorna som är betalda och inkommer nästa år ligger på 1480 , eller måste jag göra något ytterligare för att nämna detta i bokslutet? Antar att dom inte skall tas upp i lagervärdet för detta året eftersom dom inte hinner komma in i lager detta året? tack på förhand. Mvh & god fortsättning!
... Visa mer
2022-12-18
17:38
Tjena! tack för snabbt svar. Kan jag göra denna kontering redan nu via en manuell verifikation? Måste jag hänvisa till någon av dom föregående verifikationerna som jag bokförde inköpet med från början? Ifall jag skulle hinna göra ett till inköp detta året som ej hinner komma , då skall jag boka direkt mot D1480 K1930 eller? Tack på förhand.
... Visa mer
2022-12-18
13:23
Hej,
jag närmar mig mitt första bokslut och jag har lite funderingar.
Jag har beställt varor från Kina som också är betalda.
Inköpet la jag som nedan
K2440 - Leverantörsskulder
D4511 - Inköp av varor (Övriga världen)
D2440 - Leverantörsskulder
K1930 - Företagskonto
Hur går jag tillväga nu när dessa varor är betalda men dom kommer ej hinna komma in i lagret detta året.
Ställ gärna upp kontering.
Min andra fråga är :
Ifall jag har sålt varor som jag ej kommer få in betalning för förrän nästa år , hur skall jag göra med dessa?
Konteringen som jag gjort är såsom nedan
K3051 - Försäljn varor 25% sv
K2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%
D1510 - Kundfordringar
K3740 - Öres- och kronutjämning
Kan denna ligga kvar som den gör eftersom den är en kundfodring? Eller skall den konteras på något annat sätt?
Tack på förhand
Mvh Tony
... Visa mer
2022-12-16
17:20
1Gilla
Hej Josefin, tack för ditt svar , du har rätt, 2641 är kontot jag har använt. Ha en trevlig helg! 😃
... Visa mer
2022-12-14
11:06
Hej, Jo momsen missa jag. Den skall in på D2640 eller? K1930 1202 kr D5710 961,24 kr D2640 240,31 kr Blir det rätt? Tack på förhand!
... Visa mer
2022-12-12
16:29
Hej! Jag har nu fått min första samlingsfaktura på inköp av frakter genom DHL. Jag undrar hur denna skall bokföras? Jag har fakturametoden. Räcker det med att jag matchar inbetalningen via kassa- bankhändelser och med följande konton? K1930 - 1202 :- D5710 - 1202:- Då jag har fri frakt på försäljning ut till kund så har jag ju varken tagit med fraktkostnad i försäljnings verifikationen eller gjort någon manuell verifikation på själva frakten när jag bokat den, är detta något jag måste göra en separat manuell verifikation för varje gång jag bokar frakt, eller räcker det att jag bokför frakt kostnaden när samlings fakturan från DHL kommer enligt ovan? Hoppas du förstod min fråga.
... Visa mer
2022-11-22
20:56
Hej! Jag skulle vilja ha förklarat hur man skall bokföra en försäljning med fri frakt via tradera med fakturametoden? Jag antar att man först skapar en manuell verifikation, förslag nedan D1510 Kundfodringar - 279:- (Varans pris inkl fri fakt) K3051 Försäljning varor 25% - 223.20:- K2611 Utgående moms på försäljning 55.80 Stämmer detta? Hur gör jag sedan när jag får utbetalningen ifrån Tradera? Kassa- bankhändelse D1930 Företagskonto - 251.10:- K1510 Kundfodringar 279:- D2611 Utgående moms 5.58:- D6090 Övriga försäljningskostnader 22.32:- Stämmer detta? Vore tacksam om jag kunde få hjälp med konteringen annars. Tack på förhand
... Visa mer
2022-11-15
21:17
Hej Josefine! Det va väldans vad du jobbar sent, många frågor tänker jag 😃 Ja men då tror jag att jag förstår dig , tack du är bäst! Du har inte funderat på att göra youtube hjälp kanal? Tror det skulle uppskattas av många om det finns någon som går igenom via video hur man gör olika steg , speciellt för oss lite mer "trögfattade" 😃 Ha en bra kväll & tack åter igen för all hjälp!
... Visa mer
2022-11-14
17:38
Hej! Ja precis , frakten kostade 66:- exkl moms. Moms (0%). Skulle det stått 66 :- på K3520 samt 16.5 :- på K2611 ? Jag har ju räknat bort i priset ut till kund att frakten kostar totalt 66:- , så varan kostar alltså 683kr inkl moms och frakten 66kr exkl moms (0%) Det blir inte rätt som konteringen i den bifogade bilden då? Hur skulle du ha ställt upp det 😃 ? Ja det jag menar är typ såhär, nu betalar ju inte kunden frakten på mina varor eftersom jag har fri frakt i min e-shop , men säg ifall om jag skulle byta ifrån fri frakt till att kunden skulle få stå för fraktkostnad själv istället. Blir det samma uppställning i verifikationen som i den ovan , alltså det är ingen skillnad på uppställningen med konton mellan fri fakt & inte fri frakt? Jag hoppas du förstår hur jag tänker på ett ungefär iaf 😃
... Visa mer
2022-11-11
14:01
Hej Josefine, Okej så jag byter ut K5710 i försäljning mot K3520 samt lägger på mer moms på K2611 ? Så då blir det som nedan? Inköp frakt 1930K Företagskonto 66:- 5710D Frakter,transporter 66:- (Bokfört via Kassa- bankhändelse) Försäljning vara 683kr + 66kr i frakt (Totalt 749:-) och då ser det ut så här: K3051 Försäljning momspliktiga varor 25% – 512.25 kr K3520 fakturerade frakter – 66kr K2611 Utgående moms försäljning 25% – 187.255 kr D1511 Kundfodringar Klarna 749kr (Egen manuell verifikation) Utbetalning Klarna 1511K Kundfordringar Klarna 1930D Företagskonto/checkkonto/affärskonto 6051D Försäljningsprovision Klarna 2641D Debiterad ingående moms (Bokfört via Kassa- bankhändelse) Inköp frakt konteringen är rätt eller? Blir detta samma kontering som om kunden skulle betalat frakten själv också? Tack på förhand Ha en bra helg! 😃
... Visa mer
2022-11-10
09:24
Hej Josefine, Jag kom & tänka på en sak. Ifall jag säljer produkten fraktfritt , måste då det tas med i Klarna konteringen på någotvis? Isåfall hur? Tex varan jag säljer kostar 749:- inkl moms , frakten som är inbakat i priset betalar jag 66 ;- (momsfritt). Hur konterar jag det? Inköp frakt 1930K Företagskonto 66:- 5710D Frakter,transporter 66:- (Bokfört via Kassa- bankhändelse) Försäljning vara 683kr + 66kr i frakt (Totalt 749:-) och då ser det ut så här: K3051 Försäljning momspliktiga varor 25% – 512.25 kr K5710 Frakter,transporter – 66kr K2611 Utgående moms försäljning 25% – 170.75 kr D1511 Kundfodringar Klarna 749kr (Egen manuell verifikation) Utbetalning Klarna 1511K Kundfordringar Klarna 1930D Företagskonto/checkkonto/affärskonto 6051D Försäljningsprovision Klarna 2641D Debiterad ingående moms (Bokfört via Kassa- bankhändelse) Och vice versa med Stripe betalningen? Ser detta rätt ut? 😃 Tack på förhand. Mvh Tony
... Visa mer
2022-11-09
14:21
Hej Josefine, tack för din hjälp , jag har nu gjort en omstart på hela programmet så att jag får all rätt ifrån början. Är en del att lägga in igen men man lär av sina misstag. Och tusen tusen tack för all din hjälp! Ha en trevlig kväll //Tony
... Visa mer
2022-11-07
14:16
Hej Josefine Okej så när pengarna från Klarna inkommit så bokför jag det via kassa- bankhändelse / övrig händelse / egen kontering samt bokför detta som 1511K Kundfordringar Klarna 1930D Företagskonto/checkkonto/affärskonto 6051D Försäljningsprovision Klarna 2641D Debiterad ingående moms är jag i mål då? 😃 Kan jag låta redan lagda verifikationer enligt detta ligga kvar, eftersom dom ej går att radera? Annars blir det väl dubbel summa bokfört på konto om jag skulle bokföra detta på kassa- bankhändelse eftersom jag redan gjort en sådan verifikation? Så kan jag göra rätt efter alla medel nästa gång? 😃 Tack på förhand
... Visa mer
2022-11-05
14:16
Hej!
Då jag har surfat runt på google och försökt fått olika svar så försöker jag här nu istället.
Jag har gjort ett varuinköp ifrån Kina av accessoarer.
Fakturan som jag fick ifrån leverantören var på 479usd inkl frakt + 14.52 € i bankkostnader.
I svenska kronor totalt med dåvarande kurs 5339,89 Sek.
Detta har jag ställt upp som följande:
2440K Leverantörsskulder 5339,89;-
4511D Inköp av varor (Leverantör i övriga världen) 5339,89;-
2440D Leverantörsskulder 5339,89;-
1930K Företagskonto/checkkonto/affärskonto 5339,89;-
1930K Företagskonto/checkkonto/affärskonto 359,67;-
6570D Bankkostnader 359,67;-
Nu har jag även fått en faktura för tull / moms ifrån DHL (Se bifogat)
Skall jag lägga till denna som ny leverantörs faktura och bokföra som nedan?
2440K Leverantörsskulder 252;-
2641D Debiterad ingående moms 25;-
5711D Tull- och speditionskostnader m.m 227:-
Är det något som jag gjort fel / glömt?
Själva momsen på inköpet från Kina, skall inte det bokföras någonstans?
Jag fick även dokumentet nedan från DHL , skall den momsen på 1359:- redovisas också?
Skulle vara tacksam om ni kunde ställa upp en kontering om hur allt detta skall vara om inte ovanstående stämmer.
Tack på förhand
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »